大姚县龙街中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232600377001000

  大姚县龙街中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县龙街中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行政府会计准则制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县龙街乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县龙街中心卫生院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、高度重视党风廉政行风建设

  一是坚持用党的创新理论武装头脑。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，及时学习贯彻党的二十大及各级纪委全会精神，要求干部职工主动学、深入学，在深学细悟中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是认真落实“党要管党、从严治党”和“管行业就要管行风”的具体要求，把党风廉政建设和反腐败工作与业务同研究、同安排、同部署、同落实、同检查。结合“小切口”整治民生领域突出问题、公职人员赌博酒驾嫖娼等违纪违法问题专项行动、医药领域腐败集中整治、躺平式干部专项整治和卫生健康系统整治殡葬领域腐败乱象专项行动等重点工作进行全面对照整改，发现问题已经全部整改完毕并将长期坚持。三是全面压实管党治党政治责任，履行党组织书记抓党建和全面从严治党工作第一责任人责任，持续巩固“清廉医院”创建成果。四是认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，组织全体党员前往仓西村赵祚传故居、烈士陵园、人民公社开展爱国主义教育活动2次，到大姚廉政教育基地参观学习并开展警示教育1次，观看警示教育片6部，用身边事教育身边人，不断强化党员干部纪律意识和规矩意识，帮助党员干部筑牢廉洁“红线”。五是强化廉政风险防控。紧紧围绕“重点岗位、重点领域、重点环节”开展岗位廉政风险点大排查，有针对性地制定风险防控措施，分级审核报备，2024年共开展提醒谈话12人次。六是推进权利运行公开化和规范化，建立党务、院务、财务公开专栏，凡涉及党的各项方针、政策，各级各部门重大决策部署及干部职工、人民群众切身利益等信息及时进行公开公示，健全完善公开台账，确保人民群众知情权、监督权。七是强化医德医风建设。持续深入推进“理论、医德、法纪”三项教育，牢牢把握“基线、底线、红线”三条线，坚守“初心、仁心、敬畏心”三颗心；建立健全医务人员医德医风考评体系，开展医德医风考评2次；组织全镇镇村两级医务人员扎实开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》学习教育，开展行风评议2次，进一步规范医疗服务行为，努力提升医疗服务满意度。

2、扎实推进基本公共卫生服务

乡镇卫生院的本质工作是以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务。年度内在主管部门的领导下开展工作，认真完成上级部门交办的各项工作任务，全面贯彻落实卫生工作的各项方针政策，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，改善医院就医环境，积极推动医院全面、协调、持续发展。加强医务人员教育培训，不断提高业务水平，更好地为群众的健康事业服务。年内为830个0-6岁儿童、1947个65岁以上老年人、91个孕产妇、1884个高血压患者、339个糖尿病患者、153个严重精神障碍患者、11个肺结核患者免费提供基本公共卫生服务。家庭医生签约16235人，签约率96.57%。

3、竭尽全力完成大比拼任务

我们的思想在变,我们的生活习惯在变，我们的工作重心也在变，但我们全心全意为人民的身体健康和生命安全服务的宗旨不变，我们要求全体职工心往一处想，劲往一处使，认真学习和落实目标责任书，以病人为中心，全心全意为患者服务，努力提升服务水平，确保基本公共卫生和医疗服务协调发展，共同进步，确保完成大比拼的各项目标任务，确保落实比学赶超的目的。通过群策群力、团结协作，各项工作均达到预期目标，年底大比拼取得了合格的好成绩。通过提升管理能力、业务能力和服务能力，年内完成门诊处方人次60795人,住院人次705人。门诊处方人次较上年（59769）增长1026人次，住院人次较上年（804）减少99人次。年内共完成医疗业务收入3899335.73元，上缴财政银行存款利息收入1642.74元。

4、持之以恒抓好安全生产

安全无小事，责任重于泰山，我院领导历来都高度重视安全生产工作。按照安全生产目标责任书的相关要求，建立并完善了各种安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，定期进行安全生产相关知识培训和检查，定期召开安全生产专题会议，研究安全生产方面存在的问题，与各科室签订安全生产责任书，与职工签订安全生产承诺书。安全生产专题培训会议4次，年内为乡村两级医务人员进行消防应急知识培训2次，开展防灾减灾安全知识、政策、法规宣传教育2次，组织本单位职工、有机动车的驾驶员开展交通安全知识培训2次。开展毒麻精神药品规范使用及管理专题培训2次，制定了毒麻精神药品管理制度，用保险柜存放特殊药品，落实了专人专柜专账双人双锁的管理制度。按时限落实上报安全生产各种报表，全年未发生安全责任事故。辖区社会稳定，人民和谐，医务人员的安全感、满意度、幸福指数节节攀升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2024年度收入合计10704970.24元。其中：财政拨款收入6297430.44元，占总收入的58.83%；上级补助收入0.00元；事业收入4212622.80元（含教育收费0.00元），占总收入的39.35%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入194917.00元，占总收入的1.82%。

与上年相比，收入合计增加1046965.44元，增长10.84%。其中：财政拨款收入增加1049076.83元，增长19.99%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加67528.91元，增长1.63%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加69640.30元，增长26.32%。主要原因是：一是本年度我单位进行慢病专区建设，故项目收入较上年增加，导致财政拨款收入增加；二是本年我单位涉及DRG付费，故事业预算收入较上年增加，以上导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2024年度支出合计10364406.19元。其中：基本支出7832770.89元，占总支出的75.57％；项目支出2531635.30元，占总支出的24.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加781877.44元，增长8.16%。其中：基本支出减少354834.63元，下降4.33%；项目支出增加1136712.07元，增长81.49%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是:本年度调出2人，死亡1人，辞职1人，本年人员较上年减少，导致本年人员经费较上年减少，所以基本支出较上年减少；本年度我单位进行慢病专区建设，故项目支出较上年增加，并使用上年非财政拨款项目结转结余资金，导致本年总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县龙街中心卫生院机构正常运转的日常支出7832770.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3909523.16元，占基本支出的49.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3923247.73元，占基本支出的50.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县龙街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2531635.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费86900.00元，主要用于逝世职工何松丧葬抚恤经费；

2.遗属补助项目经费8082.00元，主要用于其它财政供养人员（遗属）生活补助资金；

3.其它财政供养人员(乡村医生)生活补助项目经费103300.00元，主要用于其它财政供养人员（乡村医生）生活补助资金；

4.基本公共卫生服务项目经费1292632.50元，主要用于开展我乡国家基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

5.重大公共卫生服务项目经费8556.00元，主要用于辖区内重大传染病防控经费；

6.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目经费206031.00元，主要用于完成医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务能力，改善就医环境，促进卫生院医疗事业的发展支出；

7.基本药物制度项目经费188835.00元，主要用于卫生院基本药物采购支出；

8.家庭医生签约服务项目经费587.00元，主要用于开展我乡家庭医生签约服务工作经费及乡村医生生活补助；

9.卫生健康事业高质量发展三年行动计划（消除麻风病危害三年攻坚行动）项目经费110477.50元，主要用于开展消除麻风病危害三年攻坚行动经费；

10.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费246259.30元，主要用于慢病专区建设支出；

11.医疗卫生事业发展三年行动一般债券补助项目经费213742.00元，主要用于心脑血管救助站建设支出

12.卫生院服务能力提升建设项目经费40832.00元，主要用于中心卫生院服务能力提升建设支出；

13.乡镇卫生院基础设施建设和设备购买项目经费24651.00元，主要用于中心卫生院基础设施建设和医疗设备购置支出；

14.医疗服务与能力提升卫生健康人才培养项目经费750.00元，主要用于卫生健康人才培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6297430.44元,占本年支出合计的60.76%。与上年相比增加1049076.83元，增长19.99%元，完成年初预算的148.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出684527.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,完成年初预算的130.65%。主要用于事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度新增3名退休人员，故事业单位离退休支出超出预算。

9.卫生健康（类）支出5352551.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%,完成年初预算的155.46%。主要用于保障大姚县龙街中心卫生院机构人员经费，用于专项业务工作的经费（公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等）；造成预决算差异的主要原因是新增慢病诊疗专科建设项目及卫生院服务能力提升建设项目经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的91.87%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休3人，调出1人，辞职1人，死亡1人，故住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为14376.75元，完成年初预算的95.85%；支出决算较上年增加14376.75元，上年无此项支出。                 

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14376.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14376.75元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为14376.75元，完成年初预算的95.85%，支出决算较上年增加14376.75元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14376.75元，完成年初预算的95.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是救护车修理费623.25元未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14376.75元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度公务用车运行维护费列入办公费，所以本年度较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救、医疗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县龙街中心卫生院资产总额5387842.73元，其中，流动资产1692898.78元，固定资产3608289.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产86654.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加590559.46元，其中固定资产增加590559.46元。处置房屋建筑物375平方米，账面原值94520.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产66项，账面原值481627.42元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额213695.74元，其中：政府采购货物支出205094.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8601.74元。授予中小企业合同金额213695.74元，其中：授予小微企业合同金额213695.74元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600377001111