大姚县农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂大姚县乡村振兴局（简称县乡村振兴局）、大姚县畜牧兽医局（简称县畜牧兽医局）牌子。负责贯彻落实党中央关于“三农”工作方针政策和决策部署及省委、州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理相关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、州财政下达和县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动全县乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。分析农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化相关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、蚕桑产业等各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业资源水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物的保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按照县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定期限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流工作，组织实施有关援外项目。

15.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：县委农办综合股、办公室、法规与行政审批股（农产品质量安全监管股）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股、种植业与农药管理股（种业管理股、农业机械管理股）、高原特色农业与乡村产业发展股（农产品加工指导股、市场与信息股、对外交流合作股）、畜牧兽医股、科学技术与渔业渔政管理股、乡村建设与农村社会事业促进股、乡村振兴股、农田建设管理股。

所属单位8个（非独立核算），分别是：

1.大姚县农业综合行政执法大队

2.大姚县农业技术机械推广中心

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县动物疫病预防控制中心

5.大姚县乡村振兴服务中心

6.大姚县乡村建设服务中心

7.大姚县畜牧渔业发展中心

8.大姚县农村经济经营管理

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生0人。年末遗属32人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点产业发展情况。一是2025年全年粮食合计种植43.2971万亩（夏粮14.073463万亩增1.9%、秋粮29.2236万亩增2.2%），完成粮食产量14.3733万吨（夏粮3.1299万吨、秋粮11.24347万吨），完成州下达任务目标42.05万亩、13.75万吨的102.95%、104.57%。二是2025年末，预计全县生猪存栏24.2万头（其中能繁母猪存栏2.6万头）、出栏30.7万头；肉牛存栏8.97万头、出栏3.12万头；肉羊存栏38.39万只、出栏29.26万只；家禽存栏112万羽、出栏171.6万羽；新培育规模养殖大户60户。三是特色经作（蔬菜、水果、花卉、中药材）产业产值达23.11亿元，同比增长8.01%。蔬菜累计播种面积达19.99万亩、产量38.24万吨，产值13.86亿元，同比增幅分别为5.69%、9.02%、6.53%；水果在园面积8.22万亩、产量7.02万吨，产值4.42亿元，同比增幅分别为1.68%、3.25%、12.02%；花卉种植2.24万亩，产值1.97亿元，同比增幅分别为2.51%、4.14%，其中鲜切花种植面积达1607亩，产量0.33亿枝，增长5.21%。中药材种植面积达7.19万亩，产量1.32万吨，产值3.49亿元，同比增幅分别为5.74%、4.75%、11.43%。四是去冬今春新植桑园740亩；全年饲养蚕种69272张，生产鲜茧产量3097吨，实现蚕茧销售收入1.85亿元。与上年同比，养种量、蚕茧产量分别增1025张增1.5%，增99吨增3.4%，产值基本持平。楚雄大洋茧丝绸有限责任公司组织订供蚕种20324张，收购鲜茧497吨，5组2000绪缫丝生产线生产销售白厂丝101吨，带动就业100余人；云南七彩丝绸有限公司年生产丝绸面料76万米；蚕桑综合产值达3.5亿元。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果省级考核评估、国家后评估验收工作准备情况。（一）工作调度方面。12月11日全省、全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议召开后，我县第一时间响应、迅速行动，以“全员参战、全面备战、全力迎检”为工作基调，严格对标考核评估指标体系再次开展查缺补漏和问题整改工作。及时召开迎检工作交办会，围绕省州县服务指导反馈发现问题进行交办整改，组织人员对县乡村三级台账资料再次审核，对县级工作报告和各重点行业部门指标专项报告进行数据更新和完善。下发了《大姚县关于做好2025年巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估准备工作的通知》，重点对干部访谈、县乡村三级工作档案资料、驻村工作队员管理、入户走访和人居环境整治工作作进一步安排。同时，县委农办（县农业农村局）统一调度15家行业主责部门和12个乡镇，对人口数据、帮扶措施、劳动力就业、“三保障”和饮水安全政策落实等基础信息数据进行再次核查和更新，确保当日核查的所有数据全部更新完毕。（二）服务指导方面。一是抽调县级部门4名同志到县农业农村局坐班，对15家重点行业部门和12个乡镇辐射129个村（社区）的档案材料进行再审核把关。县乡村三级档案资料已于12月15日前修改完善，目前已完成全部材料的审核。二是于12月8日至12日再次组建6个服务指导组对12个乡镇和县级重点行业部门开展实地服务指导，手把手教方法、点对点解难题。针对服务指导发现的问题督促乡镇和部门进行限期整改，蹲点指导薄弱乡镇，重点对“三保障”和饮水安全政策落实、档案资料、访谈准备进行服务指导。（三）业务工作方面。一是全面开展“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”基础信息核实修改。再次核对和完成了所有脱贫户、监测户的系统基础数据，同步完成2卡更新并上墙，确保了所有数据账账相符、账实相符。再次对所有重点户风险户再排查，再核实，应纳尽纳，应帮尽帮，应消尽消。二是各乡镇及时组织各村开展入户引路人和农户政策明白人的培训，确保考核期间入户工作顺利开展。三是15家行业主责部门和12个乡镇对相关的系统数据、统计报表和资料进行再复核，做好举证准备。四是调度各乡镇和15家重点行业工作落实，围绕“责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固”四个方面，对标对表全面总结完善截至目前的工作开展情况、取得的成效和存在问题，形成专项工作报告，并及时补充完善相关材料。更新完善县级2025年以及过渡期工作报告和典型案例，并对县级主要领导和分管领导、县委农办、县农业农村局局长的访谈提纲进行数据更新完善后报领导熟悉访谈提纲。督促各乡镇和部门对访谈提纲进行数据更新完善并熟悉访谈提纲。（四）发现问题及整改方面。一是再次审核12个乡镇2024年度中央考核反馈问题清单整改情况，及时反馈乡镇补充完善佐证材料，现已全部整改完成。二是州级服务指导第七现场服务指导组两次服务指导指出大姚县4个乡镇、4个村（社区）存在四个方面22个具体问题，及时督促对应乡镇和村（社区）完成问题整改，并督促全县12个乡镇和129个村（社区）举一反三全面排查整改，目前排查问题均已整改到位。三是省级绩效评价反馈六个方面20个具体问题，目前已完成19个问题整改，剩余1个问题限期于12月底整改完毕。（五）工作方案制定方面。制定完善《大姚县做好2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估准备工作方案》，明确组织架构、职责分工、迎检流程和保障措施，重点突出实地核查、访谈准备、资料展示、应急处置等关键环节，组建由县处级领导任组长的12个工作组，按照工作方案分组召开迎检交办会议，正式启动12组的迎检工作职责和人员，确保迎检工作顺利高效进行。（六）人员到位方面。成立“县委书记、县长”任双组长的考核准备领导小组，设立了综合协调组、材料组、档案组、现场组、东西部协作工作组、中央定点帮扶工作组、信息研判及举证工作组、会务组、后勤保障组、医疗保障组、信访维稳组、环境卫生整治组等12个工作组，全员到位。12个乡镇均组建相应工作专班，驻村工作队、村“两委”干部全员到岗履职，同时严格执行工作纪律，对工作不力、推诿扯皮者严肃追责问责。（七）访谈及资料收集方面。一是提升访谈质量。印制发放了《大姚县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果工作手册》1500份，开展了2次县乡村三级干部政策业务知识培训，录制了《小古衙村委会书记和博厚村驻村第一书记》访谈视频范本，要求全县所有村书记和驻村队员对照观看学习反复演练，县乡联动对县乡村三级干部进行了模拟访谈过堂点验，补上访谈工作短板。二是全面开展县乡村三级档案资料规范整理，按照“责任落实、政策落实、工作落实、成果巩固”4个方面，分级分类建立档案台账，完成12个乡镇129个行政村的档案梳理，补充完善佐证材料，确保档案资料真实准确、逻辑清晰、归档规范。三是县级领导、各乡镇和县级重点行业部门领导正在对数据更新完善后的访谈提纲进行熟悉，乡镇组织人员对村上接受访谈的人员进行模拟访谈，确保县乡村干部底数清、政策清、工作清。

（三）乡村振兴实绩考评工作准备情况。对标今年的州对县乡村振兴实绩考核9项指标，我县东西部协作、一产增加值增速、农民增收、人居环境整治提升、财政投入保障等重点工作基本达到时序进度，但也还存在一些具体问题。一是关于耕地保护和粮食安全。2025年州下达全县粮食作物种植计划42.05万亩，实际种植42.69万亩，下达产量13.75万吨，完成产量14.3万吨；种植大豆1.77万亩，油料3.46万亩，油料产量0.44万吨。均超额完成州级下达任务。全县储备粮规模（原粮）237万公斤，超州级下达207万公斤14.49%，质量合格率100%。总体上，我们耕地、永久基本农田的保有量等指标落实得较好，经各部门盘点已达标。但是对标14个具体指标，还存在第三次全国土壤普查成果编制进度较慢、农业社会化服务项目进度和资金拨付滞后、粮油生产资金支出较慢等3个方面的短板。二是关于高原特色农业发展。高原特色农业发展重点考评一产增加值增速和菜篮子市长负责制两个指标。2025我县农林牧渔业总产值可比增速预计3.9%，高于全州增速0.1个百分点，一产增加值增速3.4%，与全州平均水平基本持平；全县肉、禽、蛋、蔬菜、水产品等主要“菜篮子”产品供应保持充裕。但依然存在畜牧业下降高于全州的势头。三是关于农民增收。前三季度，我县农村常住居民人均可支配收入绝对数14401元，同比增长7.1％，高于全州平均水平0.9个百分点，增速排全州第1位。四季度全县农村居民（含脱贫人口）人均可支配收入预计达19110元，同比增长7%。四是关于农村人居环境。2025年，全县户厕改建任务1000座、公厕改建任务19座，截至三季度全县完成户厕改建7947座、公厕改建54座；全县行政村生活污水治理管控率任务数89.06%，我县达90.63%；镇区生活污水处理设施覆盖率达100%；镇区、村庄生活垃圾处理设施覆盖率、处理率均达100%。五是关于投入保障。2025年全县一般公共预算农林水支出5.85亿元，占一般公共预算支出的23.62%。全县国有土地使用权出让收入8986万元，土地出让收入用于农业农村支出1533万元，占比达17.06%。土地出让收入用于农业农村支出计提省级支出应缴尽缴，累计上解省级统筹资金315万元。六是关于金融支持乡村振兴。截至目前，大姚县涉农贷款增量占比为23.90%，低于全州（39.54%）15.64个百分点；涉农贷款不良率2.53%，高于全州（1.90%）0.63个百分点，两项指标还未达标。七是关于巩固拓展脱贫攻坚成果和东西部协作重点工作落实方面。目前各项考核指标正常推进，11月12日—14日完成省级资金绩效评价，12月3日—4日接受巩固拓展脱贫攻坚成果和东西部协作州级考核，现正在落实接受国家考核评估准备工作。目前还存在州级审计反馈问题整改进展缓慢（欠拨整改资金315.04万元）。

（四）重点项目建设情况。一是完成2025年第四批专项债券项目申报重大库录入工作，录入项目3个总投资8.7264亿元（大姚县农村人居环境整治提升项目投资4.76亿元、大姚县高原特色农业产业基础设施建设项目投资2.4065亿元、大姚县高效节水灌溉农业基础设施建设项目投资1.5599亿元），均被州级锁定，已完成可研编制、环评备案及用地预审等前期工作。二是申报大姚县渔政执法能力建设项目，总投资1484万元，争取下达2025年中央预算内资金890万元，目前项目已开工，正常推进。三是谋划2026年中央预算内大姚县和美乡村建设项目，总投资6546万元，已通过项目提级论证，已完成可研报告编制，正在开展科研审批和初步设计报告编制；谋划2026年超长期特别国债资金支持大姚县2026年超长期特别国债资金支持设施农业（种植）更新改造项目，总投资4545万元，计划申请资金支持1360万元，已被省级锁定。四是积极申报省级、州级前期工作经费，争取2025年州级预算内项目前期工作经费第一批100万元、第二批50万元。五是2025年省州安排下达我县新建高标准农田建设0.76万亩（含高效节水2100亩），涉及金碧镇龙林社区、金家地村委会，石羊镇拉乍么、永丰、郭家等5个村委，项目总投资2280.00万元（中央投资1638万元、省级配套投资642万元）。项目分5个标段实施，于10月10日开工，计划2026年4月底完工。六是大姚县畜禽粪污资源化利用整县推进项目。总投资6005万元，主要建设内容为：在金碧、石羊、六苴、龙街、赵家店、新街、桂花、铁锁、三台、三岔河10个乡镇，建设48个规模化养殖场建设粪污处理设施及装备、12个规模化以下养殖小区粪污收集处理利用点设施设备、2个种养结合示范基地相关设施设备。因项目建设内容变更，按照《楚雄州农业农村局关于大姚县畜禽粪污资源化利用整县推进项目部分建设内容及地点变更的批复》（楚农复〔2025〕21号），对原批复建设的大姚祥林牧业有限责任公司、大姚鑫宇生猪养殖场、大姚晓鑫养殖有限公司等8家主体实施主体变更；对原批复建设的赵家店镇北新街村委会河对门小组养殖密集区畜禽粪污收集处理点不再重复建设，其建设地点变更在赵家店镇北新街村委会付家湾小组，建设内容不变；对原批复建设的大姚县金碧镇凉桥村股份经济合作社联合社等养殖密集区畜禽粪污收集处理点建设内容进行优化；将剩余的211.14万元中央资金用于金碧镇凉桥、白鹤、涧水塘、铁锁村委会四个养殖密集区粪污收集处理利用点新增管道、检查井、管道开挖及修复等新的建设内容。项目现已进入扫尾阶段，预计12月前完成竣工。七是加快推进衔接资金、沪滇资金项目建设。目前全县有4个项目进度滞后，按照要求11月底需达进度的91.7%，其中大姚县湾碧乡湾碧社区等4个村芒果初加工厂建设项目支出进度44.57%，大姚县六苴镇高原特色蔬果示范基地建设项目80%，大姚县新街镇碧么村等3个村肉鸡养殖场建设项目支出进度88.57%，赵家店镇杨梅园示范基地建设项目资金支出进度78.86%。县农业农村局正督促相关项目单位加快项目建设进度和资金支付进度，尽快录入财政一体化系统，确保资金支付进度达到时序进度要求。八是截至12月15日，全县农机购置补贴申请3490份，受益户数3073户（其中个人3063户，组织10户），机具数量3521台，总补贴385.95万元；2024年超录427台76.609万元，合计完成补贴资金462.564万元，完成年度下达资金任务380万元的121.73%。截至10月22日，农机报废更新补贴资金32.93万元，完成总任务数50万的59.34%。

（五）农村集体“三资”管理突出问题专项整治情况。一是制定印发了《大姚县农村集体“三资”管理突出问题专项整治方案》《大姚县农村集体经济组织财务公开制度》，成立“三资”管理突出问题专项整治工作专班。结合《大姚县农村集体“三资”管理专项指导服务工作方案》，协同县纪委监委在全县12个乡镇开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计服务指导工作。推动问题整改600个，返还群众财物折合金额337.3万元，追责问责48人，典型案件3个、典型实事2件，推动健全完善制度数9个，向县纪委监委移交案件线索15件。二是推进集体“三资”监督管理平台建设，全面提升监管效能。建立全县253个集体经济组织台账，实现资金收支在线审批，成功交易6102笔，对4.60亿元资金实现全流程监管，有效防范了“微腐败”风险。三是强化“三资”管理培训指导，着力提升基层管理能力。开展县级集中培训2场、乡镇培训指导1次，覆盖镇村人员300余人次。四是开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”。以“开展摸清农村集体‘三资’家底自查”“整治村级劳务用工管理问题”和“开展农村集体经济组织成员身份排查”3个小切口为内容，共发现并整改问题115个。

（六）乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治情况。制定印发专项整治工作方案，明确工作任务、整治重点、主要措施、方法步骤等，按照局班子成员挂点联系乡镇工作分工，成立8个服务指导工作组，定期不定期深入挂点联系乡镇开展专项整治服务指导工作。今年以来，共发现问题1336个，推动整改1326个，正在整改10个清缴追回资金737068.25元，返还群众财物金额5250529.14元，追责问责82人，报送典型案例4个、典型实事5件，推动健全完善制度数18个，向县纪委监委移交案件线索18件。其中：乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治。发现问题269个，推动问题整改269个，清缴追回资金737068.25元，返还群众财物金额1877450.95元，追责问责34人，报送典型案例1个、典型实事3件，推动健全完善制度数9个，向县纪委监委移交案件线索3件；村组财务管理突出问题专项行动。发现问题352个，推动问题整改342个，正在整改10个。

（七）“千万工程”推进情况。一是截至目前，累计改造建设无害化卫生户厕47355座，覆盖81.04%，常住户100户以上自然村公厕已实现全覆盖，已提前超额完成省州“十四五”目标任务；二是持续推进“问题厕所”排查整治，共摸排辖区内现存户厕55290座，摸排出“问题厕所”3882座，占比9.12%，现已完成“问题厕所”整改3606座，整改率达69%以上；三是全县乡镇镇区及村庄生活垃圾处理设施覆盖率、处理率均达100%；镇区生活污水处理设施覆盖率达100%、处理率达91.47%，农村生活污水治理行政村治理率达91.47%，自然村治理率达97.09%，集中式处理设施正常运行率100%；2个乡村振兴示范村（行政村）、110个提升村（自然村组）、280个整治村（自然村组）人居环境整治提升工作严格按照示范村、提升村、整治村基本评价标准要求进行整改提升。四是开展农村人居环境整治提升“回头看”工作。根据《大姚县开展农村人居环境整治提升“回头看”工作方案》要求，各乡镇、县级相关部门已围绕“农村厕所改造建设、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌整治提升、长效管护机制建立完善、群众反映突出问题”等为工作重点进行自查自纠。目前，县人居办正在组织农业农村、生态环保、自然资源、住建等部门，对各乡镇农村人居环境整治提升“回头看”工作开展核查验收，重点对各乡镇已完成污水全域治理的村组开展核查验收，“两带、三村、一区”范围内自然村组、50户以上自然村组、行政村所在地自然村组群覆盖进行验收，50户以下自然村组自行进行抽查验收，现已完成全县12个乡镇的核验工作，共计抽验村组583个，抽验比例达37.49%，合格率达90%以上，对现场核验发现问题已制发问题清单交办乡镇进行整改。五是全力推进宜居宜业宜游的和美乡村建设，建成省级乡村振兴示范村5个，打造石羊古镇、三潭瀑布、七街仓西红色文化公园3个核心区引爆点，七街文旅小镇红色教育、石羊古镇研学之旅等农文教旅业态深度融合，4个乡村旅居示范村建设正稳步推进，已申报赵家店镇紫丘村、石羊古镇为“旅居云南”高质量发展试点。赵家店镇黄羊岭村进入2024年全国美丽休闲乡村推介名单，一批批宜居宜业和美乡村不断涌现。

（八）农业技术科技推广情况。一是推荐发布水稻、玉米、麦类、油菜、豆类、桑蚕等农业主导品种20个，种养殖主推技术6项；组织实施油菜单产提升示范项目1000亩、实施楚粳水稻新品种示范1000亩、在石羊镇叭腊么实施大豆玉米带状复合种植核心示范样板100亩，辐射带动全县完成大豆玉米带状复合种植7245亩，完成州下达任务6500亩的111.5%。二是围绕综合农机化率（57.1%）目标任务，今年共投入农机具2.2万台套，组织实施机耕50万亩、种22.5万亩、收11.5万亩，合计完成84万亩，实施社会化服务在耕环节50万亩。打造水稻全程机械化生产线6条，完成主要粮食作物生产全程机械化示范推广面积6400亩。三是截至目前，全县推广测土配方施肥66.25万亩，完成州下达目标任务的106.85%。四是深入贯彻落实肉牛肉羊产业高质量发展措施，认真落实生猪产能调控措施，以金沙林牧、雄昌、仕华、万润农业等规模养殖企业和110户规模养殖户为重点，严格落实动物防疫、监测排查、消毒灭源等各项综合防控措施。巩固提升畜牧品种改良，全县完成肉牛冻精改良20701胎，受胎18106胎，受胎率87.5%，产犊15919胎，产犊率87.9%；推广生猪杂交改良58654胎；完成优质种公羊串换2730只，外购种公羊309只。推广种植青贮玉米2.32万亩、巨菌草5870.5亩、苜蓿0.81万亩、其他牧草1.99万亩。云南省肉羊产业技术体系大姚试验站工作持续推进，在石羊镇、龙街镇、三台乡分别建有云上黑山羊示范场各1个，3个示范场现饲养优质云上黑山羊625只，年内为黑山羊养殖户提供优质云上黑山羊种公羊21只；开展口蹄疫、小反刍兽疫、羊痘、羊三联苗免疫，免疫密度达100%。引进优质云上黑山羊种公羊6只，惠及养羊户4户，兑现良种补贴6000元。有序推进春、秋季动物强制免疫，经州级集中抗体检测，全县春秋防免疫抗体综合合格率达75%以上。持续开展动物疫病监测，采集规模养殖场、屠宰场、生猪运输车辆及猪市场的环境样品385份、生猪口腔鼻腔棉拭子215份、家禽口腔及泄殖腔棉拭子420份、家禽运输车辆及鸡市场环境样品145份、脾肺淋巴结315份、牛羊血清样品306份、全血120份、OP液120份、口鼻肛棉拭子120份、犬粪便204份开展非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、猪牛羊口蹄疫、包虫病、狂犬病、牛结节性皮肤病等病种病原监测。开展人畜共患病监测。采集牛羊血清9418份用于布鲁氏菌病检测，采集犬血清、犬喉棉拭子各20份用于狂犬病病原学监测。采集马属动物血清20份、全血20份、虫媒样品60份用于非洲马瘟、马传贫监测。九是常态化开展非洲猪瘟防控，共开展非洲猪瘟排查30万户次，排查生猪302.88万头次；排查生猪屠宰企业52场次，排查生猪2.75万头次。对发现疑似非洲猪瘟疫病的场点，及时组织流行病学调查并迅速采样检测和处置。加大肉牛养殖贷款投入，截至目前，全县累计新一轮肉牛参保7960头，收取保费57.7万元，完成州下达9100头任务数的87.47%，结合我县实际，组织符合条件的石羊镇、新街镇申报肉牛养殖示范巩固提升乡镇，争取扶持资金10万元。五是开展2024年体系项目的5名特聘农技人员开展了技术培训4场（次），现场指导服务31次，指导服务4个科技示范主体10次；遴选确定2025年项目农业科技示范主体2个，招募特聘农技员5名。2025年组织县、乡农业农村科技人员知识更新培训15期累计10760人次通过网络远程学习参加知识更新培训，县乡农技人员进村入户下田开展技术指导服务7320人次，开展种养殖实用技术培训152场次，培训农民14600人次，接受群众咨询17360人次，受益群众51980人次。全县农业主推技术到位率超过95%。

（九）农业面源污染防控情况。一是持续推进农药化肥减量增效，2025年化学农药使用量（商品量）预计数为179.1吨，较2024年180.44减少1.34吨，减幅为0.74%，实现了化学农药使用量负增长。二是大力推进统防统治与绿色防控，制定下发了《2025年大姚县“虫口夺粮”保丰收行动方案》。发布《植物病虫情报》10期指导大面积科学防控。今年病虫害总体中等偏轻发生，部分地区和品种中等偏重发生。三大粮食作物病虫害发生面积68.09万亩次，防治119.48万亩次，挽回粮食损失25135吨，农作物绿色防控覆盖率达54%。开展红火蚁监测防控技术现场培训1期70人。完成桑苗调运复检1批次27万株；云木香苗产地检疫1批次91万株。开展好制（繁）种基地产地检疫工作。截2025年10月底，对辖区内5个制繁种企业种植区域开展了两次以上田间调查检疫，开出检疫合格证7份，涉及8个品种，4个作物（玉米、水稻、豌豆、中草药），种植面积1153亩总产量311吨（玉米、水稻、豌豆）、9.4万株（中草药）。核发省间调运证书2份，1个调运单位，一个作物（豌豆），2个品种，调运数量52吨。对辖区内制种和育苗基地加强了日常监管，开展了植物检疫条例及相关法律法规宣传，发放监管告知书和签订承诺书7份。三是组织实施中央财政补助3000万元的畜禽粪污资源化利用整县推进项目，建成后规模化畜禽粪污装备配套率达98.9%，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达96.2%。四是进一步推进秸秆综合利用，组织开展120户农户和15家农业经营主体农作物秸秆资源化利用情况调查，经调查，全县2025年度农作物秸秆产生量14.7万吨，可收集量13.03万吨，可利用量11.82万吨，利用率90.73%。五是持续巩固全县12乡镇建成的废旧农膜回收点（站）工作成效，确保农户和种植企业所收集的废旧农膜应收尽收。截至2025年9月30日调度，全县地膜累计使用量415.41吨（全生物降解地膜44.9吨，聚乙烯地膜370.51吨），覆膜面积8.27万亩。1—11月全县农膜累计使用量636.37吨，累计回收量548.45吨，废旧农膜回收处置率达86.18%。

（十）农业农村领域安全生产监管情况。一是强化农业投入品源头监管。服务指导生产经营主体开展农产品检测，出具食用农产品承诺达标合格证1308份，11050吨。出动农产品种植、畜禽养殖、水产养殖等监管执法400人次、现场检查1406户次。二是强化畜牧投入品监督检查，1-11月，出动执法人员46人次，对已注册检并有效使用兽药可追溯系统的43户企业进行监督检查，累计检查兽药经营企业110个次，检查兽药1060批次，检查兽药“二维码”700条目，对大姚欣牧商贸有限公司经营的无法使用国家兽药综合查询系统扫描二维码识别和无法使用“云兽药追溯”系统扫描上传入库的三批次兽药产品进行立案查处，处以罚金1317元。三是组织开展省、州农产品监督抽检163批次，其中，组织省级农产品监督抽样63批次，州级农产品监督抽样100批次（蔬菜水果70批次、肉禽蛋30批次）；组织完成省级农产品例行监测抽样 37批次、省重点质量品种药残突出问题攻坚监测抽样风险监测（芒果）5批次、省级种植业产品专项监测抽样5批次；组织完成全县农产品胶体金速测3208项次，定量检测445批次。四是开展农机安全专项整治，开展执法检查177次、联合执法9次，共出动检查车辆167次，出动检查人员535人次，检查农业机械267台，排查出违法行为47起，其中：使用假牌假证47起，收缴假牌47块，进行批评教育137人。粘贴宣传标语122条，开设宣传专栏66个，发放农机安全宣传材料14790份，召开拖拉机驾驶员、微耕机所有者、农机操作手安全日学习教育活动51场次，组织拖拉机驾驶员观看道路交通事故警示教育录像17场次；悬挂农机安全宣传横幅63条，进行媒体宣传3次，发送手机短信2047条，展出农机安全事故展板51块。截至11月25日，已有52台拖拉机运输机组解体报废并办理了申报补贴手续。五是抓好“长江十年禁渔”工作，由县农业农村局牵头、县禁捕工作领导小组成员单位每月深入到湾碧乡、铁锁乡、三岔河镇、石羊镇4个乡镇开展联合执法专项整治行动，共开展禁捕专项整治行12次，出动执法人员82人次、车辆 97辆次、执法船艇 6艘次，水上巡查里程 30海里，陆上巡查里程 221公里，检查农贸（批）市场 9个次、超市10个次、配合或联合有关部门检查水产品销售经营点7个次，配合或联合有关部门检查渔具生产、经营点5个次，餐饮服务单位71家次，检查电子商务经营者2户次。五是持续开展农村沼气设施和畜禽养殖粪污贮存池安全隐患排查，全年共组织开展农村能源安全检查4次，出动204人次，排查户用沼气11131座（其中，正常使用1113座，改为厕所化粪池4704座，改为水窖520座，改畜禽粪污处理池1052座，闲置3052座，填埋690座），沼气工程4口，发现问题隐患118个（其中重大安全隐患1个），完成整改118个，整改率100%。六是加大农业综合行政执法力度，2025年大姚县农业农村局共出动执法人员396人次，检查企业（门店）共1690个次，整顿市场36个次，共办理农业行政一般程序案件28件，结案28件，收缴罚没款19.142万元，其中，查处种子违法案件7件，收缴罚没款2.06万元，没收种子30余千克，货值1350元；调解农资纠纷15余起，帮助农户挽回经济损失25万余元；查处农药违法案件12件，收缴罚没款15.058万元，没收农药30余千克，货值1000多元；查处经营劣质兽药案件1件，收缴罚没款0.1万元，查处农产品违法案件3件，查处渔业违法案件4件，收缴罚没款1.9万元，查处野生植物违法案件1件，收缴罚没款0.024万元。有效打击了违法违规行为，净化了农业市场环境。七是抓实防灾减灾工作，进入汛期以来，我县农作物不同程度受灾，受灾面积12907.38亩（不含烤烟），其中：水稻受灾577.4亩、玉米受灾10881.5亩、蔬菜受灾542亩、其他作物受灾906.48亩，无成灾和绝收等。通过生产自救、协调理赔、强化监测预警等一系列有效措施，最大限度地减少了灾害损失，有效降低了自然灾害对农业生产的影响，保障了农业生产安全。

（十一）其他重点工作情况。一是开展乱占耕地建房图斑核查整改工作。对县自然资源局移交的涉嫌违法占地建房图斑，督促乡镇开展核查整改。2025年，县自然资源局转县农业农村局2024年办理涉嫌违法占地建房图斑128个，监测面积73.21亩，占耕地面积22.23亩。县农业农村局已及时将图斑分发各乡镇核查整改，各乡镇已完成所有下发图斑核实，已上报整改佐证材料16个，占0.13%。其中：监测面积9.43亩、占12.88%，占耕地面积3.25亩、占14.62%。闲置农户住房盘活利用334宗，面积40089平方米。二是开展宅基地建房审批工作。2025年1至10月，全县审批宅基地60宗，审批面积7286.5平方米。其中：龙街镇 9宗1020平方米，六苴镇 1宗90平方米，湾碧乡 10宗、1320平方米，金碧镇 6宗665.73平方米，三岔河镇 9宗1164.77平方米，铁锁乡 1宗150平方米，赵家店镇23宗2796平方米，石羊镇1宗80平方米。对大姚县2020年以来，截至2025年8月底，全县累计审批的1471宗宅基地安全风险隐患进行全面排查，建立了《大姚县2020年—2025年农村宅基地审批建房安全风险隐患基础台账清单》。经排查，属于高风险隐患户0户、中风险隐患户12户，低风险隐患户136户，无风险隐患户1323户。中低风险隐患户148户已按整改要求整改。三是对农业农村部、自然资源部和省级部署的历次专项行动和督察发现后已整改的问题，特别是对2018年“大棚房”问题专项清理整治行动发现的14个问题进行100%复查。通过复查，我县2018年已整治销号的14个“大棚房”问题均未出现“回潮反弹”的情况。对农业大棚、已备案（含备案过期）的设施农业用地进行100%排查。共排查农业大棚项目主体83个，农业大棚1188个，面积2771亩，共排查已备案（含备案过期）的设施农业用地项目311个，311个备案的设施农业用地项目均不属于“大棚房”。四是开展农业生产社会化服务工作。2025年省州下达大姚县社会化服务中央资金226万元，支持49098亩玉米、8212亩水稻“耕”环节的生产托管，项目计划总投入资金716.375万元，其中使用项目资金226万元，农户自筹490.375万元。目前正在收集工作资料。五是推进农村土地确权扫尾工作，完成3家土地确权测绘服务费用清偿，调处或回复涉及土地的信访纠纷7件。制定了《大姚县农业设施所有权登记管理办法》，已经政府常委会审核通过，正在按规范性程序行文。六是完成2025年耕地质量等级调查评价金碧、六苴、龙街、新街、赵家店、石羊、三岔河7个乡镇30个土样的野外采集工作。完成金碧七街苏湾（省级）、龙街鲁口场（州级）、新街钱湾（县级）3个耕地质量长期固定监测点2025年大、小春田间监测试验，按时提交了试验总结报告及相关土样、植株样和籽粒样。七是参与做好第三次全国土壤普查工作，完成内业测试化验县级自验收、省级验收和国家级抽验。我县土壤三普已全面转入成果图件编制阶段，目前已完成土壤类型图、土壤属性图、耕地评价报告编制，正在开展障碍性（酸化地）土壤评价报告、土壤有机质评价报告、土特产品土壤适宜性评价报告、土壤农业适宜性评价报告编制。八是组织楚雄大洋茧丝绸有限责任公司、楚雄雄昌畜牧有限公司2家企业申报第二十批农业产业化省级重点龙头企业，资料已经通过审核待批文中；组织大姚县粮食储备有限公司、大姚县云辉生物科技有限公司、云南楚雄三润工贸有限责任公司、云南倮哩倮文化产业有限公司、大姚果邦商贸有限责任公司5家企业申报第十八批农业产业化州级重点龙头企业，资料审核及实地审查通过，待批文中；组织云牧链（大姚）牧业有限公司、云南云巅文化旅游投资开发有限公司、大姚源益农业开发有限公司等19家企业申报第四批农业产业化县级重点农业龙头企业。开展2025年度到期9家省级重点农业龙头企业、17家州级农业龙头企业监测（其中：已完成13家、其余4家由于融资贷款、债权债务等因素，生产经营陷入困境，目前已处于停产状况）。2025年三季度77家农业产业化重点农业龙头企业已完成总产值33亿元，同比减20.8%；销售收入29亿元，同比减26.3%；实现利税总额11155万元，上缴税金1467.33万元，支付劳动者报酬1.16亿元。全县48家农产品加工重点企业和3039个个体户及其他经营主体实现现价总产值8.6亿元，同比减9.82%；实现营业收入6.49亿元，同减17.16%。预计2025年90家农业产业化重点农业龙头企业完成总产值62.68亿元，销售收入57.87亿元，实现利税总额2.35亿元，上缴税金4800万元，支付劳动者报酬1.75亿元。九是2025年新增“三品一标”认证20个，截至目前全县累计获得“三品一标”认证主体34家122个产品，累计认证面积达339427亩。获地理标志证明商标4个（大姚核桃、大姚小把粉丝、大姚花椒、大姚板栗）、地理标志保护产品1个（大姚核桃）。入围绿色食品牌云南省“10大名品”1个。获评楚雄州绿色食品“5强企业”1户、“5佳创新企业”1户、“10优农产品”3个。“大姚核桃”2019、2022年度被列为云南省“一县一业”特色县。入选云南省绿色食品牌产业基地22个，入选粤港澳大湾区、深圳市菜篮子基地各1个，入选绿色云品品牌10个（2025年新增2个，复核通过8个）。十是制定印发了《中共大姚县委大姚县人民政府关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施方案》（大发〔2025〕1号）。出台了《大姚县防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点工作方案》和《大姚县农村宅基地建房规范管理省级试点实施方案》，推进防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点（龙街镇）和农村宅基地建房规范管理省级试点实施。启动了大姚县赵家店镇12个村委会农村房地一体宅基地确权登记颁证试点工作，完成3965宗地籍外业调查，提交质检397宗，通过质检253宗，权籍数据录入172宗，制作不动产权证14本，发证率达3.5%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县农业农村局2025年度收入合计140479875.01元。其中：财政拨款收入136074968.62元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4404906.39元，占总收入的3.14%。

与上年相比，收入合计减少28306131.26元，下降16.77%。其中：财政拨款收入减少24615547.03元，下降15.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3690584.23元，下降45.59%。主要原因：一是财政拨款收入减少的主要原因是本年度上级农业转移支付资金未安排畜禽粪污资源化利用项目资金，导致本年财政拨款收入比上年减少。二是其他减少的主要原因是上年度县级财政从财政存量资金中安排高标准农田建设资金，本年度无此项预算资金，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县农业农村局2025年度支出合计140455902.09元。其中：基本支出23101348.41元，占总支出的16.45％；项目支出117354553.68元，占总支出的83.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28929175.14元，下降17.08%。其中：基本支出增加908736.26元，增长4.09%；项目支出减少29837911.40元，下降20.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是基本支出增加的原因是人员工资正常晋升，导致人员经费支出比上年增加。二是项目支出减少的主要原因是本年度上级农业转移支付资金未安排畜禽粪污资源化利用项目资金，导致本年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县农业农村局机构正常运转的日常支出23101348.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22314983.64元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费786364.77元，占基本支出的3.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117354553.68元。其中：基本建设类项目支出15100000.00元。

2025年上级补助农业发展项目资金112973620.21元，主要用于农业农村生产发展补助支出。

2025年定点帮扶项目资金4288027.08元，主要用于中央和上海嘉定区定点帮扶项目补助支出。

公益性岗位补贴54906.39元，主要用于单位聘用公益性岗位人员补贴支出。

上年结转项目前期工作经费38000.00元，主要用于开展项目前期工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出126050808.62元，占本年支出合计的89.74%。与上年相比减少17876427.02元，下降12.42%，完成年初预算的524.06%。主要原因是部门预算仅安排县级项目支出预算，上级农业转移支付资金未纳入部门年初预算，导致预决算差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5325620.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的118.51%。主要用于归口管理的行政单位离退休2278306.80元，事业单位离退休300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2040422.78元，机关事业单位职业年金缴费支出632674.18元，死亡抚恤支出373916.8元。造成预决算差异的主要原因：一是离退休人员增加，导致统筹外离退休人员工资增加；二是因工资晋升，基本养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1496741.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的101.83%。主要用于行政单位医疗138499.00元，事业单位医疗583830.71元，公务员医疗补助719627.37元，其他行政事业单位医疗支出54784.40元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，导致医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出3010000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，完成年初预算的0.00%。主要用于大气污染防治支出1160000.00元，农村环境保护支出1850000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级农业转移支付资金未纳入部门年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出114887031.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%,完成年初预算的684.18%。主要用于大姚县农业农村局行政运行3614843.35元，一般行政管理事务856394.80元，事业运行11332728.02元，科技转化与推广服务5052927.40元，病虫害控制294303.78元，农产品质量安全1634.00元，统计监测与信息服务4923.00元，行业业务管理13924.20元，稳定农民收入补贴28260040.79元，农业生产发展4880884.49元，农村合作经济510189.60元，农村社会事业1269636.00元，农业资源保护修复与利用2547.95元，渔业发展122718.00元，耕地建设与利用26773233.50元，农村基础设施建设13250000.00元，生产发展13250000.00元，社会发展6116205.55元，农业保险保费补贴8525617.15元。造成预决算差异的主要原因是上级农业转移支付资金未纳入部门年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1331415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的102.64%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为117024.00元，完成年初预算的78.02%；支出决算较上年减少290383.00元，下降71.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为104960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.69%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为12064.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.31%，完成年初预算的26.81%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80040.00元，下降43.26%；公务接待费支出决算较上年减少30543.00元，下降71.69%；具体是国内接待费支出决算12064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30543.00元，下降71.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为117024.00元，完成年初预算的78.02%，支出决算较上年减少290383.00元，下降71.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为104960.00元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为12064.00元，完成年初预算的26.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《大姚县农业农村局公务车辆使用管理规定》等相关规定，贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出范围和标准，实行预先审批制度。事前先由相关站所、股室向领导请示，报销时必须有局长和分管领导分级审批的预审单，才予以报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少80040.00元，下降43.26%；公务接待费支出决算减少30543.00元，下降71.69%，具体是国内接待费支出决算12064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30543.00元，下降71.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是上年度经批准更新执法执勤用车1辆，购置费用179800.00元，本年度无此项支出，导致公务用车购置费支出比上年减少；二是严格执行党政机关厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费支出范围和标准，公务用车运行维护费支出比上年减少；三是严格执行党政机关厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出范围和标准，公务接待费支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等业务工作督导、检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县农业农村局2025年机关运行经费支出786364.77元，比上年减少239531.26元，下降23.35%，主要原因是上年度因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，原大姚县乡村振兴局1-5月支出并入大姚县农业农村局核算，本年度不再单独预算，导致机关运行经费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、会议费、工会经费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县农业农村局资产总额2854605.07元，其中，流动资产1163354.00元，固定资产1691251.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少920572.37元，其中固定资产减少289928.41‬元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1184132.40元，其中：政府采购货物支出1079132.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105000.00元。授予中小企业合同金额1184132.40元，其中：授予小微企业合同金额1184132.40元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县农业农村局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（三）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（四）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（五）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。