大姚县公安局交通警察大队2021年度部门决算

监督索引号53232600145101000

 

 

目录

第一部分  大姚县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  大姚县公安局交通警察大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  大姚县公安局交通警察大队2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，是全县交通警察的领导和指挥机关。负责全县公安交通安全工作；制定全县统一的道路交通安全管理法规；组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和研究、指导、监督车辆管理业务等工作，制定技术规范标准；参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，组织实施交通安全科学研究工作；负责各种大型活动的交通警卫工作；指挥和参与处理重特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件及公安交通管理行政案件的复议、应诉工作。

     公路的交通安全、交通秩序、事故预防、交通安全宣传和处理交通违法和交通事故，以及辖区内公路上的治安巡逻，维护辖区公路的治安秩序；履行公安部赋予公路巡逻民警的职责，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；负责公路上发生的治安、刑事案件进行先期处置和接警移送工作；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；接受公民报警，救助受困人员；承担辖区内警卫开道工。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入推进道路交通安全社会化管理，进一步强化道路交通安全责任的落实。加强源头管理，深入推进道路交通事故预防工作。深入推进公安交管信息化运用，进一步创新交通管理服务水平。深入推进执法规范化建设，进一步提高公正廉洁执法能力。积极开展便民服务，进一步深化推进公安交通管理工作创新；突出重点，委托农机执法及电动自行车管理稳步推进。迅速开展道路交通安全大检查，排查道路交通安全隐患。加强队伍建设，全面提高队伍综合素质和战斗力。做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。完成交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

大姚县公安局交通警察大队内设6个中队，分别为:内勤保障中队，秩序巡逻中队，城区中队，事故处理中队，车管中队，三岔河中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员（辅警人员）40人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆10辆。其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他车辆3辆。

第二部分  大姚县公安局交通警察大队2021年度部门决算表

（详见附件）

大姚县公安局交通警察大队2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

大姚县公安局交通警察大队2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  大姚县公安局交通警察大队2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县公安局交通警察大队2021年度收入合计6,749,546.23元。其中：财政拨款收入6,830,023.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少80,477.3元，减少0.12%。主要原因是1、非税收入成本中安排交通管理成本费用比上年减少，3、车驾管业务支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县公安局交通警察大队2021年度支出合计6,969,942.26元。其中：基本支出5,803,972.66元，占总支出的83.3％；项目支出1,165,969.6元，占总支出的16.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少147,122.18元,减少0.21%。主要原因是： 1、非税收入成本中安排交通管理成本费用比上年减少，3、基本支出2021年比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,803,972.66元。与上年对比减少33,469.01元,减少0.6%。主要原因：1、人员经费比上年增加240,087.75元，2、公用经费支付“五小工程”工程尾款比上年减少273,556.76元。人员经费支出增加240,087.75元。包括基本工资、津贴补贴、各类保险费等人员经费支出占基本支出的61.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.87％。对个人和家庭的补助等占基本支出的33.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,165,969.6元。与上年对比减少114,193.17元,减少0.97%。主要原因：1、“五小工程”建设资金比上年减少，2、非税收入成本中安排交通管理成本费用比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	8159392.13	691,727.13	7,467,665.00	2,960,930.10	1,712,867.85			2793867.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额92,884.00元，其中购货物支出92,884.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

             第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

监督索引号53232600145101111