大姚县人民医院2024年度部门决算

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大姚县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；承担相应公共卫生服务职能；承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，分别是党办、院办、医务科、质控办、护理部、人事科、财务科、内部审计科、科教科、医调办、总务科、感染管理科、宣传科、信息科、医保科、预防保健科、病案统计科、保卫科、门诊部、内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、新生儿科、急诊医学科、妇产科、重症医学科、传染科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、中医科、康复医学科、美容皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、功能科、放射科、病理科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民医院2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、大姚县人民医院。

纳入大姚县人民医院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员275人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员275人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员312人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员312人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计26人（离休0人，退休26人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员157人（离休0人，退休157人）。年末学生0人。年末遗属11人。

 车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，政治建设彰显新成效。医院党委坚持把公益性作为公立医院的第一属性，引导干部职工深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，树立重担当、重实干的选人用人导向。2024年扎实开展党纪学习教育，引导党员干部不断增强纪律意识，加强自我约束，提高免疫能力，切实把遵规守纪刻印在心、外化于行；扎实开展“临床医技科室双带头人”和“三培养”工程，进一步优化医院党组织设置，夯实党建基础；推动“清廉医院”建设、医药领域腐败问题集中整治走深走实。我院被楚雄州委、州人民政府授予“十三届楚雄州文明单位”荣誉称号；被楚雄州委组织部表彰为“2024年度楚雄州云岭先锋党建示范医院”；推荐代表楚雄州公立医院积极申报“云南省云岭先锋党建示范医院”。

（二）以评促建，顺利完成了二级甲等医院复评审。严格按照等级医院评审要求，不断完善医院自身建设和管理，持续改进医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会职责和义务，提高医院整体服务水平与服务能力，满足人民群众多层次多元化的医疗服务需求。努力构建“目标明确、布局合理、规模适当、结构优化、层次分明、功能完善、富有效率”的医疗服务体系，促进医院科学化、规范化、标准化管理。通过全院职工的共同努力，于2024年10月顺利完成了二级甲等医院复评审工作，整体情况受到了专家们的一致好评。

（三）学科建设成果斐然，技术创新持续推进。持续加大重点学科建设力度，全面提升综合服务能力。2024年5月，老年医学科通过省级达标验收；2024年9月，临床服务“五大中心”一次性全部通过省级验收；2024年11月，“临床营养科”、“输血科”成功通过云南省2024年县级公立综合医院薄弱专科建设项目验收，同时，眼科、精神科顺利通过省、州回头看评审。截止目前，医院有省级临床重点专科6个（普外科、妇产科、急诊科、儿科、麻醉科、老年病科），州级临床重点专科5个（心内科、骨科、放射科、检验科、重症医学科），省级薄弱专科4个（临床营养科、输血科、眼科、精神科），楚雄州“彝乡名医工作室”2个和大姚县“名医工作室”3个。先后开设医疗美容科、临床营养科等特色专科，有效整合医疗资源。

（四）2024年完成门诊人次398304人，与去年同比增加25265人，增长6.77%；出院人数24634人，与去年同比减少1057人，下降4.11%；反映医院提供的医疗服务技术难度病例综合指数CMI值1.1837，与去年同比增加0.034；病种相对权重RW≥2的病例占比4.9%，服务广度DRGs组数504组，与去年同比增加14组；住院手术与操作10898例，其中手术4638例，三四级手术占比26.28%，与去年同比增加1.33个百分点；患者时间消耗指数为1.0，患者费用消耗指数为0.83，出院者平均住院日6.89天，与去年同比增加0.13天 。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民医院2024年度收入合计201747480.52元。其中：财政拨款收入40289392.01元，占总收入的19.97%；无上级补助收入；事业收入161458088.51元（含教育收费0.00元），占总收入的80.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加103910.33元，增长0.05%。其中：财政拨款收入增加8775346.13元，增长27.85%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少8671435.80元，下降5.10%。上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；财政拨款收入增加的主要原因是财政拨款收入中历年结转的项目资金在2024年拨付到位。事业收入收入减少的主要原因是出院病人较上年减少4.11%，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县人民医院2024年度支出合计197496709.92元。其中：基本支出185387910.39元，占总支出的93.87％；项目支出12108799.53元，占总支出的6.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4081806.75元，下降2.02%。其中：基本支出减少11200462.68元，下降5.70%；项目支出增加7118655.93元，增长142.65%。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因：一是工资福利支出减少2365487.58元；二是对个人和家庭的补助支出减少1991163.97元；三是资本性支出减少7785966.37元。项目支出增加主要原因：一是商品和服务支出增加1351666.00元；二是资本性支出增加6141031.00元；三是增加了救治服务能力提升项目医疗机构负压病房改造项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县人民医院机构正常运转的日常支出185387910.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101267765.69元，占基本支出的54.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84120144.70元，占基本支出的45.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12108799.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务与保障能力提升项目1324504.53元，主要用于医疗设备购置；

2.卫生健康人才培养项目130000.00元，主要用于助理全科医生培训基地经费支出；

3.救治服务能力提升项目6040000.00元，主要用于医疗机构负压病房改造项目。

4.公立医院综合改革项目3554000.00元，主要用于医疗机构加强公立医院改革及医疗水平提升。

5.公共卫生服务项目1060295.00元，主要用于医疗机构开展基本公共卫生和重大公共卫生项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出36134282.54元,占本年支出合计的18.30%。与上年相比增加1987031.06元，增长5.82%,完成年初预算的101.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4035721.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%,完成年初预算的93.10%。主要用于保障退休人员生活补助，造成预决算差异的主要原因是退休人员经费未完全拨付，由单位自有资金支付，资金指标结转下年。

9.卫生健康（类）支出32098561.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%,完成年初预算的102.83%。主要用于：工资福利支出19891361.85元，占61.97%；商品和服务支出1529404.00元，占4.76%；对个人和家庭的补助支出1326764.53元，占4.13%；资本性支出（设备购置等）9351031.00元，占29.14%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是大姚县人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县人民医院资产总额501629701.09元，其中，流动资产132327043.83元，固定资产117943081.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程248895800.00元，无形资产2463775.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33835332.90元，其中固定资产增加2056143.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产416项，账面原值2820431.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3337347.58元，其中：政府采购货物支出1134803.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2202544.58元。授予中小企业合同金额3337347.58元，其中：授予小微企业合同金额3337347.58元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600377901111