大姚县桂花镇人民政府2022年度部门预算公开

监督索引号53232600655900000

大姚县桂花镇人民政府2022年度部门预算公开

大姚县桂花镇人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分大姚县桂花镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县桂花镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县桂花镇人民政府

2022年部门预算编制说明

大姚县财政局于2022年2月9日《大姚县财政局关于2022年部门收支经费预算的批复》（大财预〔2022〕1号）对大姚县桂花镇人民政府2022年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，将本单位2022年收支预算情况及相关说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担地方公共事务管理，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好农业经济、民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、护林防火、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：党委、人大、政府、财政所、科协、民政办、城建办、乡村振兴办、安监站、文化站、广播站、合管办、计生办、农科站、水管站、林业站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续抓实产业发展，促进群众稳定增收。坚持“巩固传统产业，探索新型产业”的原则，巩固发展金银花、核桃、花椒、畜禽养殖等主导产业。

着力抓实项目建设，基础设施不断夯实。完成桂花镇财政所公共服务能力提升项目工程投资301958.00元，投入大姚县桂花镇2021年度大村金银花配水项目365393.86元，投入大姚县桂花镇2021年度桂花社区、皮左黑、立新、树皮厂金银花配水项目322228.93元，桂花镇河道治理项目全面完工验收。

牢牢守住民生底线，人民生活持续改善。不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面；完善城乡低保救济机制；做好临时救助工作；做好双拥优抚安置工作；做好残联工作；做好救济救灾工作；落实“两免一补”政策和义务教育阶段农村学生营养改善计划。

推进生态文明建设，人居环境明显改善。全面深入落实河长制；保护好永久基本农田；严格执行畜禽养殖禁限养区规定，强化农业面源污染防治；构建预防土壤污染与安全利用的长效机制；改善镇村基础条件、建设宜居乡村，促进城乡协调发展；完成旧房拆除及宅基地复垦复绿工作；全面推进殡葬改革，开展活人墓大墓豪华墓整治工作；深入推进人居环境提升，完成农村卫生厕所改造332座。生态环境日益变好，人民幸福指数越来越高。

防范化解重大风险，社会和谐日益巩固。深入开展扫黑除恶专项斗争；抓好森林防火、消防、道路交通安全；做好对全镇31个地质灾害监测点的监测、巡查；深入推进社会治安防控体系建设，积极调处民间矛盾纠纷。

确保工资按时足额发放，机构正常运转，民生保障到位。认真执行财政收支预算，加强财务管理工作，确保财政“三保”工作目标实现；加强国有资产管理；加强财政干部队伍建设。盘活存量资金；加强财政资金监督；提高财政资金使用效率和效益。加强财政资金公开公示，民生资金和惠农补贴资金及时公开公示；提高公共财政服务地方经济发展的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位1个；事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，事业编制33人。在职实有178人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助122人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11127205.00元，其中：一般公共预算11127205.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2021年10420250.00元对比，增加706955.00元，主要原因2021年在职在编增加5人，人员经费提标，增加了工资福利、办公经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11127205.00元，其中:本年收入11127205.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11127205.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2021年10420250.00元对比，增加706955.00元，主要原因2021年在职在编增加5人，人员经费提标，增加了工资福利、办公经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11127205.00元。财政拨款安排支出11127205.00元，其中：基本支出11127205.00元，与2021年10420250.00元对比增加706955.00元，主要原因2021年在职在编增加5人，人员经费提标，增加了工资福利、办公经费支出；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101·行政运行（人大）321749.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出301949.00元、单位行政运行所需公用经费支出19800.00元；

2010108·代表工作（人大）52000.00元，主要用于人大代表活动支出；

2010301·行政运行（政府）2027579.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出及遗属生活补助1656679元，单位运行经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、乡镇人民武装工作等支出370900元；

2010601·行政运行（财政）141755.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出136855.00元、单位运转经费4900元；

2013101·行政运行（党委）599039.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出549439.00元、单位运转经费、党建经费49600.00元；

2070109·群众文化187720.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出179720.00元、单位运转经费8000.00元；

2070808·广播电视事务5856.00元，主要用于职工遗属生活补助5856.00元；

2080101·行政运行（人事劳动和社会保障）116455.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出111555.00元、单位行政运行所需公用经费支出4900.00元；

2080201·行政运行（民政）289723.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出280043.00元、单位运转经费9680元；

2080501·行政单位离退休212282.00元，主要用于行政退休人员10人退休费212282.00元；

2080502·事业单位离退休42903.00元，主要用于事业退休人员2人退休费42903.00元；

2080505·机关事业单位基本养老保险缴费908986.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2101101·行政单位医疗216107.00元，主要用于支付行政在职人员基本医疗及大病保险；

2101102·事业单位医疗198911.00元，主要用于支付事业在职人员基本医疗及大病保险；

2101103·公务员医疗补助201743.00元，用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；

2100499·其他公共卫生393471.00元，主要用于人员工资福利支出377471.00元、单位运转经费16000.00元；

2120101·行政运行（城镇规划）186779.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出178779.00元、单位行政运行所需公用经费支出8000.00元；

2130104·事业运行（畜牧）357835.00元，主要用于人员工资福利支出及遗属生活补助345835.00元、单位运转经费12000.00元；

2130104·事业运行（农业）618899.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出及遗属生活补助594899.00元、单位运转经费24000.00元；

2130204·事业机构734628.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出706628.00元、单位运转经费28000.00元；

2130306·水利工程运行与维护413451.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出397451.00元、单位运转经费16000.00元；

2130501·行政运行（扶贫）121913.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出117013.00元、单位行政运行所需公用经费支出4900.00元；

2130705·对村民委员会和村党支部的补助2244465.00元，主要用于村（社区）工作人员、村民小组党支部书记、小组长等生活补助1839565.00元、村（社区）、村（居）民小组运转公用经费404900.00元；

2150701·行政运行（企业办）532956.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出513476.00元、单位行政运行所需公用经费支出19480.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出11127205.00元。其中：30101基本工资:1800402.00元，30102津贴补贴:2409690.00元，30103奖金:1325646.00元，30107绩效工资：570168.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:908986.00元，30110职工基本医疗保险缴费:383058.00元，30111公务员医疗补助缴费:201743.00元，30112其他社会保障缴费:59573.00元，30201办公费:344500.00元（含离退休公用经费），30205水费:9500.00元，30206电费:38600.00元，30207邮电费58000.00元，30211差旅费19000.00元，30215会议费192400.00元，30216培训费58100.00元，30217公务接待费:83000.00元，30224装备购置费15000.00元，30226劳务费85000.00元，30228工会经费:60000.00元，30231公务用车运行维护费65000元，30239其他交通费用:274560.00元，30302退休费:255185.00元，30305生活补助:1910076.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年暂无与中央配套事项预算安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年暂无按按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年暂无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合单位2022年情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148000.00元，较上年146375.00元增加1625元，增长1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为83000元，较上年72375元增加10625元，增长14.68%，国内公务接待批次为210次，共计接待1680人次，主要是随着经济社会发展物价也有所上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为65000元，较上年74000减少9000元，下降13.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费65000元，较上年减少9000元，下降13.85%。减少的原因是，我镇严格实行公务用车维修使用审批制度，严格管理，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年机关运行经费安排456160.00元，与上年449068.00元对比增加7092.00元，主要原因是2022年公用经费原执行年人均标准提高及乡镇武装工作经费在上年基础上增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额7939016.97元，其中，流动资产4542467.42元，固定资产2998914.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程300966.92元，公共基础设施96668.00元。与上年相比，本年资产总额减少6802851.09元，其中固定资产减少6802851.09元，主要原因是固定资产计提累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

大姚县桂花镇人民政府

2022年2月24日

监督索引号53232600655900111