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大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、设备/网络信息科、安全后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、医学影像科、药剂科、检验科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 大姚县妇幼保健计划生育服务中心。

纳入大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.大姚县妇幼保健院坚持党建引领、全面融汇，院党支部坚持把开展党纪学习教育和党的二十届历次全会精神作为当前一项重要的政治任务来抓，紧紧围绕《中国共产党纪律处分条例》抓好集中学习、专题辅导、交流研讨，推动全院党员干部党纪学习教育不断走深走实。院党支部按要求开展三会一课，共开展专题学习交流16次。

2.依托大姚县紧密型县域医共体的建设，充分发挥我院传统业务优势进行业务整合，1月15日成立大姚县儿童体检中心和预防接种中心，医院0至6岁儿童保健和疫苗接种工作上了一个新台阶。

3.儿科住院部成立于5月17日开科接诊，已收治患儿61人次，在我院的发展中具有跨时代的意义。

4.年内共邀请上级医院专家到我院建立专家团队工作站4个（楚雄州妇幼保健院李刚专家团队工作站、大姚县人民医院夏光平专家团队工作站、楚雄州妇幼保健院杨丽娟专家团队工作站、楚雄州中医医院陈海玲专家团队工作站），对我院进行技术帮扶工作，实现让大姚县域妇女儿童不出县城就能享受到上级优质专家的诊疗服务。

5.妇幼保健机构年度绩效考核取得进展，2024年妇幼机构绩效考核工作在全省130家二级妇幼保健机构中排63名，较上一年进位11名。

6.2024年医疗总收入1044.28万元，同比上升41.03% ， 其中药品占比12.5%；2024年门诊人次48572，同比上升49.2 %；出院人次569 人次，同比上升87.8%；手术量人次40 人次，同比上升207.7%；分娩人次 117 人次，同比上升37.6 %。

7.认真完成了部门各项职能工作的同时，围绕中心、服务大局，各级各部门交办的各项工作得到圆满完成等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计21765179.27元。其中：财政拨款收入10550194.43元，占总收入的48.47%；无上级补助收入；事业收入10968719.84元（含教育收费0.00元），占总收入的50.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入246265.00元，占总收入的1.13%。

与上年相比，收入合计增加2364091.49元，增长12.19%。其中：财政拨款收入增加1472625.93元，增长16.22%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加1360309.56元，增长14.16%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少468844.00元，下降65.56%。主要原因：1.总收入的主要增长原因是因本年业务扩充，事业单位收入增多，因而拉动总收入的增长；2.财政收入增加的主要原因是财政拨款项目资金投入增加；3.其他收入减少的主要原因是我县项目经费均纳入预算，本年度项目经费主要由财政投入，因此导致本年非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计21308204.69元。其中：基本支出17088195.17元，占总支出的80.20％；项目支出4220009.52元，占总支出的19.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2412075.86元，增长12.76%。其中：基本支出增加828896.70元，增长5.10%；项目支出增加1583179.16元，增长60.04%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是本年度加快专项项目开展，专项资金投入较大，以及因单位业务的拓展，增加设备及人才培养，导致本年度开支较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出17088195.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8972906.06元，占基本支出的52.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8115289.11元，占基本支出的47.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4220009.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目经费及开展工作情况：

死亡抚恤项目经费73249.40元，主要用于死亡职工丧葬抚恤费补助及遗属供养人员生活补助；

妇幼保健机构专项经费2575547.04元，主要用于卫生健康事业发展、能力提升建设和建设项目用地经费；

基本公共卫生服务项目经费1429739.27元，主要用于开展公共卫生业务培训、孕产妇和儿童健康管理、两癌筛查等工作经费；

重大公共卫生服务项目经费141473.81元，主要用于开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断管理孕早期检测等重大传染病防控经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10638559.21元,占本年支出合计的49.93%。与上年相比增加1512141.49元，增长16.57%,完成年初预算的148.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1463772.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%,完成年初预算的100.66%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出8719344.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%,完成年初预算的165.69%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因财政拨款项目资金增加（含我单位整体搬迁土地使用费由本年开支），因此项目支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出455443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的98.38%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为45711.57元，完成年初预算的101.58%；支出决算较上年增加714.27元，增长1.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为41152.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.03%，完成年初预算的91.45%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4559.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.97%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3844.73元，下降8.54%；公务接待费支出决算较上年增加4559.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4559.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4559.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为45711.57元，完成年初预算的1015.81%，支出决算较上年增加714.27元，增长1.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4500.00元，决算为41152.57元，完成年初预算的914.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4559.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年无公务接待费预算，但本年度因开展妇幼保健健康业务列支产生公务接待费4559.00元，因而大于年初数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3844.73元，下降8.54%；公务接待费支出决算增加4559.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4559.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4559.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2024年初无公务接待费预算，但本年度发生因开展妇幼保健健康业务列支产生公务接待费4559.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展妇幼保健健康业务，产生的接待10批次,共计50人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人.

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县妇幼保健计划生育服务中心资产总额14325327.77元，其中，流动资产7810939.70元，固定资产6491275.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23112.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154002.99元，其中固定资产减少817147.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额329598.90元，其中：政府采购货物支出32970.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出296628.40元。授予中小企业合同金额329598.90元，其中：授予小微企业合同金额329598.90元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
    四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
    五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
    六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600378301111