大姚县人大常委会2020年度部门预算公开

监督索引号53232600110100000

大姚县人大常委会办公室2020年度

部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全国人民代表大会是中华人民共和国最高国家权力机关，它的职权有立法权、任免权、决定权和监督权。按照《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2.主持县人民代表大会代表的选举；

3.召集县人民代表大会会议；

4.讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5.根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

 6.监督县人民政府、县监委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

大姚县人民代表大会常务委员会由以下机构组成：

4个专门委员会：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会教育科学文化卫生委员会、县人大农环资委员会。

3个工作委员会：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使职权，更好发挥人大代表作用，努力在服务改革发展上有新作为、在推进法治建设上有新成效、在汇聚民心民力上有新进展，为确保我县与全国、全省、全州同步实现小康社会作出新的更大贡献。一是行使好宪法法律赋予的监督权；二是做好重大事项决定和人事任免工作；三是加强和改进代表工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全供给行政单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制21人，事业编制22人。在职实有47人，其中：财政全供养43人，非财政供养4人（遗属人员）。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

单位实有公务用车4辆，其中：属机要通信和应急车4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入预算8964568元，其中：一般公共预算财政拨款8964568元。

与上年相比增加 820824元，增加的原因：人大在上年预算的基础上人员增加了4人及日常政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算8964568元，其中:本年收入8964568元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8964568元（本级财力8964568元）。

与上年相比增加 820824元，增加的原因：人大在上年预算的基础上人员增加了4人及日常政策性增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8964568元。本年财政拨款安排支出8964568元，其中：基本支出8594568元，与上年相比增加820824元，增幅1%，增加主要原因是单位在职人员比2019年增加4人；项目支出370000元，与上相比无变化，项目支出主要是用于2020年全县人大代表工作经费支出370000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行6514274元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险）5813055元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：商品和服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费其他商品和服务支出等）692855元；对个人和家庭的补助支出8364元（包含独子费、遗属补助）。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作370000元，主要用于县人大代表开展人大代表活动等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休725790元，主要用于人大退休人员养老金发放。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出674018元，主要用于人大常委会机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出417635元，主要用于人大常委会机关在职人员医疗保险支出。

6.医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出262851元，主要用于人大常委会机关公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7167559 元。

2.商品和服务支出1062855元(其中：基本支出692855元，项目支出370000元)。

3.对个人和家庭的补助737154元。

2020年部门收入预算8964568元，其中：人大事务6884274元，其中：基本支出 6514274元，占收入预算总额的94%；项目支出预算370000元，占总支出的6%。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位基本支出8594568元，较上年增加820824元，增幅10.5%。变动的主要原因如是：由于单位调入调出人员调剂后，单位实际净增加了4人，相关支出随之增加。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位项目支出370000元，较上年无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2020年的情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人大常委会办公室“三公”经费财政拨款预算情况是：2020年“三公”经费财政拨款预算基本支出 135000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费105000元，公务接待费 30000元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2020年我单位“三公”经费预算135000元，较2019年预算增加33000元，增幅32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0元，2019年预算持平，无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算30000元，较上年增加4000元，增长15%，国内公务接待批次为70次，共计接待480人次。

增减变化原因：是因为在实际接待中物价等因素上涨导致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。

2020年我单位公务用车运行维护费预算105000元，较2019年预算增加29000元，增幅38%。

增减变化原因是：因为我单位虽然一直来认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，公务用车经费得到很好的控制，但现有四辆公务用车使用年限均已使用11年以上，其中1辆都已使用了16年，车辆维修费比较高，在公务用车运行维护费中占比大。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门列入2020年重点项目绩效目标1 个：县十七届人民代表大会177名代表2020年活动经费370000元纳入部门重点绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人大常委会办公室2020年用于机关运行的经费预算安排合计692855元，主要是指人大常委会机关的商品和服务支出，具体为办公费32975 元、水费1500元、电费1500元、邮电费5000元、物业管理费1000元、差旅费30000元、公务接待费30000元、工会经费12000元、公务用车运行维护费105000元、其他交通费用473880元。

机关运行经费预算增减情况：2020年人大常委会机关运行经费预算692855元与2019年预算585650元相比，增加18%。

增减变化原因：主要是由于公务接待费预算物价上涨及单位人员增加导致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。但在固定资产当中，房屋构筑物918898.09元，汽车4辆1317829元，单价200万元以上大型设备价值0元。

                      

 

监督索引号53232600110100111