大姚县昙华乡人民政府2020年度部门决算公开

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楚雄州大姚县昙华乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州大姚县昙华乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州大姚县昙华乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年昙华乡按照县委县政府提出的相关要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度主要做了以下几个方面的工作：

1.脱贫攻坚成效明显。聚焦“两不愁三保障”，深入开展“整户达标、整组推进、整村提升、整乡巩固”百日总攻坚行动，全面消除问题、补齐短板，接续推进决战决胜脱贫攻坚“百日总攻、百日提升、百日巩固”专项行动，推动脱贫政策落地见效。开展就业培训12场次，外出务工累计达2817人，利用光伏电站收益开发乡村公共服务岗位49个。教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、兜底保障等专项扶贫持续加强，发放雨露计划补助62人124,000.00元，政府代缴居民医疗保险522,500.00元，低保兜底保障382,100.00元，聘用生态护林员44人。剩余贫困人口7户20人全部脱贫，脱贫任务圆满完成，顺利通过国家脱贫攻坚普查。

2.疫情防控成果显著。全面落实“外防内控”总体要求，按照“四早”措施，实行网格化管理，地毯式排查，投入疫情防控资金70,000.00元，设置疫情执勤点59个，建立医疗服务队7支，全面排查返乡人员786人，“红事停办、白事简办”13场次。帮助返乡人员及时返岗，政府统一组织7批127人到浙江、福建等地务工。向疫区捐赠7875元抗疫物资，向临沧市沧源县派出民兵20名对口支援疫情防控，全乡累计超过6200多名干部群众投入疫情防控一线，未出现1例确诊病例。

3.产业发展持续优化。以产业示范样板为抓手，重点抓好林果产业、高山蔬菜、中药材等特色产业发展。不断提高林产业质效，实施提质增效核桃3000亩、花椒3000亩，实现林业总产值71,870,000.00元。加大中药材推广种植，中药材种植面积达6300亩。提高科技水平，加大品种改良，完成良种推广9277亩，其中杂交水稻662亩、杂交玉米6115亩、马铃薯2500亩。推广晚秋作物套种1.26万亩，产值10,600,000.00元。

4.基础设施不断夯实。积极争取项目，加快项目实施。投资20,500,000.00元，完成昙华锣锅塘、咪伯么、咪俄簸、卡拉地、格地乍、赤石岩大竹箐、菜西拉白油地7个小组36.6公里公路硬化项目；投资3,170,000.00元，完成赤石岩自然能提水项目；投资1,400,000.00元，完成7个村产业扶贫补短板项目；投资219,000.00元，完成麻秸房正子嘎力饮水工程项目。昙华集镇人饮巩固、松子园脱贫旅游发展及文化旅游特色小镇提升建设、菜西拉白油地花椒提质增效等重点项目开工建设，总投资15,680,000.00元。

5.人居环境持续改善。以“三清一改一提升”为重点，以“十星级文明户”创评为载体，以“爱心超市”为依托，抓实门前“三包”和家庭环境卫生奖勤曝懒“红黄榜”制度，垃圾热解处理站建成投入使用，完成“厕所革命”改厕371座，兑补资金148,400.00元。聘请保洁员126名，常态化开展日常清扫保洁。扎实开展爱国卫生“7+3”专项行动，加大宣传教育，投入资金563,000.00元，新建2座独立式洗手台和6个洗手池，改造9座感应式自动冲水公厕，环境卫生、公共卫生、食品卫生、生活卫生明显提高。加强森林资源管护，落实管护人员82名，实施退耕还林6000亩，补助资金9,600,000.00元。深入实施天然林保护工程，查处林政违法案件5件，受理野生动物肇事55件；豪猪无害化处理215头，兑补资金193,500.00元。全面落实河长制，乡村两级河长开展河流巡查巡视300余次，清河行动4次，处理枯枝等垃圾3吨。昙华社区被命名为州级“美丽村庄”，子米地村被命名为县级“美丽村庄”。

6.社会治理更加有效。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，“六清”任务全面完成，整治乡村乱象23件。社会治安综合治理持续深化，投资15万元建成乡村两级综治中心，人防技防水平明显提升。群众信访接待处理流程更加规范，矛盾纠纷排查化解力度加大，办理信访12件，调处矛盾纠纷37件。深入推进缉枪治爆和反邪防邪工作，扎实抓好禁毒防艾和普法依法治理工作，开展集中宣传5次，发放宣传资料5600余份。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，开展地质灾害点巡查检查6次，应急演练5次，安全生产大排查大检查大整治专项活动3次，发出安全生产整改通知1份，开展交通安全培训28场次，驾驶员安全教育提醒谈话8500余人次，办理食品安全行政处罚6件，全年保持平安稳定局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县昙华乡2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昙华乡党委（行政单位）

2.昙华乡人大（行政单位）

3.昙华乡政府（行政单位）

4.昙华乡经济发展办（行政单位）

5.昙华乡社会事务办（行政单位）

6.昙华乡计生办（行政单位）

7.昙华乡扶贫办（行政单位）

8.昙华乡科协（行政单位）

9.昙华乡农业农村服务中心（非参公管理事业单位）

10.昙华乡林业和草原服务中心（非参公管理事业单位）

11.昙华乡水务服务中心（非参公管理事业单位）

12.昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心（非参公管理事业单位）

13.昙华乡国土和村镇规划建设服务中心（非参公管理事业单位）

14.昙华乡社会保障和为民服务中心（非参公管理事业单位）

15.昙华乡财政所（参公管理事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县昙华乡人员编制数为58人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）。2020年末实有人员编制56人，在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

昙华乡2020年没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无本年收入数据；《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县昙华乡2020年度收入合计14,896,909.10元。其中：财政拨款收入14,896,909.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入12,521,932.92元相比增加2,374,976.18元，增加的主要原因是2020年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县昙华乡2020年度支出合计18,595,990.13元。其中：基本支出10,422,610.51元，占总支出的56.05%；项目支出8,173,379.62元，占总支出的43.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出14,017,766.26元相比减少4,578,223.87元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县昙华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,422,610.51元。与上年支出10,691,539.75元相比减少268,929.24元，主要原因人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,340,925.10元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,081,685.41元，占基本支出的10.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县昙华乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,173,379.62元。与上年支出3,326,226.51相比增加4,847,153.11元，主要原因是昙华乡本年度加大对往来款的催收力度，核销了往年应收款及列支项目资金，故本年项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出572,869.70元；

2.国防支出16,500.00元；

3.教育支出5,000.00元；

4.文化旅游体育与传媒支出5,380.20元；

5.社会保障和就业支出187,240.00元；

6.卫生健康支出70,000.00元；

7.城乡社区支出1,477,029.42元；

8.农林水支出4,008,860.30元；

9.住房保障支出1,813,500.00元；

10.灾害防治及应急管理支出17,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县昙华乡2020年度一般公共预算财政拨款支出18,569,540.71元，占本年支出合计的99.86%。与上年13,881,189.60元相比增加了4,688,351.11元，主要用于本年度新增新录用公务员1人、退役转业军人安置1人经费支出，同时本年度加大对往来款的催收力度，核销了往年应收款及列支项目资金，所以支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,063,552.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%。主要用于人员经费支出及专项资金支出，保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出。

2.国防（类）支出16,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于乡武装部安全事业支出。

3.教育（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放受教育学生助学金补助。

4.科学技术（类）支出137,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于科协的人员经费和项目资金支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出255,852.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。

6.社会保障和就业（类）支出1,504,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等。

7.卫生健康（类）支出1,235,304.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于全乡在职干部职工的单位医疗保险补助支出。

8.城乡社区（类）支出1,642,015.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。

9.农林水（类）支出7,394,189.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.82%。主要用于人员经费和项目资金支出。

10.住房保障（类）支出2,324,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于全乡干部职工的住房公积金的支出。

11.灾害防治及应急管理支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于冬春自然灾害救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县昙华乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为208,000.00元，支出决算为203,996.00元，完成预算的98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,100.00元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为110,896.00元，完成预算的98.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，2020较上年三公经费有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年211,300.00元减少7,304.00元，下降3.46%。其中：因公出国（境）费支出决算位0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,100.00元，下降4.22%；公务接待费支出决算减少3,204.00元，下降2.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，本年较上年“三公”经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93,100.00元，占45.64%；公务接待费支出110,896.00元，占54.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出93,100.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昙华乡党政机关、事业机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费110,896.00元。其中：

国内接待费支出110,896.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县昙华乡2020年机关运行经费支出516,833.93元，与上年支出555,306.77元相比减少38,472.84元，减少6.91%。减少的主要原因是本年办公经费和办公用品购置较上年有所减少；昙华乡机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州大姚县昙华乡资产总额13,204,953.03元，其中，流动资产9,860,011.82元，固定资产3,344,941.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,652,840.97元，其中固定资产增加1,162,372.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
项 目	行 次	资产总额	流动资产	固定资产							单位：元
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以 上大 型设 备	其他固定资产	对外 投资/ 有价 证券	在建 工程	无 形 资 产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		13,204,953.03	9,860,011.82	3,344,941.21	1,731,273.60	345,000.00	0	1,268,667.61	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产; 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产;         3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额42,678.00元，其中：政府采购货物支出42,678.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42,678.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600656001111