大姚县昙华乡人民政府2021年预算公开

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大姚县昙华乡2021年部门预算

公开目录

第一部分   昙华乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分   昙华乡人民政府2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县昙华乡2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2021年昙华乡按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

2021年实有机构15个，分别是党委、政府、人大、计生办、扶贫、科协、人事、社会事务办、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡农业总产值增长6%以上，地方财政一般公共预算收入增长3%以上，固定资产投资增长15%以上，城乡居民收入与经济增长基本同步，粮食产量稳定在1.1万吨左右。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进经济社会协调发展，奋力实现“十四五”良好开局。

二、预算单位基本情况

昙华乡编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个。财政全额供给单位中行政单位8个、参公单位1个、事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制数为58人（行政编制27人，事业编制31人），实有人员为56人(行政编制25人，事业编制31人），离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年昙华乡财务总收入10280962.00元，其中：一般公共预算10280962.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算收入10357776.00元对比减少76814.00元，主要原因分析上级财政压力大，为实现“六保”，政策性减资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10280962.00元，其中:本年收入10280962.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10280962.00元（本级财力10280962.00元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10357776.00元对比减少76814.00元，主要原因分析上级财政压力大，为实现“六保”，政策性减资。

四、预算单位支出情况

2021年昙华乡预算总支出 10280962.00元。财政拨款安排支出 10280962.00元，其中：基本支出10280962.00元，与上年10357776.00元对比减少76814.00元，主要原因分析上级财政压力大，为实现“六保”，政策性减资；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”155244.00元，主要用于乡人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作”48000.00元，主要用于乡人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301.行政运行”1587641.00元，主要用于乡政府人员工资、机构正常运转经费和遗属人员补助等方面支出；

“2010601.行政运行”387306.00元，主要用于乡财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101.行政运行”858069.00元，主要用于乡党委人员工资和办公经费支出；

“2060101.行政运行”156925.00元，主要用于乡科协人员工资和办公经费支出；

“2070109.群众文化”292618.00元，主要用于乡文化站人员工资和办公经费支出；

“2070801.行政运行”1680.00元，主要用于乡广播站遗嘱生活补助；

“2080101.行政运行”125050.00元，主要用于乡人事人员工资和办公经费支出；

“2080201.行政运行”300133.00元，主要用于乡民政办人员工资和办公经费支出；

“2080501.行政单位离退休”233808.00元，主要用于乡行政退休人员退休费；

“2080502.事业单位离退休”64080.00元，主要用于乡事业退休人员退休费；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”677746.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2100499.其他公共卫生支出”519708.00元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2100716.计划生育机构”149531.00元，主要用于乡计生办人员工资和办公经费支出；

“2101101.行政单位医疗”213311.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102.事业单位医疗”200357.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103.公务员医疗补助”203757.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”194904.00元，主要用于乡国土和村乡规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130104.事业运行”946627.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构”504215.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306.水利工程运行与维护”403893.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130501.行政运行”386939.00元，主要用于乡扶贫办人员工资和办公经费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”1669420.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济分类情况

（1）工资福利支出7361578.00元，其中:基本工资1822380.00元；津贴补贴2364768.00元；奖金1303358.00元；绩效工资554712.00元；机关事业单位基本养老保险缴费677746.00元；职工基本医疗保险缴费381238.00元；公务员医疗补助缴费203757.00元；其他社会保障缴费53619.00元。

（2）商品和服务支出1149708.00元，其中办公费608833.00元；电费17375.00元；邮电费3000.00元；差旅费5000.00元；会议费38600.00元；公务接待费81800.00元；劳务费20000.00元；委托业务费31800.00元；公务用车运行维护费76000.00元；其他交通费用267300.00元。

（3）对个人和家庭的补助元1769676.00元，其中：退休费297888.00元；生活补助1471788.00元。

2、按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”7361578.00元，其中:“30101.基本工资”1822380.00元；“30102.津贴补贴”2364768.00元；“30103.奖金”1303358.00元；“30107.绩效工资”554712.00元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”677746.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”381238.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”203757.00元；“30112.其他社会保障缴费”53619.00元。

“302.商品和服务支出”1149708.00元，其中：“30201.办公费”608833.00元；“30206.电费”17375.00元；“30207.邮电费”3000.00元；“30211.差旅费”5000.00元；“30215.会议费”38600.00元；“30217.公务接待费”81800.00元；“30226.劳务费”20000.00元；“30227.委托业务费”31800.00元；“30231.公务用车运行维护费”76000.00元；“30239.其他交通费用”267300.00元。

“303.对个人和家庭的补助”1769676.00元，其中：“30302.退休费”297888.00元；“30305.生活补助”1471788.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昙华乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157800.00元，较上年117800.00元增加40000.00元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昙华乡2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昙华乡2021年公务接待费预算为81800.00元，较上年79800.00元增加2000.00元，增长2.5%，2021年预计接待263批次，接待2630人次，主要原因2021年工作任务加剧，各项检查、督查增多及物价上涨，接待批次、接待费用比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昙华乡2021年公务用车购置及运行维护费为76000.00元，较上年38000.00增加38000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费76000.00元，较上年增加38000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是车辆使用时间长，相对老旧，磨损严重，保养维修频繁，公务用车的维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

2.预算绩效情况

2021年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。

加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.部门机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、日常维修费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昙华乡2021年机关运行经费安排793033.00元，与上年735187.00元对比增加57846.00元，主要原因分析是公用经费提标，原执行年人均2500.00元的提高到年人均4000.00元，原执行年人均3000.00元、3500.00元的提高到年人均5000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  

大姚县昙华乡人民政府

2021年3月26日

监督索引号53232600656000111