大姚县卫生健康局2024年度部门决算

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大姚县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革， 推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、 国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工 作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。                                   

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生 健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医 药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同） 医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、 医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管 理工作。协调开展职业病防治工作。

15.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动， 以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一 是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作 ，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18.与其他部门的职责分工：

（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责 开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议 ，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责 食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或 者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务部门的卫生监督。县市场监督管理局发现餐具、饮具集中消毒服务部门提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局， 由县卫生健康局依法处理。

（3）与县医保局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保 局等部门在医疗、 医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立 沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使 用效率和医疗保障水平。

（4）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订 医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责组织拟定并协调落实积极应对人 口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括办公室、人事股、规划财务股、医政药政股（医药卫生体制改革股）、中彝医科教健康产业发展股、疾病预防控制与妇幼健康管理股（卫生应急办公室）、法规监督股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县卫生健康局2024年度部门决算编报的部门共1个。分别是：

1、大姚县卫生健康局

纳入大姚县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生健康局2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

大姚县卫生健康局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  2024年，全县卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于卫生健康工作重要指示批示。紧紧围绕卫生健康事业高质量发展三年行动计划，以人民健康为中心，坚持问题导向，破难题、抓重点、补短板、强弱项，卫生健康事业改革发展取得新的成效。

（一）加强党的建设，卫生健康展现“新作为”

坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）深化改革发展，医改工作取得“新突破”

制定出台《大姚县打造新时代深化医药卫生体制改革楚雄先行区实施方案（试行）》，推行医疗、医保、医药协同发展和治理，紧密型县域医共体建设各项工作加快推进。

（三）增强医疗底蕴，服务能力再获“新提升”

认真落实落细卫生健康事业高质量发展三年行动，持续开展县医院提标扩能工程，稳步推进乡镇卫生院达标创建和中彝医药事业发展。一是持续提升医疗服务能力；二是加快发展中医药事业。

（四）夯实服务基础，项目投资实现“新飞跃”

一是抓好固定资产投资和招商引资；二是狠抓重点项目建设；三是抓实项目争取；四是抓实经济增长。

（五）办好民生实事，公共卫生凸显“新成效”

一是做实疾病预防控制。加快传染病监测预警和应急处置能力建设；二是做优健康服务管理。进一步做实做细家庭医生签约服务，通过扩大签约服务供给、丰富签约服务内涵，做到“签约一人、做实一人”；三是推动人口长期均衡发展。认真组织实施《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，落实好生育支持政策。

（六）聚焦创建争先，健康大姚迈出“新步伐”

一是深入推进健康县城建设；二是深入开展爱国卫生运动；三是持续巩固基本公卫健康教育服务工作；四是抓实无偿献血工作；五是强化各领域卫生监督；六是加强职业健康管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康局2024年度收入合计25556771.71元。其中：财政拨款收入25556771.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少7005766.03元，下降21.51%。其中：财政拨款收入减少7005766.03元，下降21.51%；上下年度均无上级补助收入；事业收入;上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入。主要原因:一是上缴以前年度存量资金4,996,494.00元；二是上年度基本公共卫生资金下达我局比本年度多2,181,318.32元，本年度直接由财政下达医疗机构，导致本年度我局的收入比上年减少较多。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康局2024年度支出合计26137407.46元。其中：基本支出5510481.21元，占总支出的21.08％；项目支出20626926.25元，占总支出的78.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7844591.88元，下降23.08%。其中：基本支出减少41531.80元，下降0.75%；项目支出减少7803060.08元，下降27.45%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因:一是上缴以前年度存量资金4996494.00元；二是上年度基本公共卫生服务资金下达卫生局比本年度多2181318.32元，本年度直接由财政下达医疗机构。导致本年度我局的支出比上年减少较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县卫生健康局机构正常运转的日常支出5510481.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5220701.21元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289780.00元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20626926.25元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。

1.老龄福利134232.00元，老龄卫生健康事务38268.00元，主要用于80岁以上高龄老人购买意外伤害险保险；

2.一般行政管理事务686441.35元，主要用于卫生健康事业发展、创建工作经费；

3.精神病医院建设项目500000.00元，主要用于我县公立精神病医院建设项目前期工作经费；

4.基本公共卫生服务6235672.32元，主要用于开展我县国家基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

5.重大公共卫生服务（艾滋病、突发公共卫生）1767322.58元，主要用于我县重大传染病防控经费，艾滋病防治及突发公共卫生应急处突；

6.计划生育服务8764720.88元，其他计划生育事务支出2500269.12元，主要用于农村计划生育家庭生活补助（伤残、死亡、失独家庭一次性抚慰金、农村独生子女奖学金、城乡居民基本医疗保险符合资助条件的部分计划生育家庭个人参保费用补助、符合补助家庭意外保险、一次性生育补贴、育儿补助和婴幼儿全部纳入婴幼儿意外伤害保险）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出26137407.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7844591.88元，下降23.08%,完成年初预算的120.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1262681.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的105.93%。主要用于主要用于缴纳机关事业部门基本养老保险、职业年金和行政退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休2人，退休人员生活补助增加，补缴职业年金。

9.卫生健康（类）支出24120697.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%,完成年初预算的119.45%。主要用于保障大姚县卫生健康局机构人员经费、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费（公共卫生服务、计划生育家庭补助、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等）；造成预决算差异的主要原因是有新增项目（大姚县精神病院建设项目前期经费）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,年初无此项预算。主要用于我县乡村医生到上海交流学习培训经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出354028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的92.32%。主要用于主要用于缴纳部门职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为36504.55元，完成年初预算的36.50%；支出决算较上年减少1397.19元，下降3.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为23710.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.95%，完成年初预算的27.89%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为12794.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.05%，完成年初预算的85.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少941.19元，下降3.82%；公务接待费支出决算较上年减少456.00元，下降3.44%；具体是国内接待费支出决算12794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少456.00元，下降3.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为36504.55元，完成年初预算的36.50%，支出决算较上年减少1397.19元，下降3.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为23710.55元，完成年初预算的27.89%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为12794.00元，完成年初预算的85.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年我局严格执行中央八项规定大力压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少941.19元，下降3.82%；公务接待费支出决算减少456.00元，下降3.44%，具体是国内接待费支出决算12794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少456.00元，下降3.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我局严格执行中央八项规定大力压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于各种应急处突；对全县各医疗卫生机构所有工作的督导考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康局2024年机关运行经费支出289780.00元，比上年增加8320.00元，增长2.96%,主要原因是2024年度预算人数以2023年10月份工资花名册为准，预算下达的机关运行经费经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县卫生健康局资产总额2595932.87元，其中，流动资产2253935.42元，固定资产342007.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1131288.03元，其中固定资产减少70580.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额59568.55元，其中：政府采购货物支出59568.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59568.55元，其中：授予小微企业合同金额59568.55元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600336101111