大姚县中彝医医院2024年度部门决算

监督索引号53232600378001000

  大姚县中彝医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县中彝医医院是一所以中西医结合治疗为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政拨款事业单位，实行医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，主要负责疾病预防、保健、慢性病、危急重症诊疗等工作。

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.研究和发展中彝医民族医学，开展中彝医教学和科研工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

10.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置27个内设机构，包括：内科、外科、眼科、康复科、特色专科门诊、治未病科、彝医学科、急诊科、口腔科、检验科、功能科、放射科、妇科、药剂科、收费室、手术室（含供应室）、医务科、人事科、规划财务科、护理部、科教科、感控科、公共卫生科、医保科、后勤科、院办、党办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县中彝医医院2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县中彝医医院

纳入大姚县中彝医医院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是贯彻党的二十大精神的重要一年。一年来，医院在县委县人民政府、县卫健工委、县医共体党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，坚持稳中求进的工作总基调，聚焦全院中心任务，持续深化医药卫生体制改革，在补短板、强弱项、提能力、促回流等方面持续攻坚发力，不断提升基层中医药服务能力，实现了医疗业务的平稳有序、科研能力的稳步提升、学科和人才的快速发展，推动了医院各项工作取得新成效。

（一）坚持党建引领与业务深度融合，助推医院稳步发展。

加强党的思想建设，营造风清气正的行业风气。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实院党组织领导下的院长负责制，把党的领导融入医院管理各环节，充分发挥了党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用；深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求；加强意识形态工作。坚持把意识形态工作列入年度工作要点，与日常工作同部署、同落实，同检查、同考核。

（二）注重精细管理，医院综合服务能力不断提升

1.加强质量控制建设，提升医疗质量，完善质量监控体系，强化核心制度落实，增强质量数据意识，召开数据质量研讨会，及时发现潜在风险，为临床科室提供精准改进建议。

2.加强业务技能培训，提升医疗安全水平，积极参与总院通过多形式组织业务培训40余期，举办“三基三严”理论技能大赛和全员考核3场次，有效提升了医务人员的专业技能水平。

3.加强优质护理内涵建设，提升整体护理服务水平，加强护理技能培训，通过开展20项中华护理学会护理团体标准培训、7项基本护理技能、6项中医护理适宜技术培训，铸就精湛技艺，确保护士业务水平紧跟行业标准，全年开展中医护理适宜技术120000例次。

4.加强院感质控管理，提升管理质控质量。完善医院感控各项规章制度，全面开展医院感染日常监测和质量控制，定期对全院所有科室医务人员手卫生执行情况进行督查及实际操作考核，提高了全院医务人员对手卫生依从性，切实控制交叉感染风险，增强医务人员的院感防控能力。2024年，规范处置医疗垃圾16.68吨，医疗废水共排放10380吨，环境卫生学监测共计采样1333份，合格1312份，合格率98%；微生物标本检测1383份，全院内感染率为0.46%，符合二甲医院标准。

5.加强基本公共卫生服务，提升群众健康幸福感。规范开展传染病的监测、报告及处置工作。二是老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等健康管理工作扎实开展，服务质量持续提升。全年累计建档45356人次；65岁及以上老年人健康管理5414人，健康管理率68.82%；管理高血压患者6021人，规范管理率66.51%；管理糖尿病患者1214人，规范管理率63.99%。累计建立重精患者档案371人，在管365人，面访363人，面访率98.64%；完成体检322人，体检率88%；6种重精患者服药率99.46%，规律服药率94.57%。三是扎实做好儿童和孕产妇健康管理工作，五岁以下儿童仅死亡1人，无孕产妇死亡。四是加强全县重点人群中医药健康管理工作，全县65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率达到了78.5%，0-36 月儿童中医药健康管理服务率达到了93.5%。五是加强健康教育宣传工作，开展健康教育知识讲座90期，公众健康咨询活动9期。六是扎实做好家庭医生签约履约工作，全镇成立28个签约团队，完成签约31777人，签约率71.28%，重点人群签约率84.25%。组建县城区家庭医生签约团队5个，高质量完成了县城区95家机关事业单位的集中家签和履约工作。七是开展HIV检测41876例，超额完成县级下达HIV检测工作任务。八是扎实推进落实“三位一体”结核病防治模式，按质按量完成死因监测、食源性疾病、心血管事件、肿瘤等疾病登记报告工作。

（三）认真完成上级各项指令性任务

按照县委、县政府及卫健行政等部门要求，认真完成了乡村振兴、驻村帮扶、对口支援、文明城市创建、医疗保障、适龄儿童视力筛查、卫生应急、紧急医疗救护等硬性和临时性工作任务，努力替政府担责，为社会分忧，并取得理想成绩，医院的综合服务能力和整体发展实力不断提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

大姚县中彝医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2024年度无财政拨款的“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县中彝医医院2024年度收入合计48133276.78元。其中：财政拨款收入11305890.33元，占总收入的23.49%；无上级补助收入；事业收入36406519.85元（含教育收费0.00元），占总收入的75.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入420866.60元，占总收入的0.87%。

与上年相比，收入合计减少33395399.08元，下降40.96%。其中：财政拨款收入减少34121996.09元，下降75.11%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加529841.21元，增长1.48%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加196755.8元，增长87.79%。主要原因是财政拨款总收入较上年减少34121996.09元，其中财政项目拨款较上年减少33258800元。财政拨款收入降低，导致我院本年总收入降低。

二、支出决算情况说明

大姚县中彝医医院2024年度支出合计48023718.97元。其中：基本支出45192198.90元，占总支出的94.10％；项目支出2831520.07元，占总支出的5.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少34006462.6元，下降41.46%。其中：基本支出减少675768.02元，下降1.47%；项目支出减少33330694.58元，下降92.17%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因：我院合理控制成本支出，降低不必要科室成本支出，使得我院基本支出较上年有所降低；最主要的原因是本年度项目支出较上年减少，降幅为92.17%，项目支出较上年减少的原因是住院楼专债项目资金拨款支出较上年减少33258800元，固定资产增加数也较上年有所下降，使得项目支出较上年降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县中彝医医院机构正常运转的日常支出45192198.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13312363.92元，占基本支出的29.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31879834.98元，占基本支出的70.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县中彝医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2831520.07元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。

 2024年卫健局拨付建设项目工程款经费300000.00元，主要用于我院住院楼建设项目支出；大财社〔2024〕2号文大姚县财政局关于2023年上级专项资金85180.00元，主要用于购买医疗设备；大财社〔2024〕1号文 下达2022年（第六批）医疗卫生事业发展三年行动专项行动资金1155135.00元，主要用于我院购买医疗专用设备支出；大财社〔2024〕3号文结转下达2023年县级专项资金18040.00元，主要用于支付我院大型医疗设备维保费支出；大财社〔2024〕123号 下达2024年第二批卫生事业高质量发展三年行动计划资金749443.00元，主要用于中彝医适宜技术发展产生的相关费用及购买促进中彝医技术发展相关设备费用；大财社〔2024〕131号 疾控机构医疗服务与保障能力提升资金1200.00元，主要用于支付疾病预防控制前置机电路使用费； 2024年县人社局拨入就业见习补助10500.00元，主要用于发放我院就业见习生生活补助。基本公共卫生服务资金203976.02元，主要用于我院基本公卫相关业务支出。重大公共卫生资金中，大财社〔2024〕56号关于下达2024年重大传染疾病防控中央补助资金50000.00元，主要用于我院购买医疗试剂费用；大财社〔2024〕2号文大姚县财政局关于2023年上级专项资金103186.45元，主要用于采购药品款支出；大卫发〔2022〕40号文 大姚县卫生健康局关于下拨2022年卫生健康项目中央及州级补助资金6000.00元，主要用于购买前置医院疾控加密一体机；大卫发〔2022〕15号文 大姚县卫生健康局关于下达2021年重大传染病防控艾滋病项目结算资金14520.00元，主要用于购买前置医院疾控加密一体机。突发公共卫生事件应急处理资金中，大财社〔2024〕103号关于下达医务人员临时性工作补助资金（2022年4月—2022年12月）中央补助资金16500.00元，主要用于支付医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县中彝医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11305890.33元，占本年支出合计的23.49%。与上年相比减少34121996.09元，下降75.11%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1046503.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，完成年初预算的100.00%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出9624913.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%，完成年初预算的129.26%，主要用于公共卫生、人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是在本年度资金支出中部分资金存在有用以前年度结转结余资金列支的情况，使得我院本年度预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出634474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于人员住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县中彝医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县中彝医医院资产总额141163024.4元，其中，流动资产65815550.79元，固定资产73491836.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1855637.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少8465675.59元，其中固定资产减少8947216.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，大姚县中彝医医院政府采购支出总额753767.54元，其中：政府采购货物支出714588.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39179.54元。授予中小企业合同金额753767.54元，其中：授予小微企业合同金额753767.54元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600378001111