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大姚县卫生健康综合监督中心2022年部门预算公开目录
第一部分大姚县卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况说明
九、其他公开信息
第二部分大姚县卫生健康综合监督中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据县卫生健康局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施；
2、负责卫生许可证的申请管理、初审、上报和批准后证书的发放、以及从业人员健康证明的发放；
3、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；
4、依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫生健康局作出的处罚决定；
5、依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；
6、组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
7、负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监督科、稽查室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，大姚县卫生健康综合监督中心将认真落实省州县卫建工作安排部署，进一步加强卫生健康综合监督工作领导，主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。
1、根据县卫生健康局要求，拟定我县2022年监督执法综合管理工作计划，并组织实施；
2、负责卫生许可证的申请管理、初审、上报和批准后证书的发放、以及从业人员健康证明的发放；
3、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；
4、依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫生健康局作出的处罚决定；
5、依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；
6、组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
7、负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,003,369.00元，其中：一般公共预算1,003,369.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。
与2021年989,087.00元相比增加14,282.00元，增加的原因：一是2022年度预算公用经费提标(大财预【2021】23号）增加9,750.00元，二是单位参公人员2021年正常晋升增加2022年工资3,060.00元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,003,369.00元，其中:本年收入1,003,369.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,003,369.00元（本级财力1,003,369.00元，其中专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与2021年98,9087.00元相比增加14,282.00元，增加的原因：一是2022年度预算公用经费提标(大财预【2021】23号）增加9,750.00元，二是单位参公人员2021年正常晋升增加工资3,060.00元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,003,369.00元。财政拨款安排支出1,003,369.00元（基本支出1,003,369.00元，项目支出0元），与2021年98,9087.00元相比增加14,282.00元。
增加的原因是2021年3月1日大财预【2021】23号公用经费提标、单位参公人员2021年正常晋升所致
（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况
1.基本支出1,003,369.00元，与2021年98,9087.00元相比增加14,282.00元，增加的原因是2021年3月1日大财预【2021】23号公用经费提标、单位参公人员2021年正常晋升所致。2022年纳入在职预算人员6人，退休人员2人，包括人员经费920,089.00元，公用经费83,280.00元。其中人员经费包括基本工资213,096.00元、津贴补贴319,104.00元、奖金20,193.00元、机关事业单位养老保险缴费77,914.00元、职工基本医疗保险缴费43,827.00元、公务员医疗补助25,535.00元、其他社会保险缴费6,195.00元、退休费72,660.00元；公用经费包括办公费6,200.00元(含退休人员办公费1,200.00元）、水费3,800.00元、电费3,360.00元、公务接待费1,680.00元、工会经费10,160.00元、其他交通费58,080.00元(含公务员交通补贴82,800.00元）、公务用车运行维护费、维修（护）费0元、公务用车租车费0元。
2.项目支出0元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出1,003,369.00元：一是2080502·事业单位离退休72,660.00元，主要用于退休人员生活补助；二是2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费77,914.00元，主要用于职工职工养老保险经费支出；三是2100402·卫生健康机构779,673.00元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出；四是2101101·行政单位医疗47,587.00元，主要用于人员基本医疗保缴费支出；五是2101103·公务员医疗补助25,535.00元，主要用于单位人员公务员医疗补助。
2.项目支出（民生支出）0元：
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出 。
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县卫生健康综合监督中心与中央配套专项转移支付项目金额0元
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县卫生健康综合监督中心按既定政策标准测算补助事项金额0元。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县卫生健康综合监督中心经济社会事业发展事项支出0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县卫生健康综合监督中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,680.00元，较上年1,000.00元增加680.00元，上升68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县卫生健康综合监督中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县卫生健康综合监督中心2022年公务接待费预算为1,680.00元，较上年增加680.00元，增加68%，国内公务接待批次为12次，共计接待25人次。公务接待费预算1,680.00元，与上年1,000.00元相比增加680.00元，主要2022年度预算公用经费提标(大财预【2021】23号）增加公用经费相应调整了2022年公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县卫生健康综合监督中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、本部门预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标情况说明
2022年县卫生综合监督中心对全部预算资金1,003,369.00元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。
（二）重点项目预算绩效目标情况说明
2022年县卫生健康综合监督中心无纳入预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县卫生健康综合监督中心2022年机关运行经费预算83,280.00元，比上年73,530.00元增加9,750.00元，增13.26%，增加的原因是2022年县级安排人均公用经费标准由2,375.00元提高到4,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
至2021年12月31日，大姚县卫生健康综合监督中心资产总额708,172.86元，其中,流动资产553,071.08元，固定资产155101.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92,637.64元，其中固定资产增加42514.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
2022年我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。
大姚县卫生健康综合监督中心
2022年2月14日
监督索引号53232600336101800111
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