大姚县人民医院2023年度部门决算公开

大姚县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；承担相应公共卫生服务职能；承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。大姚县人民医院在新的党政班子带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“创办人民满意医院”的总体目标和“仁心仁术、精益求精”的办院宗旨，牢牢抓住千县、百县工程契机，以持续推进医共体建设为抓手，以高位推动医院高质量发展，聚焦急危重症、疑难杂症，持续推进学科发展和人才建设等工作为重点，突出“质量、安全、服务、管理、绩效”五大主题，狠抓内部管理和对外形象，不断提升医疗质量及服务水平。

1.持续巩固二级甲等医院创建成果及县级公立医院第二阶段提质达标验收成果。按照省、州卫健委的决策部署，在全面巩固等级医院评审及县级公立医院第二阶段提质达标验收工作基础上，2023年医院严格按照评审验收要求，不断完善医院自身建设和管理，持续改进医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会职责和义务，提高医院整体服务水平与服务能力，满足人民群众多层次多元化的医疗服务需求。

2.完善医疗设备配置。按照统筹规划，分步实施的原则，加大资金投入，除逐步配置和更新常规设备外，积极引进新型设备，支持重点专科及新技术、新项目的发展。2023年内投资866.81万元，购置体感诱发电位刺激仪、心理测评软件系统、多导睡眠呼吸监测仪、自体血回收机、电子十二指肠内窥镜、麻醉机、高频电刀、医用臭氧治疗仪等医疗设备共286台。

3.全力推进县域紧密型医共体建设工作，充分发挥县域紧密型医共体总医院“龙头”作用。通过全面整合医共体内各级各类医疗卫生机构人、财、物等资源要素，总医院对医共体内各成员单位享有业务运行、资源调配、收入分配、人事任免等自主管理权利。总医院成立职能中心，负责医共体内日常业务的管理、联络、协调，实现对医共体分院的扁平化和同质化管理，统筹推进各项工作。

4.医疗技术水平显著提升，患者安全得到有效保障。医疗技术及服务能力及质量显著提升，MTD协作服务模式显成效。2023年住院危病人抢救成功率达98.0%，收治病种技术难度系数（CMI）达1.1497，较去年提升了0.0503，提增速度为4.58%，专家门诊人数为98501人次，较去年增加了34850人次，增长率为54.75%。DRGs组数490组，比去年增加19组，增长率为4.03%,组织完成多学科诊疗68场次，抗菌药物多学科会诊23场次，参加会诊专家296人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，分别是党办、院办、医务科、质控办、护理部、人事科、财务科、内部审计科、科教科、医调办、总务科、感染管理科、宣传科、信息科、医保科、预防保健科、病案统计科、保卫科、门诊部、内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、新生儿科、急诊医学科、妇产科、重症医学科、传染科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、中医科、康复医学科、美容皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、功能科、放射科、病理科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科。

所属部门0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1、大姚县人民医院。

纳入大姚县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民医院2023年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员287人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。（指挥车1辆，救护车6辆）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民医院2023年度收入合计201643570.19元。其中：财政拨款收入31514045.88元，占总收入的15.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入170129524.31元（含教育收费0.00元），占总收入的84.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23495845.96元，增幅13.19%。其中：财政拨款收入增加16694272.88元，增幅112.65%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加6801573.08元，增幅4.17%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属部门上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是:2023年度财政拨款收入按补偿方案补助到位。

二、支出决算情况说明

大姚县人民医院2023年度支出合计201578516.67元。其中：基本支出196588373.07元，占总支出的97.53%；项目支出4990143.60元，占总支出的2.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少154750339.15元，下降43.43%。其中：基本支出增加2948817.25元，增幅1.53%；项目支出减少157699156.40元，下降96.94%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属部门补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出增加主要是在职人员薪级工资增加及职务晋升导致工资福利费用支出正常增加；项目支出减少原因是2023年度无医院新区建设项目资金支出导致支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县人民医院机构正常运转的日常支出196588373.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105624417.24元，占基本支出的53.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90963955.83元，占基本支出的46.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县人民医院为完成特定的卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4990143.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务与保障能力提升项目3520000.00元，主要用于医疗设备购置；

2.卫生健康人才培养项目1442543.60元，主要用于助理全科医生培训基地经费支出；

3.突发公共卫生应急处理27600.00元，主要用于过渡期新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出34147251.48元,占本年支出合计的16.94%。与上年相比增加18456478.48元，增幅117.63%，主要原因是2023年财政拨款收入比上年增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4495506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于保障退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出29651745.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.83%。主要用于公共卫生服务、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

大姚县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县人民医院资产总额535465033.99元，其中，流动资产152591616.78元，固定资产131853010.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程247784800.00元，无形资产3235606.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6688870.01元，其中流动资产减少35182478.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7522616.00元，其中：政府采购货物支出1004616.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6518000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额7522616.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。