大姚县公安局2022年部门预算编制说明

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大姚县公安局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县公安局2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职责：

一是预防、制止和侦查违法犯罪活动；

二是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

四是组织、实施消防工作，实行消防监督；

五是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

六是对法律、法规规定的特种行业进行管理；

七是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

八是管理集会、游行、示威活动；

九是管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

十是维护国（边）境地区的治安秩序；

十一是对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

十二是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

十三是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

十四是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，共设置25个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、纪委、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦察大队、治安管理大队、禁毒大队11个队室（中心）以及金碧、仓街、七街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁14个派出所。

（三）重点工作概述

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，既是开局之年，也是奠基之年，做好公安工作使命光荣，意义重大。大姚公安的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深入贯彻中央、省、州、县政法工作会议和全国公安厅局长和公安工作会议精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以“强政治、提效能、重结果”为导向，紧扣州公安局“111575”工作思路，围绕“一个标兵”“三个特色亮点”“四个聚焦”、“四个提升”、“四个坚持”为支撑，实现“两降五升一个零”的目标（即：可防性刑事案件下降、道路交通亡人事故下降；打击破案质效显著提升、群众安全感显著提升、社会满意度显著提升、队伍形象显著提升、综合绩效考核位次提升，队伍违法违纪零发生），用凝心聚力在一线、典型示范作引领、项目清单抓落实工作法，牢固树立效率争先意识，以“三个马上”的作风全力推动全县公安工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）学习先进警务，追赶“一个标兵”干在实处、走在前列。经局党委研究筛选对比，决定以昆明市西山分局为追赶标兵，学习西山分局抓实“三个一”举措助推警务工作提质增效经验，抓住“情指勤督舆”一体化实战化警务模式改革契机，有力推动全县警务工作提质增效，在全州公安机关综合绩效考核中进入全州前列位次。一是“一个中枢”指挥调度，破解“指调不顺畅”难题。聚焦县城区街面巡特警、治安警、交警等警力分散、各自为战的难点，整合警种系统平台、收拢业务权限，全力打造综合情指中心，对街面应急处置、治安防控、交通管理等工作实现一体化指挥、全程化监督。二是“一支队伍”履职管事，破解“资源不融合”难题。按照“基础业务融合、专业职能独立”的思路，探索打造“一支队伍”融合联动、履职管事新格局，全面提升辖区治安防控及交通管理工作质效。三是“一体闭环”管理监督，破解“监督不到位”难题。针对警力在接处警、执勤执法等方面存在的短板问题，建机制、抓管理、强监督、促规范，整合县局纪委和督察职责，形成大督察体系，全面提升监督质效和规范执法水平能力。

（二）增强争先创优意识，打造“三个特色亮点”树好大姚公安品牌。一是一县一特色。大姚县看守所于2019年省厅命名为“智慧监管”示范所，进一步完善“智慧监所”系统，提高监管场所智能化管理水平，提升应急响应和事件处置速度，变“被动式监管为主动式监管”，变“看守管理型向教育型转变”，打造全国一流的看守所，实现单项工作全国树品牌的目标。二是一警一亮点。树好“刑事科学技术室”暨“大姚县公安司法鉴定中心”建设标杆，打造一支思想过硬、业务精湛、管理规范、善打硬战的刑事技术队伍，该项工作在全省叫响，进入一流方阵。三是一所一做法。在全县推广仓街派出所为全面履行道路交通管理的经验做法，充分挖掘派出所工作潜力，提升派出所民警查处交通案件能力，夯实农村道路交通基础管控工作，有效预防较大以上事故的发生。

（三）扛牢主体责任，“四个聚焦”坚决维护社会稳定。聚焦党的二十大和COP15安保维稳工作，努力实现“六个严防、三个确保”的工作目标。一是聚焦风险防控。始终保持对邪教违法犯罪严打高压态势，全面提升防范打击邪教违法犯罪能力水平，进一步巩固和扩大反邪教工作成果。要持续深化抓牢政治风险防控这个关键。强化重点阵地、重点人员管控，强化境外非政府组织监管服务，特别是加强对敏感组织、敏感项目活动的全程监管，严防严查影响安全和稳定的渗透破坏活动。要持续深化反颠覆反渗透反破坏工作。以防范“颜色革命”“街头政治”和抵御境外宗教渗透为重点，加强防御措施和打处力度，坚决防范打击美西方敌对势力渗透颠覆破坏活动。要持续深化意识形态领域斗争工作。对民族宗教领域持续保持关注并有针对性地强化安全稳控措施，严防各类政治谣言和杂音噪音传播，严防各类敏感活动形成规模，严防境外攻击抹黑活动。要持续深化反恐专项斗争工作。深入推进反恐情报搜研、线索核查分析、发现管控、侦察打击、基础防范、应急处置能力建设，切实把反恐防恐各项基础措施抓实抓细抓落地，坚决守住“不打响、不炸响”底线。二是聚焦打击主业。更加突出整治重点、合成作战、手段建设，围绕黑恶、网络、民生领域等突出违法犯罪，深入开展专项打击整治行动，着力提高主动防控力、精准打击力和综合治理力，努力使人民群众安全感更有保障。要常态化开展扫黑除恶斗争，深化线索核查、伞网深挖、境外追逃、整治“村霸”等工作，提升全县公安机关扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，确保黑恶势力得到有效铲除，治安乱点得到进一步整治，社会治安环境进一步改善。要着力解决大案“快破”问题，严密防范、妥善处置、快侦快破命案、枪爆、伤害等有广泛社会影响的个人极端严重暴力犯罪；着力解决小案“多破”问题，持续开展打击整治传统盗抢骗等专项行动，努力做到“更快破大案、更多破小案、更好控发案”。要持续深化“猎狐”“昆仑”“缉枪治爆”“净网”“护网”和打击长江流域非法捕捞等专项行动，依法严打涉枪涉爆、涉烟、涉疫和“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等违法犯罪，集中整治地域性职业犯罪，有效保障和服务改善民生，增强人民群众安全感。要紧盯偷越国（边）境、电信网络诈骗、跨境赌博、贩毒、走私等突出跨境违法犯罪，持续开展“威楚·净源系列”专项整治行动，进一步加大跨境重点人员管控工作力度，坚持立足境内打境外，对涉案金额在30万元以上的电信网络诈骗案件进行挂牌督办，推进常态化打击治理跨境违法犯罪。要持续深化第五轮“禁毒人民战争”，深入开展“六大专项行动”，强化专案侦查，深化“集群打零”，切实提升打击毒品犯罪效能；深入开展“无毒示范县”创建工作，进一步提高毒品问题治理能力和效果。要聚焦“环食药”违法犯罪，深化巩固“昆仑”“滇绿”“绿盾”等专项行动成果，坚决守牢环食药安全的最后一道防线，全力维护人民群众的切身利益。三是聚焦基层治理。深入推进“枫桥式公安派出所”创建工作，“无发案”村社区等“无”字创建活动，构建共治格局，年内创建2个州级、1个省级枫桥式派出所。严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，及时发现有效处置苗头性风险问题，努力把矛盾纠纷化解在基层。要强化街面巡控和智慧防控，持续强化智慧安防小区建设。按照先易后难，试点引路、突出重点、全面推开的步骤，大力推进智慧安防小区建设。要优化警力资源配置，点、线、面相结合实施网格化布警，织密社会面防控网。健全完善“1、3、5分钟”快速反应机制，实现对重点区域、重点部位、重点场所的全天候、全覆盖防控，切实提高见警率、管事率和震慑力。要切实提升应急处突能力。强化公安特（巡）警队力量体系、机制体系、训练体系、保障体系和智能体系建设，围绕应对处置规模聚集、群体性事件、涉恐、涉暴和个人极端犯罪等案事件，健全完善方案预案，切实提升控制局势、平息事态的能力。四是聚焦公共安全。深化道路交通事故预防“减量控大”工作，突出农村地区安全管控，坚持典型引路，推进公路安全生命防护工程，强化“两站两员”建设。要加强安全隐患排查整治，持续开展“两客一危一货一微一网”等重点车辆和驾驶人隐患“清零”工作，有效预防和减少重特大道路交通事故的发生,努力实现“三个下降一个不发生一个确保”目标（即：道路交通事故死亡总量同比下降，道路交通事故万车死亡率同比下降，较大道路交通事故次数与近三年平均值相比下降；不发生一次死亡3人以上较大道路交通事故，确保全县道路交通安全形势总体平稳）。要着力强化重点地区、重点部位和校园、医院等重点场所安全防范，聚焦重点人员、重点物品、重点阵地等风险要素的日常监管，推动落实新技术新业态安全管理措施，强化危爆物品的安全监管，落实安全生产三年整治行动，规范施工作业，最大限度堵塞漏洞、消除隐患。要坚持精准施策、严格防控，打好常态化疫情防控攻坚战，强化“常态化不是正常化、低风险不是零风险”的意识，切实增强风险意识、强化底线思维，时刻紧绷“底线失守，一无所有”这根弦，全力做好常态化疫情防控和应急准备，牢牢守住“不输入、不外传、不反弹”底线，为打赢疫情防控阻击战贡献公安力量。

（四）围绕强基固本，“四个提升”为公安工作高质量发展提供保障。树立“大抓基层、大抓基础”导向，强化基础建设，做实基本保障，提升警务质效。一是深化改革，提升公安核心战斗力。坚定不移走改革强警之路，按照“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”的思路，聚焦战斗力标准，立足实战化要求，推进县城金碧派出所“一室两队”警务机制改革，提升改革综合效能。要以推动治理能力治理体系现代化为目标，积极探索公安机关“大警种”改革，深化两个职级套改，实现警务体制的系统重塑和整体新变革，着力破解机制难题。要进一步推动 “情指勤督舆”建设工作，拓展完善警情数据作战平台，以“战时”和“常态”两种勤务模式为两条主线，兼顾突发事件处理和日常工作处置，构建“情报信息全领域汇聚融合、风险隐患全视野监测探知、跟踪督导全流程闭环运作”的新型警务模式，提升系统防范化解风险隐患的能力和水平。二是强化基础建设，提升发展动力。按照每年有变化，三年大变样的规划，积极争取业务技术用房列项建设，进一步改善县公安局机关和基层派出所办公条件，进一步夯实基层基础。局党委克服困难，积极向上级争取资金、建设项目的支持，力争今年内新建1个无房派出所，启动1个危房派出所建设项目，逐步改善基层民警办公条件。三是聚焦数字应用，提升科技管控力。坚持把大数据智能化建设应用作为撬动公安工作效能的新增长点，高质量推动科技创新应用，强化全警全域应用，不断推动公安工作创新发展、生成新的战斗力。织密智能监控“一张网”。网格化布建智能感知前端设备，全面整合社会监控资源，整体提升基础信息采集工作的规范化、自动化、智能化水平，进一步织密视频监控网络。深化大数据智能化建设应用，完善分析、研判、指挥、调度“一幅图”。深化拓展以“滇仁杰”人工智能警务专家应用，依托“情指勤督舆”一体化实战平台，加快实施移动警务技术全警深化应用，最大限度提升大数据赋能实战的效能。四是强化宣传，提升大姚公安影响力。聚焦“树典型”这个励警之要，让民警干事更“尽心”。围绕“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，组织开展宣传活动，唱好主旋律、弘扬正能量、激励队伍士气。保持良好的宣传势头，讲好大姚公安故事，打造警务特色，为重塑大姚公安形象营造氛围，扩大影响力，实现宣传工作在全州公安机关保二争一目标。

（五）强化队伍管理，“四个坚持”筑牢政治忠诚。一是坚持政治建设强信念。以绝对坚定的理想信念坚决践行习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，结合理论学习中心组和政治轮训、“三会一课”等形式，切实培养锻造一支以习近平新时代中国特色社会主义思想武装的新时代公安铁军。忠诚践行习近平法治思想、习近平总书记治边方略和考察云南重要讲话精神，使之溶入血脉、贯穿日常，书写好大姚公安践行习近平新时代中国特色社会主义思想的新篇章，确保人民警察统一意志、统一行动、步调一致向前进。始终保持赶考的清醒和坚定，把忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”体现到不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力上，体现到履行新时代使命任务、保障高水平安全、推动高质量发展的实际行动上，以确保安全稳定的实际行动、党和人民满意的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二是坚持深化党建强引领。坚持把抓班子带队伍作为永恒主题，聚焦“四个铁一般”标准，严管厚爱、约束激励，内强素质、外树形象，以党建“大引领”举旗定向。坚持把党建工作贯穿到公安工作各方面全过程，以加强党的组织、压实党建责任、做强党建基础、增强党员意识为着力点，进一步深化拓展专题培训、党建督查、考评问效，不断提升学习教育的实效性、“三会一课”的针对性、组织生活的斗争性、主题党日的创新性，真正把党支部建设成党旗高高飘扬的战斗堡垒。坚持深化基层组织体系建设，对标“规范化建设”示范党支部为引领，持续开展“大姚公安党旗红”活动,不断改进工作作风，提升工作效能，让党旗高高飘扬在安保维稳第一线。三是坚持规范执法强素质。牢固树立法治理念，狠抓执法教育培训，深化执法顽疾整治，不断提高运用法治思维和法治方式打击犯罪、维护稳定、治理社会的能力。要建立最严最细的执法监督体系，构建一体化、规范化、标准化、智能化严密的全流程闭环式监督体系,进一步明晰内部执法监督管理职责，坚决杜绝出现绝对不诉案件的发生。要提升大数据时代的监督效能。要深化执法办案“一平台两中心”建设应用，依托云南公安智慧法治平台、执法办案管理中心、执法办案监督中心，健全公安执法监督数字化体系，完善办案全流程智能化风险预警，严防发生重大执法安全事故。要凝聚全面覆盖、常态长效的监督合力，强化检察机关、公安机关侦查监督与协作配合机制的落实，构建运行有序、衔接顺畅的内部监督与外部监督的制度机制。四是坚持从严治警强作风。深入总结教育整顿的理论成果、实践成果、制度成果，坚持抓当前、管长远，以永远在路上的高度政治自觉推进自我革命，推动全面从严管党治警常态化制度化。要抓牢纪律束警，县局纪委要全面履行职责，坚决扛牢压实管党治警政治责任，保持严的主基调，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，充分运用“四种形态”，不断完善公安大监督格局，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要严肃警纪警风，严格执行公安部关于严禁违规宴请饮酒的“六项规定”，坚决整治“枪车酒赌毒密网”等顽瘴痼疾, 确保全面从严管党治警措施落实。要激励忠诚育警，严守政治纪律和政治规矩，坚决同一切违背和损害“两个维护”的言行作斗争。建立党史学习教育常态化长效化制度机制，巩固拓展学习教育成果，激励全警以更加强烈的历史主动精神奋进新征程。聚焦忠诚干净担当，营造争先创优的良好风气，按照省委王宁书记提出的“五个表率”要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，带头当好“七个示范标杆”，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，迅速高效抓落实，雷厉风行抓落实，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，真正做到政治过硬、本领高强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制199人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有187人，其中： 财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，辅警人员262人。

离退休人员55人，其中： 离休0人，退休55人。

车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆。其他特警巡逻装备4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入54,400,531.00元，其中：一般公共预算54,400,531.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比减少394,221.00元，主要原因是：在职人员较上年减少导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入54,400,531.00元，其中:本年收入54,400,531.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,400,531.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少394,221.00元，主要原因是：在职人员较上年减少导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 54,400,531.00元。财政拨款安排支出 54,400,531.00元，其中：基本支出54,400,531.00元，与上年对比减少394,221.00元，主要原因是：在职人员较上年减少导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算资金减少。

2022年部门基本支出预算为54,400,531.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出36,449,333.00元，占基本支出的67.00%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3,507,560.00元，占基本支出的6.45%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助14,393,638.00元，占基本支出的26.46 %；其他资本性支出（办公设备购置）50,000.00元，占基本支出的0.09 %。

与2021年相比减少394,221.00元，主要原因是：在职人员较上年减少导致人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①公共安全（类）支出47,026,499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于行政运行运行开支47,026,499.00元；

②社会保障和就业支出（类）支出4,624,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险费3,056,716.00元；机关事业单位职业年金缴费支出388,064.00 元;归口管理的行政单位离退休1,179,756.00 元。

③ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出2,749,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,719,403.00元；公务员医疗补助缴费915,883.00元；大病医疗（行政）保险缴费114,210.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

①工资福利支出36,449,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。其中：基本工资7,313,112.00元，津贴补贴17,724,996.00元，奖金5,121,426.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,056,716.00元，职业年金缴费388,064.00元, 职工基本医疗保险缴费1,719,403.00元，公务员医疗补助缴费915,883.00元，大病医疗（行政）保险缴费114,210.00元，工伤保险缴费95,523.00元。

②商品和服务支出3,507,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。其中：办公费436,932.00元，水费84,000.00元，电费28,000.00元，物业管理费8,000.00元，维修（护）费150,000.00元，会议费3,000.00元，公务接待费25,000.00元，委托业务费190,000.00元，工会经费243,468.00元，公务用车运行维护费90,000.00元，退休公用经费33,000.00元，其他交通费用1,964,160.00元。

③办公设备购置50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

④对个人和家庭的补助14,393,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。其中：退休费1,179,756.00元，警务辅助人员经费生活补助12,072,960.00元，看守所在押人员保障经费654,276.00元，村级流动人口协管员133,200.00元，村民小组流动人口协管员53,400.00元，乡镇流动人口协管员19,800.00元，机关事业单位职工遗属生活补助270,246.00元，西部志愿者生活补助10,000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出54,400,531.00元，项目支出0元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理资金的支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县公安局2022年暂无安排对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，和上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县公安局2022年公务接待费预算为25,000.00元，和上年相比无变化，预计国内公务接待批次为41次，共计接待223人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，和上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，和上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他巡逻专用装备4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2022年机关运行经费安排3,507,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，与上年相比减少97,200.00元，减少2.7%。减少原因是2022年在职人员减少，机关运行经费按经费保障标准预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县公安局资产总额60,470,389.19元，其中，流动资产4,655,160.67元，固定资产51,858,732.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,000.00元，无形资产1,707,304.59万元，其他资产2,165,191.51元。与上年相比，本年资产总额减少6,118,742.08元，其中固定资产减少3,400,663.91元。处置房屋建筑物5710平方米，账面原值2,137,664.00元；处置车辆4辆，账面原值729,448.00元；报废报损资产7项，账面原值493,413.90元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县公安局

2022年2月18日

监督索引号53232600131200111