大姚县人大常委会办公室2016年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
全国人民代表大会是中华人民共和国最高国家权力机关，它的职权有立法权、任免权、决定权和监督权。按照《宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；
2、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；
5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；
8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；
10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；
13、在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、认真行使监督权，不断谋求新实效
（1）加强对经济工作的监督，实现“十三五”规划开门红；
（2）加强对社会事业发展的监督，促进民生改善；
（3）加强对法律实施的监督，促进依法行政、公正司法。
2、认真行使重大事项决定权，不断显现新作用；
3、认真行使人事任免权，不断提供新保障；
4、认真做好代表工作，不断取得新发展；
5、认真抓好自身建设，不断取得新成效；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大姚县人大常委会办公室2016年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县人大常委会属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共25人，其中行政编制21人，工勤编制4人。年末实有人员41人，其中行政人员37人，工勤人员4人，离休干部2人，退休干部32人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县人大常委会办公室2016年度收入合计1025.33万元。其中：2016年度财政拨款收入955.29万元，占总收入的93.17%，年初结转和结余70.04万元，占总收入的6.83%。
二、支出决算情况说明
大姚县人大常委会办公室2016年度支出合计987.22万元。其中：基本支出758.25万元，占总支出的76.81％；项目支出228.97万元，占总支出的23.19％.
（一）基本支出情况
2016年度用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出758.25万元。与上年对比增支了185.81万元,增长了32.46%，增长的主要原因是因为人员工资的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.31％，对个人和家庭的补助占基本支出的32.44%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障人大常委会机关为完成特定的行政工作任务及发展目标共支出228.97万元，用于人大会议的工作经费支出84.95万元，占项目支出的37.10%，用于人大换届的经费是138.62万元，占项目支出的60.54%，用于开展代表工作支出5.4万元，占项目支出的2.36%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出987.22万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出687.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.68%。主要用于支付人员经费支出及保障部门正常运转支出；
2.社会保障与就业支出223.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.63%。主要用于退休人员单位统筹部分及在职职工各项保险支出；
3.医疗卫生与计划生育支出42.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于支付职工医疗保险等；
4.保障住房支出33.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于匹配在职职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
大姚县人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.30万元，支出决算为29.15万元，完成预算的99.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23.91万元，完成预算的99.63%；公务接待费支出决算为5.24万元，完成预算的98.87%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.58万元，增长41.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8.53万元，增长55.46%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.96%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年人大换届选举车辆的使用频率增加，从而导致公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出23.91万元，占82.02%；公务接待费支出5.24万元，占17.98%。具体情况如下：
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.91万元，全部用于公务用车运行维护支出，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人大换届、代表工作、人大调研（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.24万元。全部用于：国内接待费支出，共安排国内公务接待112批次，接待人次654人。主要用于人代会、常委会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53232602000001号
