大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算

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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

大姚县财政局于2022年2月9日下达了《大姚县财政局关于2022年部门收支出经费预算的批复》（大财预〔2022〕1号)文件，对本部门2022年收支预算情况进行了批复。根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2022年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据有关法律规定，县人民代表大会在县行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责、并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。大姚县人民代表大会及其常委会共设置8个机构，包括：

4个专门委员会，分别是：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会教育科学文化卫生委员会、县人大农环资委员会。

3个工作委员会，分别是：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

县人大常委会在中共大姚县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话、“七一”重要讲话精神、中央人大工作会议精神，坚持人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕县委总体工作部署及人大中心工作，认真履行好宪法和法律赋予的各项职权，不断加强和改进代表工作，为推动大姚高质量发展贡献了人大智慧和力量。

1.认真行使好监督权。一是聚焦财政预算监督，探索拓展财政监督方式。深入推进预算审查监督各项工作，听取和审议县人民政府关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2022年上半年财政预算执行情况的报告、2021年财政决算的报告、2021年度财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告；扎实推进预算联网监督工作，探索拓展对预算外支出及财政资金使用绩效的监督，更好促进政府依法行政、依法理财，管好人民的“钱袋子”。召开预算联网监督会议、全县经济运行分析会议，向财政部门发出部门预算执行预警信息，撰写预算联网监督分析报告和编制印发预算联网监督动态。二是持续开展城乡环境卫生监督评价，巩固提升人大环境监督实效。健全县乡人大开展城乡环境卫生视察检查监督机制，修改完善了《大姚县县乡人大组织人大代表开展城乡环境卫生监督评价实施方案》，牵头组织对县城区域和乡镇集镇、主要河道及水源地环境卫生最差点开展检查评价，乡镇人大主席团每个季度以“乡镇人大代表活动+村组环境卫生最差点检查评价”的方式开展监督评价，评出最差点限期整改。听取和审议县人民政府关于我县2021年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，组织代表开展环境保护视察，开展了环境保护环境卫生专题询问，推动我县创建全国文明城市工作和爱国卫生7个专项行动。三是聚焦全县经济社会发展重点，充分发挥人大助推经济社会健康发展作用。聚焦全县经济社会发展重点，提出了审议意见。四是持续开展部门工作评议。对县部分部门开展工作评议，进行专项调查，形成评议意见，强化追踪检查，推动部门职能履行和干部作风转变。五是强化法律监督。对我县贯彻实施法律情况开展执法检查，指出工作中的不足，提出下步意见，确保宪法和法律在我县全面贯彻实施。

2.依法决定重大事项。坚持把审议决定重大事项与推进全县经济社会发展紧密结合起来，认真行使重大事项决定权。紧紧围绕全县改革发展稳定大局，深入调查研究，广泛听取民意，汇集各方民智，依法对重大事项及时作出决议决定，保障了重要工作顺利推进。

3.依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法任免的有机统一，规范做好人事任免工作，严格执行任前法律知识考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，实现了人事任免工作的制度化、程序化、公开化。

4.发挥代表主体作用，持续巩固提升代表工作品牌。一是着力增强代表培训的针对性。把“会履职、愿履职”作为代表培训目标，出台了《大姚县人民代表大会代表学习培训制度》，更加突出“活动培训”，把组织代表活动的过程作为培训代表的过程，让代表“围绕主题学”贯彻活动始终，及时让代表了解和掌握各项法律法规和党委政府出台的新政策，增强代表培训的针对性。邀请代表参加县人大常委会组织的调研、检查、视察等活动及列席县人大常委会会议，切实提升代表的履职能力和水平。二是着力提高代表活动质量。规范活动组织形式，推动代表活动规范化、常态化；丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，聚焦人民群众所思所盼所愿的民生问题，进一步提高代表活动质量，推动群众关心关注热点难点问题解决；推动人民群众所思所盼所愿的民生问题解决，组织开展代表活动，提出意见建议，进一步推动重要民生问题的解决。三是加强代表服务管理。健全完善《大姚县人民代表大会代表履职管理办法》，加强对代表的履职考核，为每位代表履职“记工分”，把履职积分作为评选好代表和连任代表的重要依据，推行代表履职档案记实，定期检查《代表履职手册》记实情况，认真落实“双联系”制度，把人大代表经常性联系人民群众情况作为代表管理考核重要内容，督促人大代表主动接受人民群众监督，保持同人民群众的密切联系。四是强化议案建议督办。把议案建议办理督查工作纳入常委会日常工作的重要内容，通过代表视察、现场调研、走访座谈等方式，广泛听取代表和基层群众的意见，及时提出办理意见建议，并定期向主任会议汇报，促进议案、建议的办理和落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休1人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9864391元，其中：一般公共预算9864391元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了681646元，增长7.4%，增长的主要原因分析：一是财政供养人员因调入2人，相应人员经费和人头经费收入增加；二是将2022年内达到法定退休人员的职业年金记实纳入了年初预算；三是因县人大代表人数在2021年185人的基础上增加到201人，县人大代表活动经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9864391元，其中:本年收入9864391元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9864391元（其中:本级财力9864391元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了681646元，增长7.4%，增长的主要原因分析：一是财政供养人员因调入2人，相应人员经费和人头经费收入增加；二是将2022年内退休人员的职业年金记实纳入了年初预算；三是因县人大代表人数在2021年185人的基础上增加到201人，县人大代表活动经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9864391元。财政拨款安排支出9864391元，其中：基本支出9462391元，与上年对比增加了649646元，增长7.3%，主要原因分析：是因为财政供养人员因调入2人及将2022年内退休人员的职业年金记实纳入了年初预算，相应人员经费和办公经费收入增加；项目支出402000元，与上年对比增加32000元，增加的主要原因分析：是因为十八届县人大代表在十七届县人大代表185人的基础上增加了16人导致县人大代表活动经费预算项目入收增加，主要用于下拨各乡镇人大主席团开展县人大代表小组活动经费及代表补选经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体安排情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.一般公共服务支出-人大事务-行政运行7067340元，主要用于县人大办在职行政人员工资福利支出、工伤保险；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2010108.一般公共服务支出-人大事务-代表工作402000.00元，主要用于保障县人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费、以及无固定收入的代表履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费；保障全县乡人大开展活动所需费用等。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休683678元，主要用于发放退休人员退休费。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出720998元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出272351元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗441752元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助276272元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9864391元。其中：30101基本工资:2157648元，30102津贴补贴:2756184元，30103奖金:1259804元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:720998元，30109职业年金缴费272351元，30110职工基本医疗保险缴费:405562元，30111公务员医疗补助缴费:276272元，30112其他社会保障缴费:58722元（含大病补充保险）；30201办公费:376200元（含离退休公用经费和县人大代表活动经费），30205水费:1500元，30206电费:2500元，30207邮电费:7500元，30209物业管理费:5000元，30211差旅费:93500元，30216培训费:25000元，30217公务接待费:10000元，30226劳务费:10000元，30228工会经费:55000元，30231公务用车运行维护费:140000元，30239其他交通费用:535260元，30302退休费:683678元，30305生活补助:11712元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门2022年未编制政府采购预算，故此，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年增加28000元，增长23%。我单位在开展公务活动中认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相同无变化，主要原因是人大办无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为10000元，较上年增加4000元，增长66%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

公务接待费增加原因：主要是因为疫情后接待省州人大及相关单位到我县开展调研和执法检查次数有所增加、接待招商引资客商等导致接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为140000元，较上年增加24000元，增长3.4%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费140000元，较上年增加4000元，增长20.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是虽然严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩，但人大办现保留的4车辆公务用车，实际使用年限都在10年以上，其中3辆行驶行程达到32万公里以上，1辆行驶约23万公里，随着车龄增加，维修费不断在增加，造成公务用车运行维护费大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

县人大常委会办公室认真贯彻落实中央和省、州、县委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕县人大常委会监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。列入2022年重点项目绩效目标1个：一般公共服务支出-人大事务-代表工作402000.00元，主要是县十八届人民代表大会201名县人大代表2022年开展活动所需支出经费，主要反映组织全县201名人大代表13个代表团培训1次以上，调研视察2次以上、县人大代表履职率达90%以上、人大满意率达90%以上、县人大代表对同级人大工作的满意率达95%以上，保障代表家站室正常开展工作和代表履职所需车辆运行维护所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

8.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

11.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费。

12.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排1261460元，与上年（含车改补贴及县人大代表活动经费）对比增加65800元，增长5.5%，增加主要原因分析是因为县人大代表活动经费因人员增加故经费增加,导致机关运转经费增长。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额763810.34元，其中，流动资产291414.81元，固定资产472395.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146831.67元，其中：流动资产减少9109.31元，固定资产减少137722.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县人民代表大会常务委员会办公室

2022年2月21日

监督索引号53232600110100111