大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开

监督索引号53232600378301000

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、在政府及上级主管部门领导下开展辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务，为患者提供了安全、经济、有效的基本医疗工作，2023年辖区妇幼卫生工作指标完成较好，实现三年来孕产妇“零死亡”和5岁以下儿童死亡率控制在指标范围内。2023年门诊诊疗31841人次，与去年同比增加4017人次，增长率14%；2023年收治住院病人303人，与去年同比增加45人，增长率17%；2023年医疗服务收入743.3万元，与去年同比增加100.2万元，增长率16%。

2、大姚县妇幼保健院坚持党建引领、全面融汇，围绕公立医院改革目标和任务，以标准化建设为抓手，以高质量发展为目标，实现党建工作与医院业务工作同频共振，不断满足人民群众所期所盼，2023年被中共大姚县委员会命名为第二批“清廉大姚”示范点，4月份顺利通过云南省二级妇幼保健院“能力达标”创建。

3、2023年引进临床医生2名，采用“送出去”方式，培养2名医疗骨干，一名儿科医生，一名B超医生，培养护士1名，培养临床医生已可独立开展儿科常见病诊疗；全院护士执业证占比100%、持证医师占比81.5%%。医务人员整体素质得到显著提升，为医院的可持续发展做好了良好的人才储备，大大提高了我单位医护质量，儿科、妇科、妇产科等特色科室业务得到进一步的拓展，我中心服务能力得到整体提升，事业收入9112194.97元，去年收入8,125,556.16元，增幅12.14%。

4、完成单位内部控制建设工作，单位管理更加规范，为单位医疗事业的开展保驾护航。2023年组建大姚县紧密型医共体，我单位积极响应，加强紧密型医共体建设，助力乡镇卫生院能力提升。根据《大姚县卫生健康局关于做好2023年湾碧中心卫生院创等达标帮扶工作的通知》工作要求，选派4名医生下沉帮扶湾碧卫生院创等达标完成医共体指派的各项工作任务。

5、认真完成了部门各项职能工作的同时，围绕中心、服务大局，各级各部门交办的各项工作得到圆满完成等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：职能科室9个（医院综合办公室、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、质控办、财务科、医保办、后勤保障科），临床业务科室4个（孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部），医辅科室5个（医学影像科、药剂科、检验科、网络信息科、设备科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县妇幼保健计划生育服务中心。

纳入大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计19401087.78元。其中：财政拨款收入9077568.50元，占总收入的46.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9608410.28元，占总收入的49.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入715109.00元（主要为主管单位专项拨款），占总收入的3.69%。与上年相比，收入合计增加555424.78元，增长2.95%。其中：财政拨款收入减少1642538.34元，下降15.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1482854.12元，增长18.25%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加715109.00元，增长100%。主要原因：1.总收入增长的主要原因是因本年业务扩充，事业收入增多，因而拉动总收入的增长；2.财政拨款收入减少的主要原因上年度开展妇幼保健机构能力提升，财政投入工作经费用于医务人员人才培养以及设备购置，该项目于上年已完成，因此本年较上年度项目缩减，财政拨款项目收入因此减少；3.其他收入增加的原因是该笔收入为主管部门拨款，因核算口径该经费未纳入非同级财政拨款收入核算，因此该笔经费实现100%的增长。

二、支出决算情况说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计18896128.83元。其中：基本支出16259298.47元，占总支出的86.05%；项目支出2636830.36元，占总支出的13.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1126295.48元，增长6.34%。其中：基本支出增加2013881.58元，增长14.14%；项目支出减少887586.10元，下降25.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增加的主要原因是：1.支出增加是由于本年度加快专项项目的开展，专项资金投入较大，以及因单位业务的拓展，增加设备及人才培养，导致本年度开支较大，因而拉动总支出的增长；2.财政拨款支出减少的原因是上年度我单位开展妇幼保健机构能力提升，加大了人才培养以及设备购置开支力度，该项目于上年度年已完成，本年度未发生该项目相关的支出，因此本年较上年度项目支出缩减，财政拨款项目支出因此减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出16259298.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8775947.88元，占基本支出的53.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7483350.59元，占基本支出的46.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于妇幼保健机构公共卫生服务专项业务工作的经费支出2636830.36元。其中：基本建设类项目支出0元；妇幼保健机构专项1919546.92元，主要包含卫生健康事业发展87667.61元、还本付息1691619.31元、能力提升建设40425元、新冠定点救治医院隔离改造费96041元、新冠患者救治3794.00元；基本公共卫生服务专项340226.42元主要用于支持公共卫生业务培训、孕产妇健康管理、儿童健康管理、全县营养改善、两癌筛查等工作的开展；重大公共卫生服务专项190425.02元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断管理孕早期检测、孕产妇孕早期“三病”检测等，主要包含重大传染病防控126590.65元、疫情防控63834.37元；突发公共卫生事件应急处理186632.00元，主要包含新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、隔离点运转、疫情监测、疫情防控服务点工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9126417.72元,占本年支出合计的48.30%。与上年相比减少1485437.69元，下降14.00%,主要原因是本年度财政拨款项目资金投入减少，导致本年度财政拨款收入减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1485449.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出7207212.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出433756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为44997.30元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为44997.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为44997.30元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为44997.30元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00小于年初预算数的主要原因是我单位2023年年底公务用车运行维护费结算44997.30元，节约支出2.70元，因而小于年初数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44997.30元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加44997.30元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年度车改，我单位实有特种专用技术用车3辆，均在编制内，因此2023年财政按经费标准下达公务用车运行维护经费45000元，而2022年未匹配该部分经费，因而实现100%的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生健康服务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年度未产生国（境）内、外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县妇幼保健计划生育服务中心资产总额14479330.76元，其中，流动资产7125366.94元，固定资产7308423.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45540.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少759336.07元，其中固定资产减少933,202.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600378301111