大姚县昙华乡人民政府2026年部门预算公开

大姚县昙华乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县昙华乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县昙华乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县昙华乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2026年大姚县昙华乡人民政府按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我乡预算编制紧紧围绕“十五五”规划开好局、起好步的核心任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，集中财力保障以下三大重点领域：

一是聚力产业发展与项目建设，夯实高质量发展根基。聚焦产业升级和项目带动，重点保障特色农业扩面提质、林下经济规模化发展、生态养殖壮大和农文旅融合品牌打造。全力支持村组道路、供水保障、污水处理等基础设施补短板项目，以及冷水鱼养殖、林下经济示范、地质灾害搬迁等重点在库和储备项目实施，优化营商环境支出，激发市场活力，为经济跨越发展注入强劲动能。

二是聚焦乡村振兴和生态宜居，绘就和美乡村新画卷。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持脱贫人口就业增收和集体经济发展。严守耕地红线，保障粮食安全。深入践行“两山”理念，足额保障河（湖）长制、林长制运行、人居环境整治提升、绿美乡村建设及污染防治攻坚等经费，守护绿水青山，推动乡村由“一时净”向“持久美”转变。

三是保障民生改善和社会稳定，提升群众获得感幸福感安全感。坚持民生优先，确保基本养老、医疗、社会救助等政策全面落实，加大对教育、医疗、养老、未成年人保护等公共服务领域的投入。筑牢安全发展底线，保障安全生产风险防控、应急管理体系建设、食品安全监管和社会治理创新所需经费，支持“智慧治理”和平安建设，维护社会和谐稳定大局。

全乡上下将按照乡党委决策部署和乡人大决议要求，严格执行年度预算，加强财政资源统筹，强化绩效管理和监督检查，确保各项重点支出落地见效，为圆满完成2026年各项目标任务、实现“十五五”良好开局提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,581,253.00元，其中：一般公共预算11,581,253.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000,000.00元。

与上年一般公共预算收入10,990,068.00元对比增加591,185.00元，主要原因是本年度我单位新招录干部职工 8人，预算工资薪金及办公经费相应增加；与上年其他收入0.00元对比增加3,000,000.00元，主要原因是根据上级部门要求今年单位自有资金项目规范纳入预算管理，财政保障能力进一步增强。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,581,253.00元，其中:本年收入11,581,253.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,581,253.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入10,990,068.00元对比增加591,185.00元，主要原因是本年度我单位新招录干部职工8人，预算工资薪金及办公经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,581,253.00元。财政拨款安排支出11,581,253.00元，其中：基本支出11,581,253.00元，与上年10,990,068.00元对比增加591,185.00元，主要原因是本年度我单位新招录干部职工8人，预算工资薪金及办公经费相应增加；其他支出3,000,000.00元，与上年对比增加3,000,000.00元，主要原因是根据上级部门要求今年单位自有资金项目规范纳入预算管理，财政保障能力进一步增强；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）基本支出：

1. 2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行：53,000.00元，主要用于乡人大在职人员公用经费。

2. 2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2,333,569.00元，主要用于乡政府在职人员工资福利及公用经费支出。

3. 2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：1,109,726.00元，主要用于乡党委在职人员工资福利及公用经费支出。

4. 2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：228,259.00元，主要用于乡文化在职人员工资福利及公用经费支出。

5. 2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：307,326.00元，主要用于乡行政退休人员统筹外养老金发放。

6. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：131,726.00元，主要用于乡乡事业退休人员统筹外养老金发放。

7. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：868,930.00元，主要用于乡在职人员基本养老保险单位缴费。

8. 2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：61,152.00元，主要用于乡遗属生活补助。

9. 2100499 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出：650,907.00元，主要用于乡公共卫生相关人员工资福利及公用经费支出。

10. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：135,078.00元，主要用于乡在职人员基本医疗保险单位缴费。

11. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：162,084.00元，主要用于乡在职人员基本医疗保险单位缴费。

12. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：230,343.00元，主要用于乡在职人员公务员医疗补助单位缴费。

13. 2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：21,600.00元，主要用于其他行政事业单位医疗相关支出。

14. 2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：108,967.00元，主要用于乡城乡社区管理相关人员工资福利及公用经费支出。

15. 2120201 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：383,440.00元，主要用于乡城乡社区规划与管理相关人员工资福利及公用经费支出。

16. 2130104 农林水支出-农业农村-事业运行：1,382,143.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资福利及公用经费支出。

17. 2130204 农林水支出-林业和草原-事业机构：480,904.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资福利及公用经费支出。

18. 2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护：358,226.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资福利及公用经费支出。

19. 2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：1,988,840.00元，主要用于乡支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

20. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：585,033.00元，主要用于乡在职人员住房公积金缴费。

（二）其他支出：

1. 2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：350,000.00元，主要用于乡乡政府运行相关支出。

2. 2013850 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行：20,000.00元，主要用于乡市场监督管理相关事业支出。

3. 2080705 社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴：200,000.00元，主要用于乡公益性岗位人员补贴。

4. 2080711 社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴：50,000.00元，主要用于乡就业见习补贴相关工作支出。

5. 2080799 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出：20,000.00元，主要用于乡其他就业相关工作支出。

6. 2110501 节能环保支出-森林保护修护-森林管护：250,000.00元，主要用于乡森林资源管护相关支出。

7. 2130102 农林水支出-农业农村-一般行政管理事务：20,000.00元，主要用于乡农业农村一般行政管理事务支出。

8. 2130106 农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务：60,000.00元，主要用于乡农业科技转化与推广服务支出。

9. 2130108 农林水支出-农业农村-病虫害控制：20,000.00元，主要用于乡农作物病虫害监测、预防与控制支出。

10. 2130122 农林水支出-农业农村-农业生产发展：10,000.00元，主要用于乡扶持农业生产发展相关支出。

11. 2130126 农林水支出-农业农村-农村社会事业：700,000.00元，主要用于乡农村教育、文化、卫生等社会事业发展支出。

12. 2130135 农林水支出-农业农村-农业生态资源保护：100,000.00元，主要用于乡农业生态环境与资源保护支出。

13. 2130205 农林水支出-林业和草原-森林资源培育：50,000.00元，主要用于乡植树造林、抚育等森林资源培育支出。

14. 2130207 农林水支出-林业和草原-森林资源管理：50,000.00元，主要用于乡森林资源调查、监测、评估等管理支出。

15. 2130209 农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿：800,000.00元，主要用于乡森林生态效益补偿相关支出。

16. 2130505 农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展：100,000.00元，主要用于乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的生产发展类项目支出。

17. 2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补：150,000.00元，主要用于乡创业担保贷款贴息及奖补支出。

18. 2240703 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：50,000.00元，主要用于乡自然灾害生活救助及恢复重建补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县昙华乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县昙华乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县昙华乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额333,018.00元，其中：政府采购货物预算333,018.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

二十五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昙华乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,700.00元，较上年预算109,800.00元减少100.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昙华乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昙华乡人民政府2026年公务接待费预算为29,700.00元，较上年29,800.00元减少100.00元，下降0.34%，国内公务接待批次预计为75次，预计接待680人次。

减少的主要原因是:昙华乡持续认真落实全面过“紧日子”要求，2026年部门“三公”经费在2025年基础上压缩，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昙华乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费80,000.00元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县昙华乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昙华乡人民政府2026年机关运行经费安排983,600.00元，与上年915,400.00对比增加68,200.00元，增长了7.45%，增长主要原因是：我单位新招录人员增加，导致机关运行经费比上年增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县昙华乡人民政府资产总额6,098,983.93元，其中，流动资产3,717,456.21元，固定资产2,316,527.72元，文物文化资产65,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额6,980,290.08元相比，本年资产总额减少881,306.15元，其中固定资产减少287,243.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县昙华乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）