大姚县农业农村局2026年部门预算公开

大姚县农业农村局2026年部门预算公开

大姚县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂大姚县乡村振兴局（简称县乡村振兴局）、大姚县畜牧兽医局（简称县畜牧兽医局）牌子。负责贯彻落实党中央关于“三农”工作方针政策和决策部署及省委、州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理相关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、州财政下达和县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动全县乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。分析农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化相关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、蚕桑产业等各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业资源水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物的保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按照县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定期限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流工作，组织实施有关援外项目。

15.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县委农办综合股、办公室、法规与行政审批股（农产品质量安全监管股）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股、种植业与农药管理股（种业管理股、农业机械管理股）、高原特色农业与乡村产业发展股（农产品加工指导股、市场与信息股、对外交流合作股）、畜牧兽医股、科学技术与渔业渔政管理股、乡村建设与农村社会事业促进股、乡村振兴股、农田建设管理股。

所属单位8个（非独立核算），分别是：

1.大姚县农业综合行政执法大队

2.大姚县农业技术机械推广中心

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县动物疫病预防控制中心

5.大姚县乡村振兴服务中心

6.大姚县乡村建设服务中心

7.大姚县畜牧渔业发展中心

8.大姚县农村经济经营管理

（三）重点工作概述

1.紧盯目标任务抓落实。以学习运用浙江“千万工程”经验为引领，以全面推进乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，把实现“两确保、三提升、两强化”作为重点任务，围绕建设现代农业强县目标，2026年全县农林牧渔业现价可比价增速4%以上。持续强化农民增收举措，确保全县农村居民人均可支配收入增长7%以上。

2.补齐工作短板抓落实。紧盯年初既定工作目标，聚焦“保障国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业发展和农民增收、乡村建设、乡村治理”等重点任务，抓好各项指标的推进落实。一是全力保障粮食和重要农产品安全稳定供给。强化大春中耕管理服务指导，确保粮食产量13.75万吨以上。全力打造蜻蛉河沿线万亩优质有机叶菜类蔬菜基地。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。锚定巩固拓展贫攻坚成果推进乡村振兴5年过渡期的收官之年重点任务，持续巩固提升“三保障”及饮水安全保障成果，加强易地搬迁后续帮扶。争取国家、省州衔接资金和沪滇帮扶、中央定点帮扶资金1.4亿元，实施产业配套项目。推进防止返贫就业攻坚行动，确保2026年脱贫人口就业规模不低于2.5万人，收入增长不低于全省、全州平均水平。三是千方百计促农增收。突出抓好产业发展促增收8条措施落实，探索实践农村“三变”改革，盘活农村各类资源要素，发展壮大村集体经济，在联农带农上狠下功夫，以新街镇香葱产业“721”、赵家店镇黑什里村中药材产业“415”联农带农利益联结模式为典范，拓宽农民增收致富渠道。四是提质增效发展乡村产业。坚定不移推动产业转型升级，以金碧、石羊、新街为重点，积极争创国家级农业产业强镇。推进核桃产业高质量发展和林下经济扩容提质，扩大果蔬、肉类等农产品出口规模，提高农业综合效益。加快建设蔬菜、核桃、蚕桑、生猪、牛羊等农产品精深加工基地，力争把数字肉牛产业打造成全州新亮点。坚持本地企业培育和招大引强“两手抓”，力争培育省州农业龙头企业5户、创建示范家庭农场10户、新增“三品一标”认证10个、云南省“名品名企”1个。五是抓好农业固定资产投资工作。紧盯中央预算内、超长期国债、专债、中央财政资金投资导向，继续申报争取大姚县和美乡村建设、大姚县高原特色现代农业产业园等6个方面的项目，总投资11.58亿元；跟踪好2025年已上报到省和国家审批项目，争取全部落实落地；做实“十五五”规划，谋划“十五五”规划项目137个，总投资416.1亿元。六是抓好农业绿色防控。完成全县年化肥使用量、农药使用量（商品量）的减幅指标，确保12个乡镇都建立农业废弃物回收网点，加快实现项目资金兑付。七是深入实施乡村建设行动。实现129个行政村1555个村民小组农村生活污水治理率均达100%；乡镇镇区和村庄生活垃圾收运处置体系覆盖率、处理设施覆盖率、处理率均达100%；农村卫生户厕新（改）建完成率达100%，“千万工程”示范村卫生户厕覆盖率达95%，问题厕所整改率达100%；村庄“五堆十乱”整治率达100%，补齐农村基础设施建设短板。

3.转变工作作风抓落实。一是压实工作责任。县农业农村局将对照乡村振兴实绩考评各项指标，督促各责任部门对指标完成情况再分析、再研究，责任落到实处。二是加强统筹协调。对涉及需要多个部门共同推进的指标任务，统筹县农业农村局领导班子和具体业务股室，明确各项指标具体联系对接领导和对接人员，确保各项指标及时协调对接，凝聚攻坚合力。同时督促县农业农村局班子成员及相关站所加强与州农业农村局有关股室的汇报对接，及时掌握各项指标短板和差距，督促、提醒各责任部门采取行之有效的措施做好查缺补漏。三是加强跟踪问效。县农业农村局将加大工作跟踪问效力度，严格实行调度机制，对各部门指标推进落实情况进行全程跟踪问效，适时掌握指标落实情况，对推进落实滞后的指标及时调度提醒。将重点指标纳入县对乡镇和县级部门乡村振兴实绩考评并加大比重分值，形成任务部署、推进实施、考评验收的工作闭环。对标先进县市、先进典型，比学赶超，再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制98人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35951632.50元，其中：一般公共预算24731632.50元，政府性基金6870000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4350000.00元。

与上年24052889.00元对比增加11898743.5元，增长49.47%，主要原因：一是土地出认金收入用于高标准农田建设政府性基金支出比上年增加6870000.00元；二是嘉定区定点帮扶和中央定点帮扶资金纳入部门单位资金预算管理，其他收入增加4350000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31601632.50元，其中:本年收入31601632.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24731632.50元，政府性基金预算财政拨款6870000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24052889.00元对比增加7548743.50元，增长31.38%，主要原因：一是在职人员及比上年增加，人员工资正常晋升，导致人员经费比上年增加；二是土地出认金收入用于高标准农田建设政府性基金支出比上年增加6870000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35951632.50元。财政拨款安排支出 31601632.50元，其中：基本支出22959245.00元，与上年20980294.00元对比增加1978951.00元，增长9.43%，主要原因是人员比上年增加，人员工资正常晋升，导致人员经费比上年增加；项目支出8642387.50‬元，与上年3072595.00元对比增加5569792.50‬元，增长181.27%，主要原因：一是2026年度县级财政未安排蚕桑产业发展扶持支出；二是土地出认金收入用于高标准农田建设政府性基金支出比上年增加6870000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2332427.00元，主要用于农业农村局退休人员统筹外养老金发放2269427.00元，离退休公用经费支出63000.00元。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2192021.00元，主要用于农业农村局基本养老保险单位缴纳部分支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤302496.00元，主要用于机关事业单位遗属人员生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗159764.00元，主要用于农业农村局在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗617866.00元，主要用于农业农村局在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助761411.00元，主要用于农业农村局公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出64800.00元，主要用于农业农村局在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出。

8.2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出6870000.00元，主要用于土地出认金收入用于高标准农田建设政府性基金支出。

9.2130101农林水支出-农业农村-行政运行3727918.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出3301238.00元，运转类支出426680.00元。

10.2130104农林水支出-农业农村-事业运行11348442.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出10996442.00元，运转类支出352000.00元。

11.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展907,000.00元，主要用于蚕桑生产扶持补助支出。

12.2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴1772387.5元，主要用于地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套资金660000.00元；政策性农业保险保费县级配套资金1112387.50元。

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1452100.00元，主要用于农业农村局在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105000.00元，其中：政府采购货物预算105000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145000.00元，较上年减少5000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县农业农村局2026年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为130次，共计接待660人次。

减少原因：严格执行党政机关厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待标准、陪同人员，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车运行维护费预算均为105000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年财政下达本部门项目支出预算12992387.50元，项目预算绩效目标情况如下：

（一）嘉定区定点帮扶工作经费

1.产出指标：完成上海嘉定区定点帮扶项目2个以上；项目开工率100%；资金拨付率95%以上。

2.效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；上海嘉定区定点帮扶项目顺利实施。

3.满意度指标：受益群众满意度90%以上。

（二）嘉定区定点帮扶项目资金

1.产出指标：完成上海嘉定区定点帮扶项目2个以上；项目开工率100%；资金拨付率95%以上。

2.效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；产业发展潜力明显提升。

3.满意度指标：受益群众满意度90%以上。

（三）高标准农田建设项目资金

1.产出指标：新建高标准农田建设面积1万亩以上；项目开工率100%。

2.效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；耕地质量逐年提高。

3.满意度指标：受益群众满意度90%以上。

（四）中央定点帮扶工作经费

1.产出指标：完成中央定点帮扶项目6个以上；项目开工率100%；金拨付率95%以上。

2.效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；中央定点帮扶项目顺利实施。

3.满意度指标：受益群众满意度90%以上。

（五）县级配套政策性农业保险保费补贴资金

1.产出指标：种植业投保覆盖面积15万亩以上；三大粮食作物投保覆盖面达38%以上；养殖业投保覆盖数量20万头；制种业投保覆盖面积0.1万亩；绝对免赔额0元；保费补贴资金拨付率70%以上；风险保障水平接近直接物化成本。

2.效益指标：农业保险综合费用率低于20%；保费补贴与保险机构结算次数不低于3次；经办机构县级分支机构覆盖率100%。

3.满意度指标：承保理赔公示率100%；参保农户满意度85%以上。

（六）中央定点帮扶项目资金

1.产出指标：完成中央定点帮扶项目6个以上；项目开工率100%；金拨付率95%以上。

2.效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；产业发展潜力明显提升。

3.满意度指标：受益群众满意度90%以上。

（七）县级配套地方特色优势农产品保险保费补贴资金

1.产出指标：肉牛保险投保数量1万头；绝对免赔额0元；保费补贴资金拨付率70%以上；风险保障水平接近直接物化成本。

2.效益指标：农业保险综合费用率低于20%；保费补贴与保险机构结算次数不低于3次；经办机构县级分支机构覆盖率100%。

3.满意度指标：承保理赔公示率100%；参保农户满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2026年机关运行经费安排841680元，与上年对比增加27140元，增长3.33%，主要原因是在职人员及离退休人员比上年增加，县级财政保障用于机关正常运转公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县农业农村局资产总额2854605.07‬元，其中，流动资产1163354.00‬元，固定资产1691251.07‬元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少920572.37‬元，其中固定资产减少289928.41‬元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县农业农村局2026年部门预算表

（详见附表）