大姚县石羊中心卫生院2024年度部门决算

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 大姚县石羊中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100.00%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县石羊中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 大姚县石羊中心卫生院。

纳入大姚县石羊中心卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊中心卫生院2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

大姚县石羊中心卫生院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.流程更加优化，服务更加贴心

     大姚县石羊中心卫生院以切实改善人民群众看病就医感受为目标，坚持守正创新、问题导向、系统思维，全面梳理医疗服务流程，充分改善诊疗模式，运用新的服务理念，全力打通人民群众看病就医的堵点淤点难点。通过多措并举，使全院流程更加优化，服务更加贴心、到位，人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强：（1）通过多开放门诊数量，增加医生、护士、收费、药房等上班人员，同时开放第二门诊输液室，解决了患者看病等待时间长、在科室间往返跑、看病后回家时间太晚等影响患者就医体验的问题。（2）购置毛毯，免费提供给住院患者保暖；输液室安装空调和暖风机，为输液患者提供舒适的输液环境；在候诊椅上铺设坐垫、在患者集中的地方摆放饮水机免费提供矿泉水。（3）对医院食堂进行改造，改变经营模式，为住院患者提供廉价可口的饭菜和舒适的就餐环境。

2.业务水平稳步提高，患者认可度逐步升高。

（1）为加强医院整体业务水平，医院要求每周二开展全院职工业务知识培训，同时针对自身短板弱项，有序申请医共体总院下乡进行业务知识培训和带教帮扶，有力促进了医院技术水平的提升。（2）2024年1-12月，医院门诊人次75427人，与去年同比增加6238人，增长9.02%；出院人数1780人，与去年同比增加581人，增长48.46%，其中2024年整年出院人数呈整体上升趋势。；门诊收入4549837.16元，与去年同比增加216450.65元，增长5.00%；住院收入2623240.74元，与去年同比增加783449.12元，增长42.58%；医疗总收入7173077.90元，与去年同比增加999899.77元，增长16.2%，医疗总收入首次突破700万元。

3.公共卫生工作

（1）疾病预防控制工作

2024年，石羊全程基础免疫接种率均达到95.00%以上，加强接种完成100.00%；肺结核疑似转诊到位任务数42人，实际转诊到位45人，完成任务指标的107.14%；老年人体检任务数2590人，实际体检2645人，完成任务指标的102.12%；高血压管理任务数3151人，实际管理3293人，完成任务指标的104.51%；糖尿病管理任务数427人，实际管理473人，完成任务指标的110.77%；重性精神病人管理132人，规范管理128人，规范管理率96.97%。

（2）妇幼卫生工作

2024年，石羊镇国免孕前优生健康检查任务141例，完成142例，完成率为100.71%；叶酸发放任务指标110人，全年叶酸发放94人，完成任务指标的85.45%。全镇有避孕药具发放点15个，避孕药具管理、发放、随访工作有序开展。两癌筛查任务数人890，通知到位928人，完成率104.26%。2024年，我院管理孕产妇191人，分娩128人，管理高危孕产妇136人，高危孕产妇随访管理率100.00%，全年我镇辖区无孕产妇死亡发生；2024年全镇共活产128人，新生儿访视123人，访视率96.09%，我镇7岁以下儿童1178人，健康管理人数1077人，健康管理率91.43%。

（3）健康教育工作

根据大姚县健康教育所要求，我院高度重视健康教育工作，2024年，卫生院定期更换宣传栏12期，各村宣传栏更换6期，向辖区居民发放各种健康教育宣传资料12642余份。在我院候诊厅及输液观察室等人员集聚地播放健康教育影像资料，全年共计播放166次750余小时。2023年，镇村两级共开展健康知识讲座88场，开展健康教育咨询活动9次，参加人数共计5472余人次。

（4）家庭医生签约服务工作

2024年，全镇家签人数14646，签约率72.15%，履约率100.00%。

4.爱国卫生“7+3专项行动”工作。

按照要求抓好爱国卫生“7+3专项行动”工作，并且发动全院职工发挥带头示范作用，积极参与爱国卫生专项行动。

5. 党风廉政建设、党建工作。

（1）强化思想建设，提升党员政治素养

丰富学习形式：制定详细的党员学习计划，采用集中学习、个人自学、专题讲座、线上学习等多种方式相结合，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记关于医疗卫生工作的重要论述。今年共开展集中学习12次，专题讲座4场，线上学习活动12次，确保党员及时了解党的最新理论成果和方针政策。

开展主题教育：认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，组织党员读原著、学原文、悟原理，通过交流研讨、调查研究、检视问题等环节，引导党员将理论学习与实际工作相结合，切实增强党员的政治意识和责任意识。聚焦医共体改革发展重点任务，紧扣医院工作和当前重点任务，拟定3条“我为发展献一策”计划，开展“学习身边榜样情况”活动3次，开展“立足岗位作贡献”活动1场次，组织开展党员建言献策活动，听取广大党员提建议和意见，组织党员在推动医院发展、提升医院发展质量、服务群众中主动作为、担当作为。坚持围绕中心、服务大局，聚焦保民生、增福祉、促发展，根据年度民生领域项目计划因地制宜制定3条“为民服务办实事”计划，依托岗位职责切实把实事办好、好事办好。结合我支部实际，深入查摆执行上级组织决定、严格组织生活、加强党员教育管理、联系服务群众、抓好自身建设等5个方面突出问题，逐一制定整改措施，以主题教育整改整治成效提升卫生健康工作质效

（2）加强组织建设，夯实党建工作基础

优化党组织设置：根据卫生院工作实际和党员分布情况，对党支部进行了优化调整，重新划分了党小组，明确了党小组组长职责，进一步加强了党支部对党员的教育管理和监督，提高了党组织的工作效率。

严格党内组织生活：认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、组织生活会等制度，确保党内组织生活正常化、规范化。全年组织支部党员大会12次、支委会20次、党课4次，通过严格的党内组织生活，增强了党员的党性观念和组织纪律性。

加强党员队伍建设：注重党员发展工作，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，严格党员发展程序，加强对入党积极分子的培养教育和考察。今年转正党员1名。同时，加强对党员的日常管理，建立健全党员积分制管理办法，对党员的学习、工作、服务群众等方面进行量化考核，激励党员发挥先锋模范作用。

   （3）推动党建与业务融合，提升医疗服务水平

开展“党员先锋岗”创建活动：在各科室设立了党员先锋岗，要求党员亮身份、树形象、作表率，带头遵守医院规章制度，带头提高医疗服务质量，带头为患者提供优质服务。通过创建“党员先锋岗”，党员的服务意识和工作积极性明显提高，群众满意度不断提升。

加强医疗质量管理：将党建工作与医疗质量管理相结合，成立了以党员为骨干的医疗质量管理小组，定期对医疗质量进行检查和评估，及时发现和解决存在的问题。同时，选派优秀党员到上级医院进修学习，通过学习，不断引建新技术、新思想，以此来提高医院的医疗技术水平。今年，医院在医疗质量、医疗安全等方面取得了显著成效，患者投诉率明显下降。

积极开展公共卫生服务：充分发挥党员的先锋模范作用，组织党员深入村组、深入群众，开展公共卫生服务工作。党员们积极参与家庭医生签约服务、慢性病管理、预防接种、妇幼保健等工作，为群众提供全方位、全周期的健康服务。今年，共为贫困患者提供免费体检2000多人次，上门送医送药98人次，开展健康讲座12场，受益群众达1100人次。

  （4）加强党风廉政建设，营造风清气正的医疗环境

加强廉政教育：将党风廉政教育纳入党员学习计划，组织开展党纪学习教育，通过学习党的历史和传统，深刻理解党纪在维护党的形象和推动党的事业发展中的重要性；党纪案例分析，通过案例分析，加强警示教育，让党员受警醒、明底线、知敬畏。通过警示教育、以案说德、以案说纪、以案说法等，结合实际案例，运用违纪违法干部警示录、忏悔录、警示教育片以及警示教育基地等开展警示教育，深刻剖析违纪典型案例，注重用身边事教育身边人。今年共组织观看警示教育片12次，学习典型案例4次，开展廉政谈话40人次。

完善廉政制度：建立健全党风廉政建设责任制、廉政风险防控机制、医德医风考核制度等，加强对权力运行的监督和制约，规范医务人员的执业行为。同时，加强对药品、设备、耗材采购等重点领域和关键环节的监督管理，防止腐败问题的发生。

强化医德医风建设：开展医德医风教育活动，组织医务人员学习医疗卫生行业“九不准”等规定，引导医务人员树立正确的价值观和职业观。加强对医务人员的医德医风考核，将考核结果与绩效工资、职称晋升、评先评优等挂钩，对违反医德医风的行为实行一票否决制。今年，医院医务人员的医德医风明显改善，患者满意度明显提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2024年度收入合计17386589.68元。其中：财政拨款收入11088500.02元，占总收入的63.78%；无上级补助收入；事业收入6117437.46元（含教育收费0.00元），占总收入的35.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入180652.20元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计增加2556662.12元，增长17.24%。其中：财政拨款收入增加2998156.21元，增长37.06%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加106095.28元，增长1.76%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少547589.37元，下降75.19%。主要原因：1.因本年财政下达重点中心乡镇卫生院建设款3014416.00元，导致财政拨款收入较上年增加2998156.21元；2.因本年公共卫生服务资金等全部通过财政一体化下达，上年一部分是通过大姚卫健局直拨，导致其他收入较上年减少547589.37元，两项合计导致本年总收入较上年增加2556662.12元，增长14.70%。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2024年度支出合计18371901.48元。其中：基本支出13048586.19元，占总支出的71.02％；项目支出5323315.29元，占总支出的28.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3014739.48元，增长19.63%。其中：基本支出增加623574.58元，增长5.02%；项目支出增加2391164.90元，增长81.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出较上年增加623574.58元，主要是2024年我院用自有资金改造土摆窝卫生室，合计支出656043.58元；2.项目支出较上年增加2391164.90元，主要是本年财政下达重点中心乡镇卫生院建设款3014416.00元，我院已完成支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县石羊中心卫生院单位机构正常运转的日常支出13048586.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7236915.26元，占基本支出的55.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5811670.93元，占基本支出的44.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县石羊中心卫生院单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   5323315.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 基本药物制度中央、省、州县补助资金169755.12元，主要用于卫生院医疗服务能力提升；

2. 基本公共卫生服务资金1738576.17元，主要用于开展国家基本公共卫生服务工作耗材费、办公费、水费、电费、劳务费及乡村医生补助等；  

3.重大公共卫生服务补助资金53387.00元，主要用于重大传染病防控工作经费；

4.乡村医生州县补助资金142800.00元，主要用于全镇30名乡村医生工资发放；

5.家庭医生签约服务补助支出41379.00元，主要用于开展家庭医生签约服务工作办公费、对乡村医生补助等。

6.2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出3014416.00元，主要用于卫生院CT等设备采购建设项目。

7.遗属补助资金19494.00元，主要用于2位遗属人员生活补助发放。

8.院前急救州级补助资金30000.00元，主要用于卫生院救护车信息配置。

9.卫生事业高质量发展三年行动计划(消除麻风病危害三年攻坚行动）资金113508.00元，主要用于区域内麻风病防治工作经费和乡村医生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出11088500.02元,占本年支出合计的60.36%。与上年相比增加2998156.21元，增长37.06%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1048976.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的9.46%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出9642811.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%，完成年初预算的86.96%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出396712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的3.58%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2023年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大姚县石羊中心卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我部为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末大姚县石羊中心卫生院资产总额24706529.27元，其中，流动资产3576151.25元，固定资产21130378.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3171450.87元，其中固定资产增加3755978.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额287321.18元，其中：政府采购货物支出287321.18元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26531.18元。授予中小企业合同金额287321.18元，其中：授予小微企业合同金额287321.18元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600377401111