大姚县昙华乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53232600656001000

大姚县昙华乡人民政府2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

2024年大姚县昙华乡人民政府按照县委、县人民政府提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（1）宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

（2）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

（3）依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富转劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

（5）推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县昙华乡人民政府共设置8个内设机构，包括：昙华乡党政综合办公室、昙华乡基层党建办公室、昙华乡经济发展办公室、昙华乡社会事务办公室、昙华乡平安法制办公室、昙华乡党群服务中心、昙华综合行政执法队、昙华乡农业农村发展服务中心。与2023 年相比2024年度因机构改革有所调整。

大姚县昙华乡人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，千方百计稳增长提质效、打基础利长远、办实事惠民生、防风险保安全，经济社会平稳有序发展。据统计预测，2024年全乡粮食总产量5085吨；农业总产值22761万元，增长1.3%；非税收入12.99万元，完成162.38%；税收收入160万元，完成100%；向上争取资金91.5万元，完成183%；固定资产投资2.714亿元，完成108.56%；招商引资2亿元，完成166.37%；农村居民人均可支配收入增长10%。

一年来，我们主要做了以下重点工作：

（一）凝心聚力优结构、延链条，产业发展再上新台阶。一是耕地保护和粮食安全责任扛牢压实。始终牢记粮食安全这一国之大者，坚定不移推动藏粮于地、藏粮于技战略落实，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。完成2023年耕地流出整改图斑28个66.21亩，2024年度国土变更调查图斑18个92.29亩，2024年开展农村乱占耕地建房专项整治5起，全乡耕地保有量31082亩，永久基本农田保有量16341亩，超额完成耕地保护目标任务。年内完成大小春粮食播种2.22万亩，其中，玉米6130亩，杂粮9311亩，马铃薯6500亩，大豆玉米复合种植262亩。赤石岩占补平衡项目种植水稻197亩，实现产量88.65吨。二是特色产业培优培强。加快林业规模化发展，完成50亩以上核桃连片提质增效样板7个3500亩，花椒2000亩，全乡12.65万亩经济林果总产值达6100万元。探索种植天门冬、冰球子、万寿菊、白芨等中药材360亩，新植树葱300亩、育苗2000株，中药材种植及培育技术进一步提升。羊肚菌、平菇等人工菌种植技术广泛推广，加大优质野生菌类资源保护力度，全乡菌类年产量达190吨，产值1520万元。抓实畜牧业发展，常态化落实春秋两季动物疫病防控，加快畜禽良种繁育步伐，完成肉牛冻精改良619胎，引进努比亚、云岭黑山羊等种公羊35只，全乡生猪存栏6034头，出栏6813头；牛存栏4565头，出栏1501头；羊存栏19701只，出栏14202只；家禽存栏31979羽，出栏43065羽，畜牧业产值达6317万元。海古簸“津绿75白菜”“秋绿75白菜”成功认定为国家绿色食品A级产品。三是农文旅融合蓄势聚能。依托麻秸房、拉乍们、白油地及瓦湾公路沿线等一批民族团结示范项目，培育乡村旅游新业态；购置彝剧演出服装及道具26套，编排创作彝剧、歌舞2个，培训非遗传承人2批次50人，进一步厚植“彝剧之源”土壤；成功举办“2024非遗传承·大姚昙华彝族插花节群众文化活动”“樱桃节”等系列活动，全方位、多角度宣传展示昙华，全年累计接待游客3.5万人次，实现旅游收入350万元。

（二）集中精力抓项目、扩投资，经济发展迈出新步伐。持续树牢项目为王理念，千方百计抓项目增投资，年内谋划重点项目14个总投资3658万元。其中：总投资120万元的小兴厂大平地小组道路硬化项目启动实施；总投资70万元的麻秸房屋顶光伏项目建成投产；总投资250万元的昙华乡小火腿加工项目完成主体工程建设并初步投用，预计年可加工火腿5000只，年产值1000万元；总投资42万元的昙华乡农村人居环境整治提升项目完工投用；总投资80万元的海古簸高家坟下组农村公益事业财政奖补项目完工投用，实现1.5公里户外道路硬化、党员活动室、篮球场、公厕等设施配套；总投资100万元的昙华乡区域养老服务中心提升改造建设项目完工投用，养老服务保障水平进一步提升。争取抗旱资金34.4万元，新建蓄水池4个、水源点压力池5个，更换、架设管道13公里，完成木卡拉河村、大龙潭、马桑箐等7个村民小组298户农户933人饮水管网修复，片区季节性缺水、水源点供水不足等问题得到有效改善。

（三）纵深发力强统筹、促振兴，脱贫成效得到新巩固。一是做好防返贫动态监测。严格落实“四个不摘”要求和防返贫动态监测帮扶机制，实行“一月一监测、半月一分析、半月一调整”，新识别纳入监测帮扶7户25人，消除风险9户18人，全乡现有脱贫人口663户2571人，监测户125户314人。全面开展大走访大排查大整改专项行动，共完成排查和数据录入2001户，查摆问题24个，已全部整改清零。二是精准施策抓帮扶。紧盯三年增收计划目标，逐户研究制定促农增收硬措施，加大产业就业帮扶力度，夯实传统产业基础，大力培育新型农业经营主体，发展优势特色产业，做到村有主导产业，户有增收项目。发放脱贫人口小额信贷110户540.7万元，“雨露计划”46人次9.6万元；开展劳动力技能培训15批次444人，聘用公共服务岗位人员55名。省政府“救助平台”申请事项办结率达100%。2024年脱贫户和监测对象人均收入增长14.34%，守牢不发生规模性返贫底线。三是村集体经济不断壮大。紧盯村集体经济发展的薄弱点，按照支部引领推动一批、项目扶持带动一批、抱团发展驱动一批、盘活资源撬动一批的“四个一批”村集体经济发展模式，初步形成“资源共享、优势互补、以强带弱、互帮互助”的互利联结机制，7个村集体经济均突破10万元，其中3个村突破20万元。

（四）持续加力抓建设、重管理，乡村面貌呈现新气象。一是绿美乡镇创建深入推进。制定《昙华乡绿美乡镇创建实施方案》，全面推行“总支带支部”“集体带个体”“党员带群众”“室内带室外”的“四带”模式。组织开展“全民义务植树”公益募捐，募集资金0.25万元；充分利用房前屋后边角地、空闲地、闲置宅基地等地块进行绿化美化，鼓励引导群众宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜药则药、宜菜则菜，累计种植云南松、杜鹃花、山茶花、绣球花、木春菊等27000株，补绿植绿50000平方米；鼓励群众发展“庭院经济”，评比出“美丽庭院”147户，以绿美经济助推产业发展。二是农村生活污水实现全域治理。深入学习推广浙江“千万工程”经验，完成政府投资90万元，村级投资100万元、群众捐资筹劳248万元，企业捐资8万元，累计投入资金446万元完成全乡53个村民小组“一水两污”治理工作，累计铺设污水管网80000米，配套建设20立方米容量三格式污水收集池82座，三格式化粪池96个、户内小三格565个、户外收集池986个，在全县率先完成农村生活污水全域治理。三是生态保护力度持续加大。认真落实河（湖）长制，15名河长巡河614次，开展清河行动12次，清理河道10.7千米，清理垃圾1.91吨。全面推行林长制，17名林长巡山106次，查处林业违法案件2起，办理野生动物肇事50件；坚持打好污染防治攻坚战，回收废旧地膜28吨；开展化肥农药“减量增效”行动，化肥农药用量同比减少2%，打造绿色防控示范样板800亩；门前“五包”和村庄保洁制度常态化推行，千村示范、万村整治目标初步实现。

（五）用情用力惠民生、办实事，民生福祉获得新改善。一是社会保障政策全面落实。落实农村最低生活保障分层分类动态管理制度，发放低保金328户654人221.16万元；发放临时救助资金27户101人6.72万元，发放各类优抚资金672人次32万元，发放高龄补贴1171人次5.9万元，发放残疾人两项补贴1892人次16.97万元；救助事实无人抚养儿童1名，每月发放生活费补助1340元。发放国家级公益林补助1526户73.26万元、省级1310户50.76万元，退耕还林补助1337户369.68万元。发放2024年耕地地力保护补贴1997户1.58万亩166.76万元，兑补2024年草原生态奖补1833户44.23万元。全民参保覆盖范围稳步拓展，城乡居民基本医疗保险参保率99.67%，养老保险缴费率95.88%，电子医保使用率97.13%。组织外出务工4030人次，其中省外务工726人次，省内务工3304人次，发放脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴610人次10.21万元；落实在建项目“六制一金”制度，杜绝欠薪事件发生。二是民生事业稳步推进。全面贯彻党的教育方针，教育教学质量稳步提高，全乡学龄前三年儿童毛入园率达97%，九年义务教育巩固率达100%；昙华中学2024年初三学业水平考试考生72人，600分以上3人，实现600分以上零的突破，达大姚一中录取线13人、实验中学录取线28人，普通高中上线率57%。医疗卫生服务水平不断提高，全乡到院诊疗20363人次，医保资金使用35.19万元；家庭医生签约服务履约率100%；州县乡三级联动，成功救治首例心肌梗死患者；拍摄《医保好声音》作品获得全国县区级三等奖。聚焦“一老一小”，对全乡51名留守儿童、127名留守老人定期开展入户探访及关心关怀；全面提升昙华敬老院23名老人照护水平，集中供养率达41.8%。扎实推进残疾人事业，实施了30户残疾人无障碍改造项目及40人“阳光家园”残疾人居家托养服务项目，发放残疾人辅助器具8件。成立昙华乡用水户协会，落实工作人员12名，常态化开展自来水管网维护，居民生活生产用水得到更好保障。有序推进昙华乡集镇农贸市场重启工作，搭建起群众农特产品交流交易平台。民族文化繁荣发展，组织非遗传承人参加楚雄时装周、非遗文化展演活动14场次，乡文化站获评省级一级文化站。三是文明乡风底色更足。推进婚丧领域移风易俗改革，进一步推进文明乡风、淳朴民风、优秀家风建设；弘扬传统美德，大力推进志愿服务、新时代文明实践活动，乡村干部获评县级“担当作为好干部”1名、“蜻蛉好支书”1名、“群众贴心人”2名、“驻村工作标兵”1名。

（六）实处着力防风险、保稳定，社会治理实现新提升。一是安全生产平稳有序。持续推进“安全生产治本攻坚三年行动”，开展安全隐患大排查大整治4轮次，发现并整改隐患问题35个。开展森林草原防灭火演练3次，设立防火卡点7个，完成196天全天候防火值守检查工作。汛期严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制和应急值班值守制度，组织防汛减灾及地震救援应急演练54场次。收取民房自然灾害保险1798户，发放救灾资金22.3万元，防灾减灾救灾能力不断增强。建立健全乡应急救援队管理运行机制，强化应急队伍日常训练、演练及管理，年内组织外出参加集训14人次，开展应急救援专项训练5场次；探索“以劳养队”新模式，将集镇管理、垃圾清运、自来水管理等纳入日常工作，队伍稳定性、积极性和应急处置能力不断提高。二是治理效能稳步提升。平安建设稳步推进，打造“15分钟网格服务圈”，建立55个基础网格，266个党员中心户微网格，充分发挥基层网格员作用，对全乡农户进行大走访大排查和风险等级评估，共排查出风险户44户，排查各类矛盾纠纷18件，化解17件，未发生群体性事件，获评楚雄州连续5年无命案乡镇。“八五”普法和普法强基补短板专项行动持续深化，新聘任法治副村主任7人，法律明白人45人；深入开展“利剑护蕾”专项行动，开展下沉普法4轮次，“双语普法”10场次，“院坝普法”7场次。新增16人通过考试取得执法证，全乡干部持证率达84%，执法力量得到进一步加强。三是重大风险隐患防范有力。扎实开展平安建设、打私、禁毒、反邪教和防电信诈骗等宣传，完善债务风险应急预案，全面清理排查历史遗留债务，积极研判潜在风险隐患，多方筹措资金偿还历史债务23.5万元，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险底线。

（七）同向同力转作风、提效能，政府建设得到新加强。一是作风建设持续向好。深入开展党纪学习教育，不断筑牢廉洁底线。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，立足问题导向、效果导向、民意导向，坚持重遏制、强高压、长震慑，召开调度会议6次，查找并整改问题22个，解决了一批群众急难愁盼问题。持续深化整治形式主义为基层减负，突出精文减会、整治“指尖上的形式主义”、纠治村级组织“滥挂牌”等问题，为基层干部干事创业创造良好条件。二是严肃财经纪律和“三资”监管。严格落实中央八项规定精神，鲜明过“紧日子”的导向，严格执行“三公”管理制度和公务接待审批，修改完善《昙华乡机关内部管理规定》；集中开展农村集体“三资”管理督查和突出问题专项整治，村级财务进一步规范。三是依法行政成效明显。乡镇机构改革全面完成，整合中心站所5个，成立执法队1支5人；政务服务持续深化，受理业务800转件次，办结率达100%；办理12345热线反映事项11件，办理乡人大建议27件，办理满意率达100%。

与此同时，全力做好人民武装工作，扎实推进国防动员和全民国防教育，加强民兵队伍建设，提高入伍青年质量，向部队输送优秀大学生3名，国防和后备力量建设持续巩固。国家安全、民族宗教、审计监督、统计调查、地震气象、退役军人事务及双拥共建等工作取得新成效，工会、共青团、妇女儿童、老龄、残联、红十字、慈善等事业实现新进步，社科、档案、文化、广播电视等工作有序开展，为昙华经济和社会发展作出了贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡2024年度收入合计18259316.96元。其中：财政拨款收入15927525.88元，占总收入的87.23%；其他收入2331791.08元，占总收入的12.77%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1335747.10元，下降6.82%。其中：财政拨款收入减少3667538.18元，下降18.72%；其他收入增加2331791.08元，增长100%。主要原因是：1.2024年我乡实施的项目较2023年减少较多，项目支出收入减少较多；2.2024年我部门新增非财政拨款收入核算科目，因此非财政拨款收入增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡2024年度支出合计17740764.17元。其中：基本支出12419552.49元，占总支出的70.01％；项目支出5321211.68元，占总支出的29.99％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1927514.31元，下降9.80%。其中：基本支出增加1252627.14元，增长11.22%；项目支出减少3180141.45元，下降37.41%；主要原因是：1.公用经费支出增加，基本支出也随之增加；2.2024年实施项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县昙华乡机构正常运转的日常支出12419552.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10452312.66元，占基本支出的84.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1967239.83元，占基本支出的15.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县昙华乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5321211.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大财行〔2024〕21号昙华乡“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费74949.00元，主要用于昙华乡党群服务中心提升改造建设。

大财农〔2024〕17号昙华乡2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费56960.00元，主要用于驻村第一书记和工作队长经费支出。

大财农〔2024〕76号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金210000.00元、大财农〔2024〕61号大姚县财政局下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金210000.00元，主要用于昙华乡“一水两污”治理项目。

大财农〔2024〕9号昙华乡小火腿加工项目资金2500000.00元，主要用于昙华乡小火腿加工厂项目建设。

大财农〔2024〕9号昙华乡麻秸房村委会光伏建设项目资金700000.00元，主要用于昙华乡麻秸房村委会光伏建设项目。

大财建〔2024〕25号昙华乡2023年中央自然灾害救灾资金10000.00元，大财建〔2024〕40号2024年中央自然灾害救灾资金20000.00元，主要用于昙华乡2024年自然灾害救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡2024年度一般公共预算财政拨款支出15940346.59元,占本年支出合计的89.85%。与上年相比减少3442808.47元，下降17.76%,完成年初预算的145.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3064153.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%,完成年初预算的110.43%。主要用于主要用于一般行政管理事务84908.39元、行政运行2932440.89元、代表工作46804.00元；造成预决算差异的主要原因是：由于人员变动、政策性增资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出248666.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的127.17%。主要用于基本工资支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资。

8.社会保障和就业（类）支出1458405.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的105.24%。主要用于基本工资支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资。

9.卫生健康（类）支出1134287.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的85.59%。主要用于基本工资支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出197168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的100.84%。主要用于基本工资支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资。

12.农林水（类）支出9299926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.34%,完成年初预算的203.77%。主要用于基本工资支出和项目建设；造成预决算差异的主要原因是支出了大财农〔2024〕76号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金210000.00元，大财农〔2024〕61号大姚县财政局下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金210000.00元，大财农〔2024〕1号大姚县财政局下达结转2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金130000.00元，大财农〔2024〕9号昙华乡小火腿加工项目资金2500000.00元，大财农〔2024〕9号昙华乡麻秸房村委会光伏建设项目资金700000.00元，大财农〔2024〕9号大姚县脱贫劳动力职业技能培训项目资金255000.00元，大财农〔2024〕48号大姚县2024年省级农村综合改革转移支付资金555336.00元等项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出507740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的92.35%。主要用于缴纳单位部分公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89890.00元，决算为305012.47元，完成年初预算的339.32%；支出决算较上年增加230012.47元，增长306.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为215122.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.53%，；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.11%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49890.00元，决算为49890.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.36%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加215122.47元，100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加14890.00元，增长42.54%；具体是国内接待费支出决算49890.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14890.00元，增长42.54%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89890.00元，支出决算为305012.47元，完成年初预算的339.32%，支出决算较上年增加230012.47元，增长306.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为215122.47元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49890.00元，决算为49890.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置工作在2023年未进行，因购置程序未完成在2024年才形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加215122.47元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加14890.00元，增长42.54%具体是国内接待费支出决算49890.00元（其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是购置公务用车1辆和接待批次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1.0辆。经上级主管部门批准购置红旗牌越野车1辆，用于日常公务活动开展和应急保障。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我部门开展工作指导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华乡2024年机关运行经费支出422924.61元，比上年增加23311.00元，增长5.83%,主要原因培训费和公务接待费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、会议费和公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县昙华乡资产总额6980290.08元，其中，流动资产4376518.85元，固定资产2603771.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3024844.43元，其中固定资产增加276556.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额207622.41元，其中：政府采购货物支出155975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51647.41元。授予中小企业合同金额207622.41元，其中：授予小微企业合同金额207622.41元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：是依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映本单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232600656001111