大姚县金碧镇仓街卫生院2022年部门预算公开

监督索引号53232600336100200000

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分大姚县金碧镇仓街卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县金碧镇仓街卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年部门预算编制说明

大姚县财政局于2022年2月9日下达《大姚县财政局关于2022年部门收支经费预算的批复》大财预〔2022〕1号，对本部门2022年收支预算情况进行了批复。按照《中华人民共和国预算法》及《大姚县财政预算信息公开实施方案》要求，现将本部门2022年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

(2)负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

(3)负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

(4)负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

(5)负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

(6)负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

(7)负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；

(8)负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

(9)负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

(10)负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；

(11)承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(12)完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大姚县金碧镇仓街卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

（三）重点工作概述

2022年，我院将认真落实省州县卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

1、继续深化医疗质量体系管理，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度；

2、强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，提高辖区卫生服务功能，健全卫生服务网络，全面实行片区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗；

3、进一步完善城乡居民医保制度，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；

4、完善实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等19类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人健康检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、严重精神障碍性疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务；

5、加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境；

6、深入开展爱国卫生运动。配合城乡环境综合治理工作，加强责任范围内环境卫生整治，绿化、亮化、美化患者就医环境；

7、加强疫情防控常态化管理，继续加强核酸采样人员培养、相关疫情防控知识培训，进一步加强院感防控工作，扎实推进外防输入、内防感染工作。

8、继续巩固健康扶贫，做好卫生方面的健康扶贫工作，如:慢性病办理、大病专项救治等方面。

9、加强扫黑除恶专项行动，严格落实上级部门关于扫黑除恶专项行动实施方案要求，积极举报、打击涉黑涉恶人员。

10、严格按照"五专”要求，加强毒麻药品、精神药品的管理和使用，对特种设备进行检修并按照规定适用，加强安全生产。

11、进一步加强行风、党风建设，积极开展医德医风考评、民主评议行风工作，同时抓好党建和精神文明建设、健康促进院等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2557737元，其中：一般公共预算2557737元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2500708元对比增加57029元，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加7689元；二是乡镇卫生院（事业人员工资支出）较上年增加42894元；三是事业单位医疗较上年增加4325元；四是公务员医疗补助较上年增加2121元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2557737元，其中:本年收入2557737元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2557737元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2500708元对比增加57029元，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加7689元；二是乡镇卫生院（事业人员工资支出）较上年增加42894元；三是事业单位医疗较上年增加4325元；四是公务员医疗补助较上年增加2121元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2557737元。财政拨款安排支出 2557737元，其中：基本支出2557737元，

与上年2500708元对比增加57029元，主要原因：本年预算以2021年12月在职在编人员工资总额为基数，2021年内人员岗位变动、正常增加薪级导致一是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加7689元；二是乡镇卫生院（事业人员工资支出）较上年增加42894元；三是事业单位医疗较上年增加4325元；四是公务员医疗补助较上年增加2121元。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出2557737元，包括人员经费2556537元，离退休公用经费1200元。其中人员经费包括：退休费42240元、机关事业单位基本养老保险缴费247796元、基本工资737712元、津贴补贴482160元、奖金367476元、绩效工资369372元、其他社会保障缴费16674元、生活补助87000元、职工基本医疗保险缴费139385元、公务员医疗补助缴费66722元。与上年2500708元对比增加57029元，主要原因：本年预算以2021年12月在职在编人员工资总额为基数，2021年内人员岗位变动、正常增加薪级导致一是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加7689元；二是乡镇卫生院（事业人员工资支出）较上年增加42894元；三是事业单位医疗较上年增加4325元；四是公务员医疗补助较上年增加2121元。

2.项目支出0元，与上年0元相比增加0元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出2557737元：2080502·事业单位离退休42240元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出247796元，主要用于职工养老保险缴费支出；2100302·乡镇卫生院2052664元，主要用于在职在编人员工资福利支出、其他社会保障缴费（工伤保险）支出、其他村（社区）干部待遇补助（生活补助）支出；2101102·事业单位医疗148315元，主要用于事业人员基本医疗保缴费、大病保险缴费支出；2101103·公务员医疗补助66722元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

2.项目支出（民生支出）0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县金碧镇仓街卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县金碧镇仓街卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县金碧镇仓街卫生院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2022年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

至2021年12月31日，大姚县金碧镇仓街卫生院资产总额5701913.32元，其中，流动资产797270.66元，固定资产4904642.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15180.2元，其中固定资产增加359622元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年我院将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2021年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

大姚县金碧镇仓街卫生院

2022年2月14日

监督索引号53232600336100200111