大姚县政协2020年部门预算编制说明

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大姚县政协2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

 

 

大姚县政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）机构设置情况

政协属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设7个委室，2019年度与以前年度相比无变化。2019年末实有在编车辆5辆。

（三）重点工作概述

县政协及其常委会始终把坚持党的全面领导、强化思想政治引领贯穿到政协工作的全过程，旗帜鲜明讲政治，坚定不移跟党走。

始终坚持党的全面领导，强化政治引领，共同团结奋斗的思想政治基础进一步筑牢

自觉用党的最新理论成果武装头脑。组织广大委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省州党委政协工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，做到学思用贯通，知信行统一，做到长期坚持、形成常态，融入日常、抓在经常，真正把学习成果转化为高度的政治自觉，转化为科学的思想方法，增强履职本领，提升履职实效。

坚决维护和依靠县委集中统一领导。县政协及其常委会切实提高政治站位，坚持重大事项、重要活动及时请示报告，定期向县委常委会汇报工作。对县委的重要会议精神和各项决策部署第一时间传达和贯彻落实，切实做到县委的工作部署到哪里、政协的力量就汇聚到哪里，县政府的工作推进到哪里、政协的作用就发挥到哪里；坚持抓大事、议大事，把政协工作紧紧融入全县大局，确保与党政决策部署合拍共振。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持高位推动、精心组织，把握细节，注重实效，通过学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施的落实，教育引导县政协机关全体党员干部牢固树立凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线的“四个一线”工作思维，进一步强化政治担当、使命担当、责任担当，把教育成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动，切实把初心和使命落实到行动上，体现在实践中。

进一步加强政协党的建设。县政协党组切实担负起党对政协工作领导的重大政治责任，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导核心作用。切实加强政协党的建设，扎实开展“一入三建”工作，把全县184名政协委员编入6个专委会，在6个专委会和住大姚的州政协委员活动小组上建立了7个功能型党支部，在功能型党支部中建立了22个党小组，建立健全功能型党支部的工作规则，实现了党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的全覆盖。

始终聚焦中心工作，勇于担当作为，助推跨越式发展的智慧和力量进一步凝聚

围绕推动高质量发展协商议政。县政协及其常委会牢牢把握人民政协作为专门协商机构的新方位新使命，致力于把党的方针政策和县委决策部署落实下去、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为全县改革发展凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。组织召开县政协九届三次会议，对“一府两院”工作和事关全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设等重大问题进行整体协商，形成“政府工作”意见建议37条，“法检工作”意见建议8条，供县委县政府和相关部门参考。召开县政协经济运行恳谈会，组织委员研讨发言，就统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，以及财政运行、项目工作、招商引资、民营经济发展等工作提出对策建议。针对全县工业经济运行情况，组织部分政协委员外出考察，并深入到我县33家规模以上工业企业调研，提出了着力解决企业融资困难、多措并举培强做大企业、优化营商环境助推企业发展等5个方面的意见建议，受到县委、县政府和职能部门的重视，助推了我县规模以上工业经济健康持续发展。

围绕县委县政府中心工作贡献智慧。准确把握政协工作角色定位，主动投身经济社会建设主战场，坚持党政所需、群众所盼、政协所能履职尽责，全力参与脱贫攻坚、企业帮扶、重点产业发展、“河（湖）长制”、旅游产业发展、招商引资、扫黑除恶、“六城同创”等工作，并在各行各业中发挥表率作用，助推了重点项目和民生工程的实施，为推动全县各项事业健康发展作出了积极贡献。坚持县委、县政府提出议题、交办任务与广泛征集社会各界协商议题相结合，认真制定年度协商计划并报县委批准后实施。建立政协全会整体协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会对口协商和界别协商工作机制，坚持协商于决策之前和决策实施之中，引导各界别委员有序表达意见诉求，积极建言资政，推动各个层面规范履职，增强了协商议政实效。全年组织召开3次专题议政性常委会议，就“农村三资乱象整治”“规模以上工业经济发展”“学校安全工作”开展专题协商。在认真视察调研的基础上，对我县河（湖）长制工作落实情况、我县中（彝）医院建设情况、全县城乡人居环境提升工作情况、县政协九届三次会议提案办理和九届二次会议提案续办情况进行重点协商。开展5次对口协商，重点就我县养老服务体系建设、彝族文化传承与开发利用、政法综治维稳、民族团结进步示范创建、美丽乡村建设等工作开展视察监督和民主协商。召开3次界别协商会，就全县非公经济发展、蚕桑产业发展、民族宗教工作开展协商，为全县改革发展建诤言、出实招、谋良策、增共识。

围绕民生领域助推问题解决。持续助力脱贫攻坚，扎实开展脱贫攻坚助推行动“九个助推”和“九个一活动”，动员州县政协委员726人次全力助推脱贫攻坚，为精准扶贫提出建议368条。政协机关和各界别委员加强与贫困村组沟通联系，协助做好产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫等工作，有效助推了脱贫攻坚。组织委员在深入调研的基础上，就“产业扶贫”“精准扶贫”等专题开展协商，助推了部分民生问题得到有效解决。

始终认真履职，强化民主监督，人民政协为人民的履职效果进一步彰显

专项民主监督扎实开展。努力在查找问题上下功夫，在促进工作措施落实上求实效。通过听、看、察、访、评、座谈等方式，广泛听取乡镇、县级有关单位、企业、群众及门诊、住院病人的意见建议，形成了《政协大姚县委员会关于对县医疗保障局城乡居民医疗保险工作开展民主监督评议的意见建议》，较好地助推了党政决策部署和民生实事的落实。

特邀委派监督常态有效。建立完善特邀监督员推荐程序、工作职责等制度，推动委派监督工作更加规范。积极支持政协委员参与座谈听证和执法检查等活动，鼓励政协委员讲真话、说实话，让委员的民主监督更具针对性和实效性。

提案工作监督成效明显。不断改进提案工作方式，面向社会公开征集提案，面向委员提供提案建议选题，深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智，推动提案监督工作更加深入广泛。加强提案的跟踪督办力度，坚持政协主席、副主席领衔督办重点提案，政协常委跟踪落实提案办理，政协委员主动参与面对面协商，提高了提案转化落实的成效，一大批群众关注的热点、难点、堵点和痛点问题通过提案办理得到有效解决。县政协九届三次会议立案的207件提案已全部办复，满意率达98%。

社情民意和信息宣传工作成绩突出。发挥政协委员联系广泛、渠道多元的优势，建立了社情民意信息报送制度，强化了专委会的调研、核查职责，着力健全了反映社情民意信息工作机制。聚焦群众关心关注的热点和难点问题反映社情民意14期，提升了社情民意信息质量，有效传递了界别群众的心声。利用“互联网+”打造“智慧政协”，提升政协开放度。加强政协新闻信息宣传，有效反映了我县政协工作的特色亮点，宣传了大姚，传递了大姚政协好声音。全年在人民政协报刊发4篇，刊发数居全州第1名；在云南日报、云南政协报刊发84篇（其中头版头条1篇，头版1篇），刊发数居全省第7名；在楚雄政协信息、楚雄社情民意专报和楚雄政协微信公众号刊发33篇，刊发数居全州第1名。

始终围绕团结民主两大主题，画出了最大同心圆，人民政协的优势进一步发挥

紧扣建机制、搭平台、聚共识、促发展“四个重点”，始终坚持政协的主要工作是协商，主要工作方式是搭建平台，工作主旨是建言资政和凝聚共识双向发力，加强了社会各界的团结联谊。

搭建好“非公经济代表人士座谈会”平台。坚持就全县非公经济发展情况进行界别协商，县委常委会每两个月专题听取一次县政协对交办问题督办情况的汇报，并出台了《大姚县非公经济代表人士座谈会意见建议办理办法》，助推了全县非公经济健康发展。

搭建好“政协联谊”平台。通过协商，将我县境内活跃的文学创作、绘画、书法、摄影、网球、瑜伽、马拉松长跑、乒乓球、自行车骑行、茶艺10个社团组织纳入政协联谊小组，将10个联谊小组中的知名人士、社会贤达、专业人才聘请为政协联谊小组组长，并邀请他们列席政协常委会，为他们组织开展活动、反映社情民意提供帮助和支持，全县呈现出了“政协有提议，社团就有行动”的浓厚氛围，为助推大姚发展凝聚了共识，画出了最大同心圆。

搭建好“党员政协委员定期走访少数民族群众和宗教界代表人士”平台。把党员政协委员定期走访少数民族群众和宗教界代表人士作为常态化工作来抓，推动了党的民族、宗教政策更好落实，不断增进了政治认同。积极引导宗教与社会主义社会适应，促进了民族团结、宗教和睦。

始终强化提质增效意识，队伍自身建设取得新成效，政协形象进一步展现

树立勇争一流目标。在县政协机关开展“干在实处、走在前列”大比拼，通过加强与各县市政协的交流，勇于树立标杆，自觉追赶标兵，科学定目标、审目标、亮目标、考目标，进一步提升政协工作履职成效。树牢政协工作“一线思维”，在政协委员中开展“比提案、比社情民意、比建言资政、比为民办实事、比视察调研质量”五项大比拼活动，明确了委员履职方向，增强了委员履职能力。

从严从实管理队伍。坚持把加强自身建设作为推动政协工作创新发展的重要保障，实现能力提升、工作提质、履职增效。建立政协委员“季度活动”“年度培训”，政协常委年终述职制度。建设“政协委员之家”18个，全面加强了委员活动平台建设，为委员充分履行职能、发挥作用搭建了平台、提供了保障，有效发挥了专委会的基础性作用和委员的主体作用。坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，制定了《政协委员服务管理办法》《政协委员履职考核办法（试行）》，按照“五个一”的要求加强政协委员的履职考核。年内协商调整了调离辖区或不履职的政协委员22名，杜绝了“年委员”“季常委”的现象，政协委员的整体素质有了提升。

展示政协新形象。通过走访调查，撰写了一批有事实、有分析、有对策的调研报告，宣传推介了一批决战在脱贫攻坚一线的最美“政协人”。广大政协委员围绕县委县政府决策部署，充分发挥自身优势，认真履行“一岗双责”，既坚持“说得好”，更坚持“做得实”，既做到勤建言，更做到真帮忙。工作中坚持从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。在委员中涌现了一大批爱岗敬业的标兵、履职尽责的精英、转型发展的先锋、诚信经营的典范、引领致富的能手、热心公益的楷模，体现了政协担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人（含行政工勤编制4人），其中：行政编制19人（含行政工勤人员4人）。在职实有37人，全供养37人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8,016,696.00元，其中：一般公共预算财政拨款8,016,696.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年7,579,010.00元对比增加437,686.00元，增加5.77%，主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8,016,696.00元，其中:本年收入 8,016,696.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,016,696.00元（本级财力 8,016,696.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年7,579,010.00元对比增加437,686.00元，增加5.77%，主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,016,696.00元。财政拨款安排支出 8,016,696.00元，其中：基本支出8,016,696.00元，与上年7,579,010.00元对比增加437,686.00元，增加5.77%，主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行6,158,656.00元，主要用于在职在编人员支出5，174，461.00元，单位行政运行所需公用经费支出984,195.00元。

社会保障和就业支出1255068.00元，其中：-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费596285.00元，

归口管理的行政单位离退休658,783.00.00元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗602972.00元，主要用于支付在职人员基本医疗369910.00元，公务员医疗补助233062.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出预算情况。基本支出 8,016,696.00元。其中：工资福利支出6369674.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。

商品和服务支出984195.00元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。

对个人和家庭的补助支出662827.00元， 主要支付退休人员离退休经费和遗属补助。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出 0 元。

• 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142000.00元，较上年增加1000.00元，增长0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

公务接待费比上年增加1000.00元，增长0.7%，主要原因是国内公务接待批次为75次，共计接待495人次。

增减变化原因：在实际接待中由于物价因素上涨导致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为116，000.00元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费主要用于燃油费、车辆保险费、维修费的支出。

增减变化原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，严格控制车辆运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称：无

（二）立项依据：无

（三）项目实施单位：无

（四）项目基本概况：无

（五）项目实施内容：无

（六）资金安排情况：无

（七）项目实施计划：无

（八）项目实施成效：无

 

 

大姚县政协委员会

2020年2月18日

 

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