大姚县卫生健康局2023年度部门决算公开

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革， 推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、 国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工 作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生 健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医 药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同） 医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、 医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管 理工作。协调开展职业病防治工作。

15.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动， 以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一 是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作 ，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18.与其他部门的职责分工：

（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责 开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议 ，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责 食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或 者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务部门的卫生监督。县市场监督管理局发现餐具、饮具集中消毒服务部门提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局， 由县卫生健康局依法处理。

（3）与县医保局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保 局等部门在医疗、 医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立 沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使 用效率和医疗保障水平。

（4）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订 医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责组织拟定并协调落实积极应对人 口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，大姚县卫生健康局坚持以人民健康为中心，着力推进健康大姚建设，各项卫生健康事业取得了一定的成效。健康县城建设三年行动扎实开展，2022年健康县城建设考核居全省第二；医药卫生体制改革持续深化，创建慢性病综合防控示范区有力有序，紧密型县域医共体总医院辐射带动成效逐步凸显，县医院新区建设进展顺利，县人民医院被授予“国家千县工程”“云南百县工程”建设部门，县中彝医院成功创建为二级甲等中医医院，湾碧中心卫生院通过国家推荐标准创建验收；全县肺结核患者管理率、规范管理率、家庭医生签约服务履约率均达100%；年内未发生孕产妇死亡；卫生固定资产投资完成居全州前列；全省卫生监督协管服务能力提升培训班在大姚举办，大姚县卫生监督协管工作在会上作经验交流。

1.聚力“强基础”，着力提升医疗服务水平。一是持续提升县级医院服务能力；二是开展乡镇卫生院创等达标；三是加快发展中医药事业；四是强化人才队伍建设。

2.聚力“传帮带”，着力深化改革进程。一是加快推进紧密型县域医共体建设；二是持续深化“三医”联动改革；三是推进分级诊疗制度建设；四是推进卫生监督协管改革。

3.聚力“促发展”，着力推动卫生项目投资。一是稳项目增动能；二是抓重点保进展；三是引新资增活力。

4.聚力“优服务”，着力办好民生实事。一是做实家庭医生签约；二是抓实重点群体服务管理；三是强化卫生监督；四是推动人口长期均衡发展。

5.聚力“创标杆”，着力建设健康大姚。将全面推进健康县城建设、做好省级慢性病综合防控示范区成效巩固工作与美丽县城、争创全国文明城市等工作紧密结合，着力构建“政府主导、部门协作，动员社会、全民参与”的工作格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括办公室、人事股、规划财务股、医政药政股（医药卫生体制改革股）、中彝医科教健康产业发展股、疾病预防控制与妇幼健康管理股（卫生应急办公室）、法规监督股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

所属单位19个，分别是：

1.大姚县金碧镇卫生院；

2.大姚县金碧镇仓街卫生院；

3.大姚县七街卫生院；

4.大姚县六苴中心卫生院；

5.大姚县新街镇卫生院；

6.大姚县龙街中心卫生院；

7.大姚县赵家店镇卫生院；

8.大姚县三台乡卫生院；

9.大姚县三岔河镇卫生院；

10.大姚县石羊中心卫生院；

11.大姚县昙华乡卫生院；

12.大姚县铁锁乡卫生院；

13.大姚县桂花镇卫生院；

14.大姚县湾碧中心卫生院；

15.大姚县人民医院；

16.大姚县中彝医医院；

17.大姚县疾病预防控制中心；

18.大姚县卫生健康综合监督中心；

19.大姚县妇幼保健各计划生育服务中心。

（二）决算单位构成

纳入大姚县卫生健康局2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。分别是：

1、大姚县卫生健康局

纳入大姚县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县金碧镇卫生院等19个所属单位独立核算，我部门编报的部门决算仅为大姚县卫生健康局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生健康局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康局2023年度收入合计32562537.74元。其中：财政拨款收入32562537.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9877260.24元，下降23.27%。其中：财政拨款收入减少9877260.24元，下降23.27%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属部门上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是上年中央新增下达7500000.00元疫情防控能力提升项目资金，二是上年度计划生育宣传员县级补助预算资金1170000.00元，纳入我局基本收入，本年开始纳入由各乡镇人民政府预算，不需要我局预算，导致本年度我局的收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康局2023年度支出合计33981999.34元。其中：基本支出5552013.01元，占总支出的16.34%；项目支出28429986.33元，占总支出的83.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3575031.16元，下降9.52%。其中：基本支出减少1973434.80元，下降26.22%；项目支出减少1601596.36元，下降5.33%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属部门补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是基本支出上年度补发2021年及发放2022年在职人员政府综合绩效奖；计划生育宣传员县级补助预算资金1170000.00元，上年纳入我局基本支出，本年开始纳入由各乡镇人民政府预算，不需要我局预算。二是项目支出本年度新冠肺炎病毒感染实施乙类乙管，常态化监测，各级财政投入的经费大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县卫生健康局机构正常运转的日常支出5552013.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5270553.01元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281460.00元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县卫生健康局机构为完成特定的行政工作任务或卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28429986.33元。具体项目开支及开支具体工作如下：

1.基本公共卫生服务11595858.29元，主要用于开展我县国家基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

2.重大公共卫生服务436536.54元，主要用于我县重大传染病防控经费；

3.突发公共卫生应急处3190524.07元，主要用于过渡期新冠肺炎疫情防控医务人员补助，疫情防控工作经费；

4.计划生育服务8099977.43元，其他计划生育事务支出4907500.00元，合计：13008227.43元主要用于农村计划生育家庭生活补助、意外伤害保险补助；

5.老龄卫生健康事务198840.00元，主要用于80岁以上高龄老人购买意外伤害险保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出33981999.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3575031.16元，下降9.52%，主要原因是上年中央下达7500000.00元疫情防控能力提升项目资金，本年无此项目资金支出，导致本年度我局的项目比上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1043496.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳机关事业部门基本养老保险、职业年金和行政退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出32595214.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于公共卫生服务、计划生育家庭补助、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出343289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于缴纳部门职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71160.00元，决算为37901.74元，完成年初预算的53.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为24651.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.04%，完成年初预算的41.78%；公务接待费支出年初预算为12160.00元，决算为13250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.96%，完成年初预算的108.96%，具体是国内接待费支出决算13250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71160.00元，支出决算为37901.74元，完成年初预算的53.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为24651.74元，完成年初预算的41.78%；公务接待费支出年初预算为12160.00元，决算为13250.00元，完成年初预算的108.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年我局严格执行中央八项规定大力压缩公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1437.38元，增长3.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2943.98元，增长13.56%；公务接待费支出决算减少1506.60元，下降10.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度健康县城及慢病示范区创建工作，督导检查增多，车辆运行维护费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于各种应急处突；对全县各医疗卫生机构所有工作的督导考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康局2023年机关运行经费支出281460.00元，比上年减少3494.00元，下降1.23%，主要原因公务员退休1人，公务交通补贴减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县卫生健康局资产总额3727220.9元，其中，流动资产3314633.25元，固定资产412587.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6018914.87元，其中固定资产减少145499.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额63420.50元，其中：政府采购货物支出63420.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63420.50元，其中：授予小微企业合同金额63420.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600336101111