中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2023年预算公开目录

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中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教科卫体和文化文史学习委员会、委员联络委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、经济和农业农村人口资源环境委员会、社会和法制委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕中心建言资政。组织召开县政协十届一次会议，围绕全县经济社会发展的重大决策部署、巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴、新冠疫情防控、产业转型升级、基层社会治理、生态环境保护等方面开展协商议政，形成“政府工作”意见建议，“法检两院工作”意见建议，提交一批有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议得到县委、县政府和相关部门采纳。

关注民生视察调研。组织对义务教育教师“县管校聘”改革、规模以上企业产值和纳税情况等2项工作开展专题调研，对县城供水、蜻蛉河乡村振兴示范带建设、七街红色村组织振兴美丽乡村建设试点项目、小南河治理、等级派出所创建、提案办理等7项工作进行专项视察，通过协商形成高质量视察调研报告9篇，为县委、县政府和相关部门科学决策提供参考。

聚焦重点开展监督。围绕县委、县政府重点工作，对县自然资源局开展民主监督评议，查找问题，形成整改建议，通过跟踪督促抓好整改落实，推动部门工作得到改进和加强。充分发挥政协提案监督作用，分别由县委、县政府交办。由县委、县政府领导领办重点提案，县政协主席、副主席领衔督办重点提案。加强社情民意监督，发挥政协委员联系面广、立足基层的优势，向州政协和县委、县政府报送社情民意，有效传递了群众心声，回应了社会关切。

立足基层协商为民。实践探索和总结延伸协商在基层“1432”工作法，形成“选题、调研、协商、转化”四个关键环节抓落实的工作机制，就党委、政府需要推进的重点工作、人民群众需要解决的急难愁盼问题等，进行面对面交流、心贴心沟通，最大限度地消除疑虑、化解矛盾、统一思想、凝心聚力。全年共开展“协商在基层”协商议事项，兴亚华府小区居民用电抄表到户、县中心敬老院服务管理提升、乡镇集镇管理、农村人居环境整治提升等一批群众长期关注的揪心事、烦心事得到协商和落实。

紧扣中心助推发展。始终强化一线意识，坚持干在先、走在前，推动县委交办各项工作落实。发挥政协组织大团结大联合独特优势，借助社会力量招商引资，引进省外客商签约金碧镇黄海屯和三岔河镇孔仙桥矿泉开发项目、大姚“云牛入沪”项目，为全县康养旅游产业和肉牛产业发展注入活力。主动领衔和参与全县康养旅游产业发展、烟草产业发展、三潭旅游景区开发、黄海屯和孔仙桥矿泉开发、县城“一环线”建设、攀枝花至大理高速大姚段项目建设、耕地保护和占补平衡及提质改造、城乡公益性公墓建设、“智慧大姚”（数字大姚）建设、彝绣产业发展等10个工作专班，全面参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动，主动完成棚户区拆迁攻坚、全国文明城市创建、新冠疫情防控、市域社会治理现代化试点、省级法治政府示范县创建等工作任务，全力助推全县重要工作重大项目和重点产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9220145.00元，其中：一般公共预算9220145.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8601540.00元对比增加618605.00元，增长7.19%，增长主要原因是:2023年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加618605.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9220145.00元，其中:本年收入9220145.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9220145.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8601540.00元对比增加618605.00元，增长7.19%，增长主要原因是:2023年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加618605.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9220145.00元。财政拨款安排支出9220145.00元，其中：基本支出8820145.00元，与上年8201540.00对比增加618605.00元，增长7.54%，增长主要原因是:2023年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加618605.00元；项目支出400000.00元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201行政运行支出6565289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.21%，主要用于部门在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.2010204委员视察支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于保障县政协委员履职所需的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及无固定收入的委员履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费。

3.2080501行政单位离退休支出756881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，主要用于发放退休人员退休费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出785647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.2080801死亡抚恤支出10296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101行政单位医疗支出369253.00元，一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助支出273447.00元，一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出59332.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于缴纳机关行政人员大病补充保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8820145.00元，其中：

1.工资福利支出7314108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。其中：基本工资2032092.00元，津贴补贴2413776.00元，奖金1380561.00元，机关事业单位基本养老保险缴费785647.00元，职工基本医疗保险缴费369253.00元，公务员医疗补助缴费273447.00元，其他社会保障缴费59332.00元。

2.商品和服务支出728860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。其中：办公费44428.00元，差旅费30000.00元，水费10000.00元，电费10000.00元，公务接待费30000.00元，工会经费76492.00元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用467940.00元。

3.对个人和家庭的补助支出777177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。其中：退休费756881.00元，生活补助20296.00元。

项目支出400000.00元，其中：

1.商品和服务支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。其中：差旅费400000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出8820145.00元，项目支出400000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年142000.00元减少52000.00元，下降36.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%，国内公务接待批次为41次，共计接待420人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出进行压缩，从而减少相应经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减少42000.00元，下降41.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年减少42000.00元，下降41.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2023年公务车辆减少1辆，未进行更新购置，车辆燃油费、保险费及修理减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协委员活动经费项目，项目支出预算400000.00元。组织做好政协委员调研视察工作，为进一步加强和规范县政协委员履职活动经费管理使用，支持和保障全县政协委员依章程履行职责率达到100%，充分发挥委员在协商议政活动中的主体作用，提升各项履职活动建言资政和凝聚共识取得成效，助推全县经济社会发展率90%以上。政协委员满意度力争达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年机关运行经费安排728860.00元，与上年742400.00元对比减少13540.00元，下降1.82%，下降主要原因是：2023年公务车辆减少1辆，未进行更新购置，公务用车运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额2323938.35元，其中，流动资产94181.07元，固定资产2229757.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2246225.06元相比，本年资产总额减少77713.19元，其中固定资产增加96160.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2023年3月12日

监督索引号53232600113100111