大姚县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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大姚县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.负责企业退休人员社会化管理服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利与劳动关系管理股、基金监督股、社会保险管理股、人力资源开发与职业能力建设股、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院、大姚县公共就业和人才服务中心、大姚县劳动保障监察大队、大姚县劳动保障服务和信息化中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县人力资源和社会保障局。

纳入大姚县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动高质量充分就业创业，就业态势更“稳”。聚焦高质量充分就业这条主线，加大公共就业服务体系建设力度，就业局势总体保持稳定。至11月底全县城镇新增就业3883人、城镇失业人员再就业788人、就业困难人员再就业763人、农村劳动力转移就业11.86万人，培训农村劳动力0.914万人次，发放创业贷款4784万元扶持创业201人（户）。

2.坚持社保扩面提质增效，社会保障更“牢”。努力扩大社会保险参保覆盖面，推动基本养老保险由制度全覆盖向法定人群全覆盖，同时引导更多参保人员向更高缴费层次参保，截至11月底全县养老、工伤、失业三项社会保险参保人数分别达21.83万人、2.5万人、0.88万人，分别发放三项社会保险待遇38493.6万元、1796.45万元、827.84万元，三项社会保险基金总收入5.99亿元、总支出5.77亿元。

3.全面落实人才引培机制，人事人才更“新”。全县公开招聘（募）各类人才80人，其中：事业单位工作人员51人、紧缺人才20人、“三支一扶”人员5人、定向医学生4人。面向县内乡镇公开选调县级事业单位工作人员24人，推荐职称评审286人（正高3人、副高147人、中职83人、初职53人）。新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书300人次，其中：技师、高级技师24人。目前全县共有高技能人才727人，其中：技师56人、高级工659人；共培养认定云岭首席技师4名、兴楚名匠9名、蜻蛉民匠5名；共设立专家基层科研工作站10个，建成首席技师工作室4个、彝乡名匠工作室1个。

4.巩固拓展根治欠薪成效，劳动关系更“活”。全力压实农民工工资支付保障责任，全面落实农民工工资支付保障各项制度，建立劳动争议仲裁与劳动保障监察协调联动机制，对欠薪举报投诉线索实行一站式受理，做到“简单案件马上办、普通案件提速办、重大案件包案办”。截至11月底共办结欠薪线索案件902件，为1749名农民工追讨被拖欠工资3674.1万元，全县劳动保障监察举报投诉案件结案率达99%、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达100%。立案受理各类劳动人事争议案件30件，为劳动者争取劳动补偿221.49万元，劳动人事争议调解成功率、仲裁结案率“两率”均达100%。

5.主动融入民生发展大局，人社服务更“优”。一是承担的主要经济指标运行稳定，截至11月底，全县城镇新增就业0.38万人，完成计划目标0.37万人的102.7%；全县公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增速为1.4%，全州排名第7。二是实施人社工作推动乡村振兴三年行动，全县脱贫劳动力转移就业2.45万人，易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.52万人，就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力（含监测对象）就近就地转移就业568人，公益性岗位兜底安置就业1986人，发放脱贫劳动力跨省和省内跨州（市）务工一次性交通补助2964人次186.06万元，代缴困难群体城乡居民基本养老保险4418人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2024年度收入合计52023030.70元。其中：财政拨款收入52018134.50元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4896.20元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少4908734.98元，下降8.62%。其中：财政拨款收入减少498490.05元，下降0.95%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少4410244.93元，下降99.89%。主要原因是：2023年州人社局直汇2023年10至12月城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴2822141.13元，直汇零工市场经费1500000.00元，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2024年度支出合计53071713.40元。其中：基本支出10901439.93元，占总支出的20.54％；项目支出42170273.47元，占总支出的79.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1593994.03元，下降2.92%。其中：基本支出减少98782.43元，下降0.9%；项目支出减少1495211.6元，下降3.42%。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：2023年支出2021年第一批省预算内基本建设投资补助资金600000.00元，2024年无此项支出；从2024年起，创业担保贷款贴息中央、省级、州级补贴部分由州人社局直接拨付至贷款银行，资金不再下达到县级，导致贴息资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出10901439.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10271685.00元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629754.93元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 42170273.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年衔接推进乡村振兴补助项目经费8395100.00元，主要用于持续稳定脱贫劳动力（含监测对象）跨省务工规模，优化就业结构，提升就业质量，通过实施脱贫人口（含监测对象）跨省务工一次性交通补助，激励更多的脱贫人口（含监测对象）向省外沿海发达地区转移就业，实现省外稳定就业增加收入，巩固脱贫成效。鼓励无法外出务工人员就近就地就业，给于10家就业帮扶企业发放吸纳脱贫劳动力就业奖补资金共计30万元；实施脱贫人口（含监测对象）跨省务工，激励更多的脱贫人口（含监测对象）向省外沿海发达地区转移就业，为5200名外出务工人员（跨省务工2770人，州内务工2430人）发放外出务工交通补贴277.918万元；开发乡村公益性岗位553个，发放岗位补贴530.00万元；发放培训补贴    15920.00万元。

2.单位职工死亡善后工作（含遗属补助）项目经费722213.28元，主要用于发放单位职工死亡丧葬抚恤费680825.28元，向符合供养条件的死亡职工遗属发放定期生活困难补助41388.00元。

3.创业担保贷款奖补资金项目经费2288304.13元，主要用于向符合条件的个人及小微企业发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。

4.考试项目经费34137.00元，主要用于开展2024年事业单位公开招聘笔试考试及2024年大姚县县级机关及事业单位公开选调工作人员考试工作。2024年公开招聘事业单位工作人员51人，从乡镇选调机关事业单位工作人员20人。

5.全国公共就业服务能力提升示范项目第二批零工市场建设奖补项目资金779740.03元，主要用于大姚县零工市场建设，支持多渠道灵活就业，促进大龄和困难等灵活就业人员实现就业，确保全国公共就业服务能力提升示范项目各项工作稳步推进，取得实际成效。

6.就业补助项目资金19572266.23元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴，就业见习补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保困难人员就业兜底保障。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

7.县属原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴项目资金4475629.74元，主要用于对原国有改制企业灵活就业人员缴纳的基本养老保险费和职工基本医疗保险费按当年最低缴费总额给予一定比例的社会保险补贴。

8.工资福利决策支持系统运行维护项目经费35000.00元，主要用于支付大姚县2024年云南省工资福利信息管理决策支持系统运行维护费。实现了全县117家机关事业部门工资福利工作信息化，实现工资福利数据和政策与全省的高度统一，提高了工作效率。

9.大姚县物资公司退休人员待遇补差项目资金22452.94元，主要用于对大姚县物资公司整体转让资产安置职工秦家福增资随行政同类人员一并执行，对其企业养老金增资后的差额给于补足。

10.企业退休人员补助（含砖厂退休人员生活补助、企业退休人员新增遗属补助、8.13补助）项目资金347179.00元。主要用于发放砖厂退休人员生活补助，企业退休人员新增遗属补助及建国初期参加革命工作的企业退休人员8.13补助。

11.企业退休人员计划生育奖励项目资金1450000.00元。主要用于发放企业退休人员计划生育奖励金。

12.高校毕业生“三支一扶”计划项目资金622675.92元，主要用于按月发放“三支一扶”人员生活补贴及缴纳五险一金，发放服务期满六个月人员安家费和一次性体检补助，发放新春慰问金及考核奖励金。2024年大姚县共招聘乡（镇）“三支一扶”人员5名，服务期满经考核合格，转聘为服务部门事业编制工作人员5名，为基层农业、医疗、教育事业注入新鲜血液。

13.人才发展项目经费395000.00元，主要用于发放3家首席技师工作室建设经费300000.00元，发放3名首席技师生活补助95000.00元。

14.省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费2034750.00元，主要用于发放社区(村)基层治理专干生活补助。实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策，对吸纳离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、登记失业的16-24岁周岁青年参加就业见习的11家单位发放就业见习补贴。

15.2024年上海市对口帮扶大姚县项目资金994300.00元，主要用于技能培训、稳定就业补助、劳务中介补助、公共服务岗位补助、外出就业补贴，协助当地实现脱贫劳动力和农村劳动力就地就近就业、异地就业、来沪就业。

16.个人所得税代扣代缴手续费项目经费1138.20元，主要用于单位日常运转开支。

17.2024年卖废旧报纸收入项目经费387.00元，主要用于单位日常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出52262442.97元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加633871.47元，增长1.21%,完成年初预算的76.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出39211775.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助,完成年初预算的61.00%。造成预决算差异的主要原因是：一是2024年全县职业年金记实资金16630000.00由人社局做年初预算，而实际支出为各机关事业单位；二是社会保险资金16405902.00元（其中：机关事业单位养老保险基金缺口县本级财政补助资金3675000.00元，财政对城乡居民基本养老保险的补助3554963.00元，被征地农民养老保障专项资金欠费2024年清缴资金9175939.00元）由人社局做预算，但实际支出为大姚县社会保险中心。

9.卫生健康（类）支出638759.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于部门职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费缴纳,完成年初预算的95.77%。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休2人，调出2人医疗保险、公务员医疗补助缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11677704.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、生活补助、费用补贴、利息补贴等支出,完成年初预算的558.74%。造成预决算差异的主要原因是：2024年衔接推进乡村振兴补助项目经费8395100.00元为乡村振兴局分配给人社局实施的项目，该项目年初预算在农业农村局。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出734204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于部门职工住房公积金缴纳,完成年初预算的97.53%。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休2人，调出2人，住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35061.69元，完成年初预算的100.18%；支出决算较上年减少6938.31元，下降16.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为18912.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.94%，完成年初预算的126.08%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为16149.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.06%，完成年初预算的80.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3912.69元，增长26.08%；公务接待费支出决算较上年减少10851.00元，下降40.19%；具体是国内接待费支出决算16149.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少10851.00元，下降40.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35061.69元，完成年初预算的100.18%，较上年减少6938.31元，下降16.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为18912.69元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为16149.00元，完成年初预算的80.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.公务用车运行维护费增加的原因是公务出行增加，公务用车加油及路桥费相应增加，单位公务用车使用年限久、车辆老化导致公务用车修理费增加。2.公务接待费减少的原因是上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查减少，接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3912.69元，增长26.08%；公务接待费支出决算减少10851.00元，下降40.19%，具体是国内接待费支出决算16149.00元（其中：外事接待费支出决算,0.00元），较上年减少10851.00元，下降40.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费增加的原因是公务出行增加，公务用车加油及路桥费相应增加，单位公务用车使用年限久、车辆老化导致公务用车修理费增加。2.公务接待费减少的原因是上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查减少，接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业创业、社会保障、劳动监察等工作宣传、动员、检查及劳务协作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查及劳务协作工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                           第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出629754.93元，比上年增加1944.53元，增长0.31%,主要原因是水电费及公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关及下属部门的正常运转，主要是办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县人力资源和社会保障局资产总额11834726.91元，其中，流动资产1849248.24元，固定资产9985478.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1689144.70元，其中固定资产增加2772782.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1627160.00元，其中：政府采购货物支出32160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1595000.00元。授予中小企业合同金额1627160.00元，其中：授予小微企业合同金额1627160.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600331601111