大姚县国有林场2026年部门预算公开

大姚县国有林场2026年预算公开目录

第一部分 大姚县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县国有林场年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委机构编制委员会办公室印发<大姚县林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（大编办发〔2024〕3号），主要职责是：承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、县国有林场三岔河分场、县国有林场昙华山分场、县国有林场湾碧分场。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全力抓好队伍建设。守岗履职，落实主体责任。进一步树牢”抓好党建是本职、抓不好党建是失职”的责任意识，不断提高严格履行全面从严治党主体责任的政治自觉，强化主体责任落实，完善责任清单、任务清单，推动主体责任层层传导、层层压实，推进全面从严治党向纵深发展。从严从实，提升党建质效。推动生活严起来、实起来，严格落实“三会一课”等党内生活制度，切实解决在履行主体责任方面认识还不够，工作不到位、抓业务和抓党风廉政建设“一手软、一手硬”等问题，全面推进党支部标准化、规范化建设，以班子建设、党员队伍建设、落实制度机制、组织开展活动等内容为重点，全面规范党建工作。毫不松懈，守住纪律底线。持续深入作风纪律专项整治，驰而不息纠治“四风”，突出廉政监督，开展廉政提醒谈话，打造风清气正的政治生态。坚决把纪律和监督挺在前面，从严从细抓好党员的管理监督，带头树立守纪律、讲规矩的良好风气，运用好执纪监督"四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，切实做到有责必问、有错必纠。

二是加强森林资源保护。继续加强林地管理，做到依法使用、占用、征用林地，有效措施防止林地被侵占，妥善化解矛盾。继续抓好森林防火及野生动物保护工作，提高防控能力，提高火灾扑救水平，确保人身财产及森林资源安全。继续抓好森林病虫害防治工作，强化监测、预报和防治工作，按照林草局要求，全面完成年度防治任务。配合监督管理好8000亩大姚县2024年中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金实施森林抚育项目。

三是纵深推进“百场带千村”行动。大姚县国有林场聚焦森林资源联防联控、基础设施共建共享、项目建设促就业增收三大重点，纵深推进“百场带千村”行动，激活集体林发展潜力、助力林业产业提质，拓宽林农增收致富渠道，最终实现生态效益与经济效益双提升。

四是继续推进国家储备林基地建设项目。对39400亩国家储备林基地建设项目强化全流程闭环监管。前期严把项目规划设计，重点校验现有林改培范围、树种选择、营造林标准等是否符合国家储备林建设要求，杜绝违规采伐。中期紧盯采伐及迹地更新各环节监管，对采伐范围强度、种苗质量检验、整地造林规范、抚育管理落实等情况按进度把关。后期抓实管护与成效监测，开展林地巡护、病虫害防治、森林防火等日常管护；定期开展成效评估，核查林木生长状况、蓄积量达标情况，确保达到储备林建设预期目标。

五是严守安全生产工作底线。 把安全意识融入全年各项工作，严格落实安全生产责任制，做到党政同责、一岗双责、齐抓共管，开展安全生产检查、安全生产教育，提高安全生产意识，抓好安全生产防范，有效地推动分场各项工作的平稳开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14908214.00元，其中：一般公共预算6708214.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8200000.00元。

与上年对比增加8243719.00元，主要原因是增加护林员劳务费、森林防火经费等其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6708214.00元，其中:本年收入6708214.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6708214.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加43719.00元，主要原因是职工基本工资增加，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14908214.00元。财政拨款安排支出6708214.00元，其中：基本支出6708214.00元，与上年对比增加43719.00元，主要原因是职工基本工资增加，工资福利支出增加；项目支出8200000.00元，与上年对比增加8200000.00元，主要原因是增加护林员劳务费、森林防火经费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休237061.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

2.2080505·社社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出711811.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

3.2101102·卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗251194.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

4.2101103·卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助174192.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

5.2101199·卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14400.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分大病保险医疗支出；

6.2110501·节能环保支出—森林保护维护—森林管护7700000.00元，主要用于森林管护护林员劳务费支出。

7.2130204·农林水支出—林业和草原—事业机构4876273.00元，主要用于国有林场正常运转的基本支出，具体是在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）4538686.00元；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、退休公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费等费用）284200.00元；缴纳在职职工的单位部分工伤保险支出22245.00元；缴纳在职职工的单位部分失业保险支出31142.00元。

8.2130234·农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾500000.00元，主要用于国有森林草原防火支出。

9.2210201·住房保障支出—住房改革支出—住房公积金443283.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县国有林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21110.00元，其中：政府采购货物预算1110.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94800.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县国有林场2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是：我单位没有需要出国公务的业务。

（二）公务接待费

大姚县国有林场2026年公务接待费预算为4800.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待48人次。

减少原因是：我单位厉行勤俭节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

原因是：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县国有林场2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县国有林场2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县国有林场资产总额5627510.28元，其中，流动资产1310452.02元，固定资产3777959.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程205598.53元，无形资产333500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3214778.86元，其中固定资产增加3063560.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产64.35平方米，资产出租收入3600.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县国有林场2026年部门预算表

（详见附表）