大姚县金碧镇仓街卫生院2024年度部门决算

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大姚县金碧镇仓街卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，主要负责辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。完成上级部门交办的其他工作任务。

1、负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

2、负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

3、负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

4、负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

5、负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

6、负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

7、负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；

8、负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

9、负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

10、负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；

11、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

12、完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）决算部门构成情况

纳入大姚县金碧镇仓街卫生院2024年度部门决算编报的部门共1个。分别是：

1. 大姚县金碧镇仓街卫生院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年在县级人民政府和上级主管部门的领导下完成了年初下达的各项工作任务。具体情况如下：

1、基本诊疗服务：门诊就诊27562人次，出院52人次；

2、基本公共卫生服务：年末居民健康档案累计建档19630人；0-6岁儿童预防接种505人次；0-6岁儿童健康管理761人；孕产妇早孕建册91人；65岁以上老年人健康管理2884人；高血压患者规范管理2151人；糖尿病患者规范管理368人；严重精神障碍患者规范管理183人；肺结核患者健康管理8人；慢性阻塞性肺疾病管理5人；中医药健康管理3200人。

部门持续稳步发展，年内未发生任何安全事故，较好的完成了上级部门交办的其他临时性工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2024年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年度收入合计5890217.23元。其中：财政拨款收入4228587.33元，占总收入的71.79%；无上级补助收入；事业收入1223623.17元，占总收入的20.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入438006.73元，占总收入的7.44%。

与上年相比，收入合计减少613666.31元，下降9.44%。其中：财政拨款收入增加229908.60元，增长5.75%；事业收入减少236232.56元，下降16.18%；其他收入减少607342.35元，下降41.6%。

主要原因是：一是财政加大对基层医疗机构资金投入（实施基本药物补助）、在职人员社会保险、住房公积金缴费基数重新核算、缴纳退休人员职业年金等导致拨款收入较上年增加；二是病人外流导致事业收入较上年减少；三是大姚县传染病医学隔离观察点改建项目付款已接近尾款，上级主管部门对此项目拨款减少，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年度支出合计5783587.02元。其中：基本支出3927510.10元，占总支出的67.91％；项目支出1856076.92元，占总支出的32.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少816993.51元，下降12.38%。其中：基本支出减少333201.99元，下降7.82%；项目支出减少483791.52元，下降20.68%。主要原因是。一是事业收入减少，药品、卫生材料收入支出减少等，导致基本支出减少；二是大姚县传染病医学隔离观察点改建项目工程款拨付减少等，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院正常运转的日常支出3927510.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2879654.47元，占基本支出的73.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1047855.63元，占基本支出的26.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出         1856076.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2024年实施基本药物制度补助资金159320.03元；主要用于补助乡镇卫生院日常公用经费支出；

2、2024年公共卫生服务项目资金1166033.72元；主要用于开展国家基本公共卫生服务工作经费和乡村医生生活补助支出；

3、大姚县传染病医学隔离观察点改建项目工程款314630.5元；主要用于支付大姚县传染病医学隔离观察点改建项目工程款；

4、家庭医生签约服务资金支出6987.67元，主要用于乡村医生开展家庭医生签约服务工作的补助支出；

5、其他财政供养人员（乡村医生）生活补助资金85650元；主要用于乡村医生生活补助支出；

6、2022年医疗卫生事业发展三年行动第二批专项资金44860元；主要用于购置慢病中心创建所需医疗设备支出；

7、2024年医疗卫生事业发展三年行动第二批专项资金73876元，主要用于麻风病防治工作经费和村医开展此项工作的补助支出；

8、2022年麻风病防治项目资金4719元，主要用于麻风病防治工作经费和村医开展此项工作的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4376831.40元,占本年支出合计的75.68%。与上年相比增加378152.67元，增长9.46%,完成年初预算的148.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出450424.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%，完成年初预算的113.87%。主要用于缴纳养老保险缴费和事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出3732509.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%，完成年初预算的158.64%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出193898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。完成年初预算的98.93%。主要用于住房公积金缴费补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为964.20元，支出决算较上年增加964.20元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为964.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加964.2元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算964.2元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加964.2元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为964.2元，支出决算较上年增加964.20元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为964.2元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用基本公共卫生服务项目资金支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加694.20元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算964.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加964.20元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是使用基本公共卫生服务项目资金支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县金碧镇仓街卫生院资产总额3655610.00元，其中，流动资产918463.73元，固定资产2737146.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少264670.31元，其中固定资产减少166725.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值187660元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额95310.00元，其中：政府采购货物支出95310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额95310.00元，其中：授予小微企业合同金额95310.00元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53232600376601111