大姚县中彝医医院2023年度部门决算公开

监督索引号53232600378001000

大姚县中彝医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县中彝医医院于2018年10月成立，2019年6月与大姚县金碧镇卫生院组建紧密型医共体，是一所以中西医结合治疗为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政拨款事业单位，实行医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，主要负责疾病预防、保健、科研、慢性病、危急重症诊疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)研究和发展中彝医民族医学，开展中彝医教学和科研工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(8)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(9)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(10)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗服务再升级。2023年，全县中彝医药事业蓬勃发展，县中彝医分院先后成功创建为“二级甲等中医医院”“云南省第五批民族团结进步示范单位”“云南省中医药大学实习医院”“云南中医药大学民族医药学院民族民间医药传习基地”；2023年，云南中医药大学“张超专家基层科研工作站”、云南中医药大学第二附属医院“范源专家工作站”、昆明市第一人民医院代谢与减重外科“尹剑辉专家工作站”、昆明市中医医院肛肠科“张志云专家团队——何镇文基层专家工作站”、殷润先省级基层名老中医药专家传承工作室、楚雄州中医医院康复科“严成龙专家工作站”和皮肤科“叶海燕专家工作站”先后落户县中彝医分院，多个专家工作站（工作室）项目的实施充分发挥了辐射带动作用，成功实现了省州级三甲医院优质医疗资源下沉，造福我县广大群众。

2023年7月大姚县紧密型医共体中彝医分院正式挂牌；2023年9月大姚县紧密型医共体“中彝医药管理中心”在县中彝医分院正式挂牌，2023年10月县中彝医分院成功举办了“大姚县2023年‘强基行动’——基层中彝医药适宜技术应用推广暨‘1155’工程培训班”，由省州级专家和县级师资授课，全县参加培训的县、乡、村三级专业技术人员共计133人，培训取得了很好的效果。2023年11月县中彝医分院“老年病科、骨伤科”顺利通过了省级中医特色专科建设考核专家组的年度考核，“骨伤科、风湿病科、康复医学科”三个州级中彝医重点专科在建项目正有序推进，医院中医特色（重点）专科建设取得成效。

2023年2月以来，县中彝医分院投资近300万元实施的医院信息化建设项目稳步推进，目前多模块集成化医院信息管理系统已经正式上线使用，并相继开通了手机微信公众号线上预约挂号、医保移动支付、处方扫码支付、刷脸支付、自助挂号签到、自动排号叫号系统和自助打印检验检查报告单等“智慧医院”服务，实现了“让信息多跑路，让群众少跑腿”的以病人为中心服务理念，大大方便了群众就医，推动了全县的“互联网+医疗健康”整体服务能力提升，让群众就医更有“医”靠。

2.医疗技术再突破。2023年县中彝医分院骨伤科团队成功开展了“髋关节置换术”10例、“膝关节置换术”14例、“肱骨头置换术术”1例、“关节镜手术”4例，2023年1月成功开展的一例“双侧颞颌关节粉碎性骨折切开复位内固定术”开创了大姚县口腔颌面外科重症患者手术治疗先河，2023年6月完成了大姚县首例“前臂及掌指重度畸形矫正功能重建术”，2023年9月对一例高位胸椎（T1-T6）多椎体骨折并脊髓损伤患者成功实施的“切开复位内固定及椎管减压术”是大姚县内开展的首例高位胸椎手术；2023年5月县中彝医分院急诊科团队首次运用“床旁血液灌流术”成功救治一例重度有机磷农药中毒患者；2023年5月县中彝医分院眼科团队开展了大姚县首例“非球面多焦点人工晶体植入术”；2023年6月县中彝医分院普外科团队开展了院内首例“3孔腹腔镜下直肠癌根治术”；2023年12月，县中彝医分院成功加入“云南省中医骨伤专科联盟”和“云南省中医针灸科专科联盟”；2023年在楚雄州中医医院下派的2名针灸科专家对口帮扶下，开展了浮针、扶阳罐、长蛇灸、雷火灸、小针刀治疗等院内新技术8项。一项项医疗技术的突破，标志着县中彝医分院的综合服务能力又迈上了一个新台阶，医疗技术水平实现了新突破，填补了我县相关医疗领域的空白，为全县卫生健康事业的发展贡献了新成果，书写了新篇章！

3.医疗业务再提升。2023年县中彝医分院门诊263558人次，与去年同比增加41519人，增长18.7%；出院人数8888人，较2022年同比下降1.39%，住院人次均费用较2022年减少156.55元，医疗费用增长得到有效控制；医院全年开展针灸推拿康复治疗11050人次，较2022年上升了28.30%；中彝医治疗率47.60%，较2022年上升了14.10%，其中中彝药饮片处方占比66.67%，较2022年上升了29.60%，医院的中彝医特色优势进一步凸显，中彝医药为民守护健康作用日益增强。

4.医防融合更紧密，基本公共卫生服务效率质量再提升。充分发挥县中彝医分院与金碧镇分院建立了4年多紧密型医共体的基础优势，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等要求，设置慢性病门诊，强化医防融合，围绕慢性病患者、老年人、儿童、孕产妇、重大传染病患者等重点人群，扎实开展疾病预防，儿童、孕产妇系统管理，强化慢性病筛查、随访管理、诊治等一体化服务。2023年度实现高血压患者规范管理率80.96%，Ⅱ型糖尿规范管理率78.80%，重性精神障碍患者管理率99.73%，65岁以上老年人规范管理率65.86%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率73%，孕产妇系统管理率91.86%，基本公共卫生服务效率、质量持续提升。县中彝医分院与金碧镇分院于2023年11月18日代表楚雄州迎接了省级基本公共卫生服务第三方绩效评价工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：内科、外科、眼科、康复科、特色专科门诊、治未病科、彝医学科、急诊科、口腔科、检验科、功能科、放射科、妇科、药剂科、收费室、手术室（含供应室）、医务科、人事科、规划财务科、护理部、科教科、感控科、公共卫生科、医保科、后勤科、院长办公室、党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县中彝医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县中彝医医院

纳入大姚县中彝医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县中彝医医院2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2023年度无财政拨款的三公经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县中彝医医院2023年度收入合计81528675.86元。其中：财政拨款收入45427886.42元，占总收入的55.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入34926825.78元（含教育收费0.00元），占总收入的42.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1173963.66元，占总收入的1.44%。与上年相比收入合计增加30034194.71元，增长58.33%。其中：财政拨款收入增加30293217.38元，增长200.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1432986.33元，下降3.94%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1173963.66元，增长100%。主要原因是：1、收入增加是因为2023年拨入住院楼专项债券资金33258800.00元，财政拨款收入增加。2、事业收入减少是原因为门诊人次较上年减少71643人次，住院人次较上年减少151人次。3、其他收入增加是因为本年其他收入主要为县卫健局下达新冠肺炎疫情防控经、彝乡名医生活补助经费以及中彝医医院住院楼建设项目前期工作经费等。

二、支出决算情况说明

大姚县中彝医医院2023年度支出合计82030181.57元。其中：基本支出45867966.92元，占总支出的55.92%；项目支出36162214.65元，占总支出的44.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比支出合计增加30462385.64元，增长59.07%。其中：基本支出减少1568669.01元，下降3.31%；项目支出增加32031054.65元，增长775.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2023年我院住院楼建设项目支出33258800.00元，占项目支出的91.97%，是2023年度支出相较于上年大幅增加的原因。2、基本支出减少是原因为我院门诊人次较上年减少71643人次，住院人次较上年减少151人次，各项药品耗材费用减少所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县中彝医医院正常运转的日常支出45867966.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15026667.21元，占基本支出的32.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30841299.71元，占基本支出的67.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县中彝医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36162214.65元。其中：基本建设类项目支出33258800.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2022年第二、三季度结转从业人员预防性工作经费759587.43元；新冠患者救治费用中央财政补助资金7234.00元；2023年楚雄州急救中心院前急救系统建设州级州级补助资金的通知63800.00元；2022年（第六批）医疗卫生事业发展919465.00元；2023年医疗服务与保障能力提升中央预算补助金70820.00元；2023年医疗服务与保障能力提升中央预算补助金60000.00元；新冠患者救治省级补助4822.00元；医保局拨入集采结算留用资金23052.86元；云南省中医药大学转入实践教学基地建设费50000.00元；2021年下半年新冠疫苗省级财政补助资金80000.00元；彝乡名医生活补助经费10000.00元；医院住院楼建设项目前期工作经费的通知92000.00元；楚雄州人社局拨入大姚县百企千岗青年一次性见习补助4000.00元；高校毕业生就业见习补助35000.00元；医务人员临时性工作补助中央补助资金（2021.01-2022.03）13800.00元；2022年基本公共卫生县级医疗机构购买服务补助111453.36元；健康促进试点医院建设经费的通知4780.00元；2022年疫情防控中央补助22500.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助的通知545000.00元；外派支援新冠防治医疗卫生人员一次性绩效工资26100.00元；2023年第二批政府专项债券资金33258800.00元。以上项目已开展，项目资金已支付，本年度我院住院楼建设项目启动，基本建设项目支出主要用于土地征收等报批技术服务费等住院楼项目前期经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县中彝医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出12169086.42元,占本年支出合计的14.83%。与上年相比减少2965582.62元，下降19.59%,主要原因是上一年度下达了从业人员预防性体检工作经费和医疗卫生事业发展专项资金，而本年度的一般公共预算财政拨款支出多为日常人员经费，所以较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1099977.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出10428496.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%，主要用于公共卫生、人员工资等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出640612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于人员住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县中彝医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县中彝医医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县中彝医医院资产总额149627697.70元，其中，流动资产64357762.60元，固定资产82439052.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程653896.21元，无形资产2176986.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15280495.54元，其中固定资产减少8821083.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县中彝医医院政府采购支出总额752583.56元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出740983.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额752583.56元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600378001111