云南省大姚县供销合作社联合社2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（四）负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，建立现代企业制度，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

（六）指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社发展农民专业合作经济组织，推动农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管部门的监督管理职责。

（十）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（十一）完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会计股（社有资产管理股）、合作指导和经济发展股、党建办公室（监事会办公室）所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是云南省大姚县供销合作社联合社。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人2人（周转编）；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属6人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年以来，大姚县供销社紧紧围绕县委“12345”发展思路，牢记为农服务根本宗旨，聚焦主责主业，紧贴“三农”工作大局，持续深化供销合作社综合改革，为推进全县农业农村现代化和乡村振兴贡献供销力量。

（一）强化研判调度，供销经济实现平稳健康发展。主动应对全系统综合业绩考核的重大变化调整，突出问题导向，强化分析研判，狠抓工作落实，销售总额、电子商务销售额、农产品电子商务销售额、农产品销售额、从农业生产者购进农产品、农产品批发市场交易额、化肥销售、有机肥销售、营业总收入、汇总利润总额、资产总额、所有者权益等主要经济指标运行平稳，全面完成年度目标任务。

（二）坚守为农服务初心，抓实抓细服务“三农”重点任务。持续利用县农资公司、金碧供销公司、云南金秋实农业科技有限公司等农资商品配送重点企业及乡村农资配送网点，做好农资保供工作，2024年，供应各类化肥39820吨、农膜2688吨、农药301吨，切实保障了全县粮食和重要农产品生产；指导系统内农业企业、农民专业合作社采取大田托管、代耕代种等多种方式开展社会化服务，开展土地全托管面积2600亩、农业社会化服务面积13630亩；聚焦“电商端”，加快发展农村电子商务，共领办发展农村物流电子商务网点34个、电商基地4个、农产品批发交易市场4个、城乡消费合作社5个，系统内实现农产品电子商务销售额15050万元；搭建再生资源回收利用平台，建成城乡回收网点3个，今年以来，回收垃圾56吨、废旧农膜21吨、农药包装废弃物6吨。

（三）多措并举破解难题，积极有效盘活社有资产。按照“五个一批”工作思路，采取“五项措施”，积极有效破解社有资产盘活利用难题。截至2024年底，大姚县供销社社有资产经营管理有限公司已完成6宗社有资产不动产证办理工作，公司资本金（资产）累积达539万元。争取住建部门补助资金36.56万元，对县供销社临街一幢房屋进行修缮加固，完善使用功能，提高使用效益。通过多措并举，全县社有资产收益（资产经营部分）从3年前的每年15万余元增加到现在的每年43万多元。

（四）扛牢压实责任，高位推动食用菌产业发展。组建由县级领导担任组长的工作专班主抓食用菌产业发展，适时召开调度会议推动工作落地见效。印发《大姚县食用菌产业发展工作专班2024年工作要点》等文件，明确了食用菌产业发展9个方面20项重点任务，并将重点工作任务分解到12个乡镇人民政府和11家县级主责部门，层层压实责任。在新街镇碧么村委会、赵家店镇平地村委会新规划建设示范基地2个，指导经营主体申报食用菌“绿色食品”品牌2个，组织食用菌产业发展科技培训3期108人次，现场观摩交流学习5批32人次。全年实现食用菌产量15966吨、产值66039万元。

（五）突出党建引领，坚持不懈加强党的政治建设。一是认真落实“第一议题”制度，强化理论武装。年内共组织传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神63次，举行党组理论学习中心组学习9次，干部职工撰写学习心得体会、调研报告10余篇。二是从严落实民主集中制。严格坚持民主集中制原则，认真执行党组议事规则。召开党组会议13次，主任办公会议6次，研究议题、事项102项，进一步强化了党对供销合作社工作的全面领导。三是深入开展党纪学习教育。利用党组理论学习中心组学习、“三会一课”“主题党日”活动等开展集中学习研讨6场次，举办领导干部读书班1期，班子成员讲授纪律党课3场次，召开党纪学习教育警示教育会1次，推动党纪学习教育走深走实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2024年度单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2024年度收入合计2538748.67元。其中：财政拨款收入2419786.29元，占总收入的95.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入118962.38元，占总收入的4.69%。

与上年相比，收入合计减少582601.59元，下降18.67%。其中：财政拨款收入减少550363.97元，下降18.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少32237.62元，下降21.32%。主要原因是：（一）收入及财政拨款收入减少的主要原因是：2024年王家荣同志退休，包燕同志调出，退休人员范卫东、李全同志死亡，遗属供养人员周会连死亡，导致本年收入和财政拨款收入减少。（二）其他收入减少的主要原因是：单位厉行节约，缩减办公经费开销。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2024年度支出合计2522174.90元。其中：基本支出2328178.29元，占总支出的92.31％；项目支出193996.61元，占总支出的7.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少582777.74元，下降18.77%。其中：基本支出减少641971.97元，下降21.61%；项目支出增加59194.23元，增长43.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的原因是：2024年王家荣同志退休，包燕同志调出，退休人员范卫东、李全同志死亡，遗属供养人员周会连死亡，导致支出减少。项目支出增加的原因是：2024年遗属供养人员补助年初预算时以项目经费预算，而2023年是以基本经费预算；今年州社下达我单位食用菌补助资金11280.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社部门机构正常运转的日常支出2328178.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2173455.65元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154722.64元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193996.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.驻村工作队员补助9485.00元，主要用于驻村工作队员生活补助、购买保险、体检等支出。

2.遗属人员补助80328.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

3.公益性岗位补贴12000.00元，主要用于发放聘用公益性岗位人员工资。

4.西部志愿者补助20000.00元，主要用于发放大学生西部志愿者补助。

5.支付残疾人保障金15393.01元，主要用于缴纳2024年度残疾人保障金。

6.支付保安费11000.00元，主要用于支付门卫工资。

7.支付食用菌统计监测经费11280.00元，主要用于食用菌补助。8.日常办公支出34510.60元，主要用于办公用品购买、订阅报刊支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2328178.29元,占本年支出合计的92.31%。与上年相比减少641971.97元，下降21.61%,完成年初预算的92.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出688676.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%，完成年初预算的83.24%。主要用于离退休人员工资支出、在职人员养老金和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年王家荣同志退休，包燕同志调出，退休人员范卫东、李全同志死亡。

9.卫生健康（类）支出153021.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的93.62%。主要用于在职人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年6月王家荣同志退休，包燕同志调出，导致在职人员医疗保障支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1545677.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.88%，完成年初预算的96.19%。主要用于人员支出及机构正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，供销社厉行勤俭节约，缩小经费开支。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出134799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的94.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：包燕同志调出，王家荣同志退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，决算为16500.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少183.00元，下降1.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年一样；公务接待费支出决算较上年减少183.00元，下降1.09%；具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少183.00元，下降1.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为16500.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少183.00元，下降1.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，与上年一样；公务接待费支出决算减少183.00元，下降1.09%，具体是国内接待费支出决算1683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少183.00元，下降1.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年进一步压缩三公经费的开支，厉行节约，导致三公经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基层社相关检查、发展专业合作社、开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州对县考核检查、业务指导、基层社发展等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省大姚县供销合作社联合社不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出154722.64元，比上年减少23760.36元，下降13.31%,主要原因是我社认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，认真学习领会过“紧日子”要求，压缩各种经费支出，导致本年机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于云南省大姚县供销合作社联合社行政机关日常运行发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、差旅费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省大姚县供销合作社联合社资产总额58311.63元，其中，流动资产42187.23元，固定资产16124.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22471.83元，其中固定资产增加14690.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11253.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11253.93元。授予中小企业合同金额11253.93元，其中：授予小微企业合同金额11253.93元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表（见附件）

（三）项目支出绩效自评表（见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                                                                        云南省大姚县供销合作社联合社

                                                                                                                                                                                                                                      2025年10月13日

监督索引号53232600871601111