大姚县检验检测所2024年决算公开文档

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大姚县检验检测所部门2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门整体支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共大姚县委大姚县人民政府印发〈大姚县检验检测机构整合改革方案〉的通知》（大发〔2022〕12号）和《中共大姚县委机构编制委员会印发〈大姚县检验检测所职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（大编发〔2022〕75号）精神和要求，整合县农业农村局下属事业单位县农产品质量安全检测站、县林草局下属事业单位县核桃研究所，赋予计量器具、食品、药品、建筑工程质量及建筑工程材料等领域检验检测职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县检验检测所共设置4个内设机构，包括：办公室、食药农畜检验检测室、计量和建筑工程质量检验检测室、产业技术研究室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县检验检测所2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县检验检测所

纳入大姚县检验检测所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县检验检测所2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员2人。

大姚县检验检测所2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆2辆，未核定编制，未核定编制的原因是两辆车均是机构改革时候由国资公司划入我部门，经到相关部门申请，不符合公车编制的要求。

三、重点工作概述

（一）持续推进检验检测机构改革。一是积极做好办公场所搬迁。按照县政府主要领导的工作安排，在2月21日确定新的办公地点后，通过积极主动协调推进，于5月17日将办公室和农残检测设施搬迁到新大街老人大，确保了全县老金碧镇片区棚改项目的顺利推进。二是主动作为加强沟通协调。积极与县财政局的汇报对接，支付了12个乡镇2023和2024两个年度的检测经费，为农产品农残检测工作的顺利推进提供了强有力的保障。三是努力争取行业主管部门支持。到县经信局对接，将其购置价值5万余元的农残检测设备提供给本单位进行管理使用；向县农业农村局汇报，为本单位提供了一批土肥检测设备。

（二）扎实开展农产品质量安全检测工作。做好农产品农残速测抽检工作，制定大姚县检验检测所2024年度节前农残速测工作计划，组织开展春节、端午节、火把节节前农残速测抽检3次，抽检农产品761批次，并及时将节前农残速测抽检结果报县食安办，为行政监管部门提供监测信息依据。配合做好农产品质量安全监督检查和专项监测抽样工作，完成省级农产品质量安全监督检查抽样50个、州级农产品质量安全监督检查抽样60个、省级农产品质量安全专项监测抽样22个，如期完成了州下达的各项工作任务。加大统筹协调，认真组织培训指导，组织完成了州下达的农产品定量检测404批次和胶体金速测3500批次任务。

（三）积极拓展建设工程质量检测业务。加强与住建、交通、农业农村、国资公司、产投公司等部门的沟通汇报，积极与各重点民营企业沟通协调交流，争取组织实施更多的建设工程质量检测项目。将建设工程质量检测工作与市场第三方合作的方式开展业务，不断拓宽业务范围。一年来，组织实施了金大地地产、大姚县2024年高标准农田工程、大姚县排水设施建设项目、大姚县重点项目安置地房屋基础建设工程、大姚北片区路网建设项目等14个建设项目检测业务，经营性收入达28万元。

（四）持续加强产业技术服务。持续推进云南省大姚县核桃产业科技特派团项目，开展大姚县核桃授粉品种调查及管护工作，做好核桃物候期观测和核桃授粉试验及坐果率测定，改扩繁国家级良种“宣红”核桃26株，为提升全县核桃产业高质量发展提供技术样板。主动开展产业品牌建设服务，积极争取市管部门支持，在单位加挂了大姚县商标品牌指导站，助力全县知识产权工作。

（五）不断加强人才队伍建设。在职在编人员从改革初期的11人达到了15人，支持鼓励干部职工积极参加各类培训，不断提升干部队伍素质。开展农残速测技能培训1期9人次，食药农畜检验检测室全体人员掌握了农产品农残速测技能。5人取得内审员资格证书、技术负责人、质量负责人、授权签字人等资格证书。修改完善有关内部管理制度，充分激发广大专业技术人员的工作热情，年内1名专业技术人员取得中级职称并聘用，1名专业技术人员由专技九级晋升为八级。积极组织开展“三区”科技人才申报工作，县检验检测所1人被选派为2024年云南省“三区”科技人才。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县检验检测所2024年度收入合计2703190.48元。其中：财政拨款收入2703190.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加42744.72元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加42744.72元，增长1.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加主要原因：我单位2024年新招录1人调整增资及零星增资，人员经费及公用经费大幅增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县检验检测所2024年度支出合计2712053.04元。其中：基本支出2315357.31元，占总支出的85.37%；项目支出396695.73元，占总支出的14.63%；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加30469.84元，增长1.14%。其中：基本支出增加274096.00元，增长13.43%；项目支出减少243626.16元，下降38.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：1.基本支出增加的原因是我单位2024年新招录1人调整增资及零星增资，导致本年基本支出增加。2.项目支出减少的原因是上年度赔付解除劳动合同补偿金34万元，本年度无此项支出，导致本年度项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县检验检测所部门机构正常运转的日常支出2315357.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2224517.31元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90840.00元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县检验检测所部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396695.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级第二批商贸流通及招商引资专项资金支出8862.56元，主要用于支付我部门招商引资及其他业务工作接待费用；

2.2023年农产品质量安全抽检监测工作经费242397.00元，主要用于农产品抽检样品费、差旅费及日常办公费用支出；

3.2023年农产品质量安全抽检监测经费支出65437.89元，主要用于开展检测工作发生的办公费、差旅费等；

4.2024年省级食品安全监管专项补助资金支出4708.48元，主要用于省级农产品、畜产品监督抽查抽检工作；

5.2024年省级第二批农业生产发展专项（农产品质量安全项目）资金支出23393.90元，主要用于2024年农产品抽检监测；

6.2024年州级农业生产发展对下转移专项第一批资金支出1895.90元，主要用于州级农产品监督抽样；

7.张荣成一次性补助资金支出50000.00元，主要用于驻村干部因公死亡一次性补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出2712053.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30469.84元，增长1.14%，完成年初预算数的105.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1992321.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%，完成年初预算数的99.73%。主要用于发放在职人员的工资；造成预决算差异的主要原因是胡云山2024年7月调出导致工资支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出348908.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%，完成年初预算的126.50%。主要用于缴纳在职人员的社会保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新招录1人，导致社会保险费支出大幅增加。

9.卫生健康（类）支出149521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出75289.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，年初无此项预算。主要用于农产品检测。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的95.59%。主要用于在编在职职工的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是胡云山调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为38860.00元，完成年初预算的55.51%；支出决算较上年增加29265.00元，增加305.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为17600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.29%，完成年初预算的58.67%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为21260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.71%，完成年初预算的53.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17600.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加11665.00元，增长121.57%；具体是国内接待费支出决算21260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11665.00元，增长121.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为38860.00元，完成年初预算的55.51%，支出决算较上年增加305.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为17600.00元，完成年初预算的58.67%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为21260.00元，完成年初预算的53.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减接待费开销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17600.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加11665.00元，增长121.57%，具体是国内接待费支出决算21260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11665.00元，增长121.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度发生的公务接待费15000元，因财政未清算，到2024年3月才清算，导致本年度公务接待费及“三公”经费大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县检验检测所开展检验检测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县检验检测所资产总额1215942.91元，其中，流动资产117711.11元，固定资产1098231.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106540.91元，其中固定资产（净值）减少35316.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34844.00元，其中：政府采购货物支出19844.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额34844.00元，其中：授予小微企业合同金额34844.00元。

四、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600163401111