中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持党的领导，打造“同心政协”，发展共识更加凝聚。

始终坚持党的领导把牢政治方向。充分发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用。坚决做到县政协的重要工作、重大活动、重要人事安排主动向县委请示汇报，政协召开全体会议，制定年度工作计划，确定协商议题等重要工作，及时报请县委审定。县政协重要会议、重要活动，主动邀请县委、县政府领导参与。一年来，向县委常委会汇报工作6次，召开党组会议12次，主席会议９次，职工会议14次，保证了党中央重大决策和省委工作部署、州委县委工作要求得到及时贯彻落实。

始终坚持党建引领强化组织保障。在县委的全面领导下，深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，统筹推进政协党的各项建设，以党建强政治、带队伍、促履职、增团结。把党建工作和专委会履职工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。通过“一入三建”“六个中心”“六比六创”和党支部“12+N”主题党日活动模式，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，推动了政协党建与政协履职深度融合。

始终坚持党员委员带头发挥先锋模范作用。健全党员委员参加双重组织生活、党员常委履职建言点评、党员委员履职评价等制度机制，引导党员委员在政治引领、发扬民主、凝聚共识、合作共事、廉洁奉公等方面当好示范引领，发挥好“关键少数”的关键作用。健全落实党组成员看望委员、谈心谈话、党员委员联系党外委员等机制，与政治学习、政策宣传、协商调研、反映民意有机结合起来，进一步形成从党内到党外、从常委到委员、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局。

坚持服务发展，打造“有为政协”，履职尽责更加有效。

围绕中心建言资政。组织召开县政协十届一次会议，围绕全县经济社会发展的重大决策部署、巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴、新冠疫情防控、产业转型升级、基层社会治理、生态环境保护等方面开展协商议政，形成“政府工作”意见建议267条，“法检两院工作”意见建议49条，提交大会发言16篇，一批有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议得到县委、县政府和相关部门采纳。

关注民生视察调研。组织对义务教育教师“县管校聘”改革、规模以上企业产值和纳税情况等2项工作开展专题调研，对县城供水、蜻蛉河乡村振兴示范带建设、七街红色村组织振兴美丽乡村建设试点项目、小南河治理、等级派出所创建、提案办理等7项工作进行专项视察，通过协商形成高质量视察调研报告9篇，为县委、县政府和相关部门科学决策提供参考。

聚焦重点开展监督。围绕县委、县政府重点工作，对县自然资源局开展民主监督评议，查找问题5个方面18条，形成整改建议21项，通过跟踪督促抓好整改落实，推动部门工作得到改进和加强。充分发挥政协提案监督作用，审查立案235件，分别由县委、县政府交办。由县委、县政府领导领办重点提案5件，县政协主席、副主席领衔督办重点提案10件。从办理结果看，提案所提事项已经解决或基本解决的146件，正在解决或列入计划解决的83件，因条件限制暂不能解决的6件，分别占提案总数的62.1%、35.3%和2.6%，满意率达99.2%。加强社情民意监督，发挥政协委员联系面广、立足基层的优势，向州政协和县委、县政府报送社情民意29篇，有效传递了群众心声，回应了社会关切。

立足基层协商为民。实践探索和总结延伸协商在基层“1432”工作法，形成“选题、调研、协商、转化”四个关键环节抓落实的工作机制，就党委、政府需要推进的重点工作、人民群众需要解决的急难愁盼问题等，进行面对面交流、心贴心沟通，最大限度地消除疑虑、化解矛盾、统一思想、凝心聚力。全年共开展“协商在基层”协商议事18项，兴亚华府小区居民用电抄表到户、县中心敬老院服务管理提升、乡镇集镇管理、农村人居环境整治提升等一批群众长期关注的揪心事、烦心事得到协商和落实。

紧扣中心助推发展。始终强化一线意识，坚持干在先、走在前，推动县委交办各项工作落实。发挥政协组织大团结大联合独特优势，借助社会力量招商引资，引进省外客商签约金碧镇黄海屯和三岔河镇孔仙桥矿泉开发项目、大姚“云牛入沪”项目，为全县康养旅游产业和肉牛产业发展注入活力。主动领衔和参与全县康养旅游产业发展、烟草产业发展、三潭旅游景区开发、黄海屯和孔仙桥矿泉开发、县城“一环线”建设、攀枝花至大理高速大姚段项目建设、耕地保护和占补平衡及提质改造、城乡公益性公墓建设、“智慧大姚”（数字大姚）建设、彝绣产业发展等10个工作专班，全面参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动，主动完成棚户区拆迁攻坚、全国文明城市创建、新冠疫情防控、市域社会治理现代化试点、省级法治政府示范县创建等工作任务，全力助推全县重要工作重大项目和重点产业发展。

坚持守正创新，打造“开放政协”，合作交流更加广泛。

拓宽渠道扩大参与。认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》和《中国共产党统一战线工作条例》，密切与各人民团体、工商联和无党派人士的联系，引导非公经济代表人士和新的社会阶层代表人士积极参加政协活动，拓宽政治参与渠道，为他们履行职责、发挥作用、表达意见搭建平台，让党的主张更快更好地转化为各族各界群众的自觉行动。

健全制度广泛联谊。探索建立党组书记副书记联系非党副主席、党组成员联系党员常委、党员常委联系党外常委、党员委员联系党外委员的“四联系”制度，推动党员与党外委员之间定期联络、共同交流、相互提高、健康成长。建立县政协领导班子成员和各专委会定期走访界别委员和界别群众制度，着力营造聚精会神搞建设、一心一意谋发展的良好氛围。积极争取省州政协对大姚工作的指导帮助，加强与各地政协的学习交流。全年各级政协到我县考察和指导工作32次。其中，上海市政协1次，省政协5次，州政协14次，其他州市县政协12次。

强化宣传展示形象。积极传递政协好声音和时代正能量。全年在《人民政协报》（含新媒体）刊发稿件13篇，在《云南政协报》（含新媒体）刊发稿件458篇，取得了刊发数量位居全省市县政协第一名的好成绩。“大姚县兴亚华府小区居民用电”协商案例在《人民政协报》6版头条刊载，获人民政协报社总编辑批示。

坚持团结和谐，打造“活力政协”，自身建设更加有力。

加强委员工作室建设，履职平台更加丰富。坚持把委员工作室建设成为委员履职的坚实平台。共建设委员工作室22个，其中界别委员工作室7个，区域（乡镇）委员工作室12个，委员个人工作室3个。把全县184名政协委员编入各界别委员活动组，通过“委员工作室”开展履职活动，实现了“界别全覆盖、委员全入室、工作全运转”。认真开展委员联系界别群众活动，组织委员深入基层察民情、听民意、代民言、发民声，打通了县政协联系服务群众的“最后一公里”。

加强专委会建设，基础作用充分发挥。发挥专门委员会基础性作用，做好资源整合、搭建平台、改进服务、提供便利的工作，营造良好履职环境。加强专委会与党政对口部门和各界人士的沟通联系，及时了解情况，开展对口协商，有效履行职能。加强与上级政协对口专委会的汇报沟通，与其他县（区）政协专委会的交流学习，加强各专委会之间的协调配合，形成整体优势和专业优势。

加强委员服务管理，队伍素质明显提升。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，采取委员培训、参加视察调研和考察学习、参加巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动、分批列席县政协常委会等方式，加强政协委员履职能力建设。探索建立委员履职“五个一”管理制度，全体政协委员围绕县委、县政府决策部署，践行“履职为民”，肩担社会责任，一次次视察调研留下了辛勤足迹，一篇篇调研报告贡献了智慧诤言，一件件好事实事展现了务实担当。

加强机关效能建设，奋勇争先走在前列。认真落实省委开展作风革命效能建设的工作部署和州委县委工作要求，把全年目标任务细化为40项重点工作、7项创新工作和14项委室标兵、标杆工作，建立周、月、季、年工作清单，实行挂图作战，对工作推进滞后的委室和个人实行提醒、约谈和问责等强有力措施，形成了心往一处想、劲往一处使、力往一处聚的良好氛围，保持了“干在实处，走在前列、奋勇争先”的奋进姿态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是： 1.办公室;2.教科卫体和文化文史学习委员会;3.委员联络委员会;4.提案委员会;5.民族和宗教委员会;6.经济和农业农村人口资源环境委员会;7.社会和法制委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年度收入合计11,837,749.59元。其中：财政拨款收入11,587,749.59元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250,000.00元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计增加1,828,032.08元，增长18.26%，其中：财政拨款收入增加1,578,032.08元，增长15.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加250,000.00元，增长100.00%。主要原因是：1.在职人员工资比上年增加1,421,042.97元；2.政协委员视察经费财政拨款收入比上年增加156,989.11元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年度支出合计11,873,524.99元。其中：基本支出10,769,098.59元，占总支出的90.7%；项目支出1,104,426.40元，占总支出的9.30%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,882,207.88元，增长25.69%，其中：基本支出增加1,479,352.27元，增长15.92%；项目支出增加402,855.61元，增长57.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员工资比上年增加1,421,042.97元；2.本级横向财政拨款的其他收入政协工作经费增加250,000.00元；3.政协委员视察经费财政拨款收入比上年增加156,989.11元；4.政协工作经费增加54,175.80元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室机关正常运转的日常支出10,769,098.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,037,948.59元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731,150.00元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,104,426.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

政协会议支出311,780.00元，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经请示中共大姚县委同意，主要用于组织召开县政协十届一次会议的相关支出。参加会议及大会工作人员共450人，正式会期4天，加政协委员报到、培训及途中往返共5天。

委员视察支出400,000.00元，主要用于组织州、县政协委员围绕全县经济社会发展的重大决策部署、巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴、产业转型升级、基层社会治理、生态环境保护等方面开展调研视察后，形成一批有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议。

政协工作经费392,646.40元，主要用于中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室开展日常工作所需工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,623,524.99元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比增加1,632,207.88元，增长16.34%，主要原因是：1.在职人员工资比上年增加1,421,042.97元；2.政协委员视察经费财政拨款收入比上年增加156,989.11元；3.政协工作经费增加54,175.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,957,490.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于行政运行8,103,063.67元；一般行政管理事务142,646.40元；政协会议311,780.00元；委员视察400,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,551,129.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于归口管理的行政单位离退休763,698.30元；机关事业单位基本养老保险费672,110.72元；机关事业单位职业年金缴费支出115,320.82元。

9.卫生健康（类）支出611,743.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费367,886.04元；公务员医疗补助缴费243,857.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出503,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工住房公积金503,162.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为138,140.00元，完成年初预算的98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元%；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算98,140.00元，占总支出决算的71.04%；公务接待费支出决算40,000.00元，占总支出决算的28.96%，具体是国内接待费支出决算40,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为138,140.00元，完成年初预算的98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为98,140.00元，完成年初预算的98.14%；公务接待费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因从严管理财政资金，压减不必要的“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,338.13元，增长14.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,684.13元，增长8.49%；公务接待费支出决算增加9,654.00元，增长31.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待省州政协调研人员频次比上年增加，增加车辆使用费及公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研视察、出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、各地政协到我县开展调研视察、学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出731,150.00元，与上年相比增加58,309.30元，增长8.67%，主要原因是公务车辆老化，修理费和燃油费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额2,323,938.35元，其中，流动资产94,181.07元，固定资产2,229,757.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,713.19元，其中固定资产增加72,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额72,100.00元，其中：政府采购货物支出72,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额72,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600113101111