中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年预算公开

目录

第一部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求。统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大姚、法治大姚建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定等有关法律法规和政策的实施。

5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：政法委办公室、政法委综治督导与基层社会治理室、政法委政治安全与维稳反邪教协调室、政法委执法监督室、政法委政治部、大姚县法学会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对政法工作的绝对领导。持续推动学习贯彻党的二十大精神走深走实，确保党的二十大精神在全县政法系统落地见效。持续强化党的领导。不断深化《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》的贯彻落实，持续开展政治轮训、政治督察、纪律作风督查巡察。严格落实重大事项请示报告制度，常态化开展执法检查、案件评查、述职点评等工作，严肃政治纪律和政治规矩，把党的领导贯彻到政法工作全过程各方面。

2.着力防范化解风险隐患。深入开展各项打击整治行动，紧盯电信网络诈骗、跨境赌博、非法出入境等跨境违法犯罪，加大专案打击、源头治理、境外除源力度，坚决斩断跨境违法犯罪渠道链条，强势推进打击整治跨境违法犯罪工作，严防跨境违法犯罪反弹。

3.深入推进平安大姚建设。统筹推进各级综治中心实体化运行，深化网格管理服务，完善基层治理平台，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。全力维护公共安全，保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势，加大对电信网络诈骗、涉枪涉爆、黄赌毒、套路贷等打击力度，坚决遏制违法犯罪多发势头。深化危险物品、交通运输等行业领域安全隐患排查整治，不断提高公共安全治理水平。常态化推进扫黑除恶斗争，深化九大行业领域整治，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，切实提高人民群众安全感满意度。

4.深入推进法治大姚建设。深入推进法治大姚、法治政府、法治社会和法治建设“一规划两实施规划”的贯彻落实，持续推进行政执法“三项制度”全面落实；巩固拓展普法强基补短板专项行动成果，深入推进专项普法与日常普法有机结合，强化进村入户，分类施策，做好重点地区、重点人员的普法工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”作用，压实矛盾纠纷排查化解主责；持续优化法律援助服务模式，加强特殊人群的法律援助工作，为人民群众提供普惠、便捷、优质的法律援助服务。

5.深入推进政法队伍建设。扛牢压实政法机关全面从严管党治警政治责任，坚持严管和厚爱相结合，坚决整肃政法队伍纪律作风，加强政法队伍素质能力建设，激励和引领广大政法干警忠诚履职、为民服务、担当作为；持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，着力打造“五个过硬”的大姚政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4440355.00元，其中：一般公共预算4440355.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加504018.00元，增长12.8%，主要原因：一是2025年人员增加1人，在职人员工资及各项保险比上年增加和2025年调整工资增加支出303550.00元，二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加8316.00元；三是2025年增加联合办案经费200000.00元，四是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少7848.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4440355.00元，其中：本年收入4440355.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4440355.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加504018.00元，增长12.8%，主要原因：一是2025年人员增加1人，在职人员工资及各项保险比上年增加和2025年调整工资增加支出303550.00元，二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加8316.00元；三是2025年增加联合办案经费200000.00元，四是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少7848.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4440355.00元。财政拨款安排支出4440355.00元，其中：基本支出3940355.00元，与上年对比增加311866.00元，增长8.59%，主要原因：一是2025年人员增加1人，在职人员工资及各项保险比上年增加和2025年调整工资增加支出303550.00元，二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加8316.00元；项目支出500000.00元，与上年对比增加192152.00元，增长62.42%，主要原因：一是2025年增加联合办案经费200000.00元，二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少7848.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2942905.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务500000.00元，主要用于2025年综治维稳工作经费300000.00元，联合办案经费200000.00元；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休173004.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出333359.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8316.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗106335.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11760.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助91841.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10000.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金262835.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年减少5000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少20000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。

减少的主要原因：我单位2025年将严格遵守厉行节约的原则，压缩公务接待活动开展，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加15000.00元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加15000.00元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：由于车辆使用时间过长，车辆老化，预计2025年将对车辆进行修理，增加车辆修理费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排298140.00元，与上年对比增加23040.00元，增长8.38%，主要原因分析：2025年在职人员比上年增加1人，增加公用经费支出23040.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党大姚县委员会政法委员会资产总额1226677.37元，其中，流动资产2808.37元，固定资产1223869.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16104.17元，其中固定资产增加17880.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会政法委员会2025年部门预算表

（详见附表）

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