中共大姚县委办公室2021年度部门决算公开

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中共大姚县委办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中共大姚县委办公室2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共大姚县委办公室2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；负责承办乡镇党委、县级部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5、承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。

6、贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7、贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合统筹服务工作，认真做好县委领导活动的统筹工作。本着及时、准确的原则，加强与县委常委所在部门及县人大常委会办公室、县政协办公室的沟通联系，每天按时完成收集、编辑、发送县委常委、县人大常委会、县政协主席当天工作开展情况和次日计划情况。每月定期召开“五办”工作联席会议，明确县级领导班子每月工作重点和工作计划，确定本月计划召开的会议、重要活动和要制发的文件，突出工作的计划性和前瞻性。

2.综合协调高效有序，服务大局做好办文办会工作。在办文上，坚持“精简、规范、优质”标准，严把制发、报备、收发、阅办、归档等环节，进一步健全完善了各项公文办理制度和流程，及时掌握文件去向，及时催办、督办，确保公文快速流转，未发生文件漏传、误传、迟传问题。

3.信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。今年以来，紧紧围绕全县工作大局和县委的决策部署，紧贴时代主题和社会关注的热点、难点问题，创新工作机制，健全信息联席会议制度、完善考核评价机制、完善信息员培训机制等制度，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”，充分发挥“耳目”“智囊”“资料库”的作用，加强对信息的分析研判和综合归纳，挖掘深层内涵，形成有价值的信息。同时，全力做好自然灾害等各种突发紧急事件信息的收集与上报，确保了全县重大突发性事件信息渠道的畅通。

4.机要保密和安全防范工作进一步加强。认真贯彻落实各级保密委员会及保密行政管理部门的工作安排部署，年初制定保密工作要点，组织开展保密责任书、保密承诺书签订工作；及时组织召开县委保密委会议，研究解决机要保密工作存在的困难和问题，确保保密责任制落实到位。推进保密法治宣传教育，不断增强干部职工保密法治观念，筑牢保密工作思想防线。全面开展涉密人员登记备案、保密审查工作，全面完成县委办公室办公设备安可替代工作，做到真替真用，切实提升保密技术防护水平。扎实开展保密专项检查工作，深入查找问题并提出整改意见抓好整改落实，抓实考试安全保密、涉密文件收发清退、电子设备使用管理等各项保密重点工作落实，最大限度消除失泄密隐患，坚决杜绝失泄密事件的发生。

5.督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。把督查督办作为维护政令畅通、推动工作落实的重要抓手，切实推进有关重大决策部署的落实。一是突出党委重大决策、部署，抓督促落实。及时对习近平总书记重要批示指示精神贯彻落情况、州委九届九次、十一次全会精神、州委农村工作会会议精神等省、州党委交办事项、省州党委主要领导批示指示精神贯彻落实情况和有关会议精神进行立项分解督查和跟踪督办，强力助推上级决策落实。二是围绕领导批示和交办事项抓督促落实。建立县委决定事项全链条跟踪督办机制，坚持把县委常委会、县委专题会、现场办公会等会议决策部署和领导批示、交办事项作为督查的重点，通过建立立项分解、对点交办、督查督办、通报反馈全链条跟踪督办机制，确保县委重大决策部署事事有落实、件件有回音。紧紧围绕县委阶段性工作重点，对烤烟生产、解决形式主义为基层减负、重点项目建设等事项进行了重点交办，有力推动县委重点工作落地落实。

6.提高政治站位，参谋助手作用充分发挥。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，坚持把文稿服务作为第一要务，牢固树立精品意识，对县委重要文稿，做到了起草前深入调研、掌握实情，起草中仔细修改、斟字酌句；起草后严格审核、精益求精，确保各类文稿符合上级要求、体现县委意图、紧贴工作实际。“智囊团”“思想库”“参谋部”的作用得到充分发挥。

7.坚定不移推进为基层减负工作，提高基层减负工作“有感度”。始终遵循习近平总书记对力戒形式主义、官僚主义和为基层减负作出一系列重要论述和指示批示精神，认真落实“4+5+5”减负工作法，采取源头管控、力量统筹、方法创新、考评问效等硬措施，营造了基层减负的浓厚氛围，让基层干部干事创业的手脚从形式主义的桎梏中解放出来，有更多的时间精力干实事，服务群众。

8.履行好工作职责，充分发挥档案服务大局功能。深入学习贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，全面落实省州档案部门工作安排，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责。先后指导完成了县国有林场、村“两委”换届、疫情防控、脱贫攻坚等档案立卷归档工作，共接收进馆各类档案110529卷（件），于9月底全面完成了脱贫攻坚档案归集工作，共接收进馆脱贫攻坚文书、项目、专户档案102063卷（件）、照片档案88544张、音视频档案937.9分钟，总量和进度居全州前列。今年8月，顺利通过省档案局对县国家综合档案馆的业务建设评价。

9.做好应急值守工作。值班工作是县委办公室长期坚持和开展的一项重要工作，全室树立“值班工作无小事”的责任意识，对接听的每个电话、收发的每个文件，都做到了迅速反应、细心对待、谨慎处置。对紧急情况、重大事件报送做到了“快”和“准”，不迟报、不误报、不漏报。严格落实领导在岗带班制度，确保了一旦发生重大问题能及时掌握情况，及时向县委领导报告，协助做好指挥协调工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，既：中共大姚县委办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县委办公室现有内设机构14个：包括综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、人事财务后勤股、档案股、县关工委办公室、党总支办公室。下设1个公益一类事业单位：大姚县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委办公室2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人、工勤编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数字。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县委办公室2021年度部门决算收入合计9,715,803.79元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,683,201.92元，占总收入的99.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入32,601.87元，占收入的0.34%。比2020年5,600,224.17元增加4,082,977.75元，增长72.91%，增加的主要原因一是岗位调整变动，本年调入7人，调出2人，人员同比增加5人，人员经费支出相应增加；二是根据2019年机构改革政策，经相关部门批复，大姚县档案馆人事、财务合并县委办统一核算管理，从而收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县委办公室2021年度部门决算支出合计9,729,963.05元。其中：基本支出7,173,021.26元，占总支出的73.72%；项目支出2,556,941.79元，占总支出的26.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出比上年5,800,859.14元增加3,929,103.91元，增长67.73%。其中：基本支出比上年4,974,789.19元增加2,198,232.07元，增长44.19%；项目支出比上年826,069.95元增加826,069.95元，增长209.53%。主要原因一是岗位调整变动，本年调入7人，调出2人，人员同比增加5人，人员经费支出相应增加；二是根据2019年机构改革政策，经相关部门批复，大姚县档案馆人事、财务合并县委办统一核算管理；三是本年度开展全省档案馆业务建设评价、基础软硬件设备替换及县第十五届党代会等工作，从而导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,141,904.00元。与上年4,974,789.19元对比增加2,167,114.81元，增长43.56%，主要原因一是本年调入7人，调出2人，人员同比增加5人；二是根据2019年机构改革政策，经相关部门批复，大姚县档案馆人事、财务合并县委办统一核算管理，从而支出增加。其中：基本工资、津贴补贴、退休费、遗属补助、大学生志愿者生活补助、社保缴费等人员经费支出6,584,620.31元，占基本支出的92.2%。办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等公用经费557,283.69元，占基本支出的7.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,556,941.79元。与上年826,069.95元对比增加1,730,871.84元，增长209.53%，主要原因是本年度增加档案馆业务评价建设费用500,984.45元、基础软硬件设备替换918,400.00元、会议费372,796.00元等支出项目。2021年主要项目有档案馆业务评价建设、基础软硬件设备替换、县委全会及党代会召开、县委领导调研、全县机要密码与专用通信保障、国家安全工作、档案管理、关心下一代工作等，各项目工作目标均已于当年完成。

1、档案馆业务评价建设费用500,984.45元，用于新增档案库房安装密集架、空调、除湿机、防盗门、更换库房灯管；

2、基础软硬件设备替换918,400.00元，用于办公电脑、打印机设备替换；

3、会议费372,796.00元，用于县委全会及县委第十五次党代表大会基层代表食宿、农村代表务工及交通补助、文印耗材、会场租用、疫情防控、宣传报道；

4、部门运转经费704,265.74元，用于保障县委办机关、机要密码室及档案馆办公耗材、网络及通讯费用、文明城市创建、调研、督查等工作；

5、基层党建支出35,000.00元；

6、关心下一代工作支出25,495.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县委办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出9,698,845.79元，占本年支出合计的99.68%。比上年5,800,859.14元增加3,897,986.65元，增长67.2%，增加的主要原因一是岗位调整变动，本年调入7人，调出2人，人员同比增加5人，人员经费支出相应增加；二是根据2019年机构改革政策，经相关部门批复，大姚县档案馆人事、财务合并县委办统一核算管理；三是本年度开展全省档案馆业务建设评价、基础软硬件设备替换及县第十五届党代会等工作，故增加了收入支出预算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出8,228,388.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,114,163.44元，办公费、印刷费、水电费、会议费、报刊征订费、办公设备购置等运转支出557,283.69元；

2.社会保障和就业支出719,749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政单位离退休费支出214,303.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出505,445.80元；

3.卫生健康支出407,314.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政单位医疗支出407,314.87元，事业单位医疗20,064.00元，公务员医疗补助支出136,746.04元；

4.住房保障支出343,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金支出343,393.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为141,705.18元，完成预算的94.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为133,876.18元，完成年初预算135,000.00元的99.17%；公务接待费支出决算为7,829.00元，完成年初预算15,000.00元的52.19%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，厉行勤俭节约，从严控制接待标准及规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年127,794.19元增加13,910.99元，增长10.89%。其中：因公出国（境）费支出0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出133,876.18元，占“三公”经费支出的94.48%，比上年增加13,745.99元，增长11.44%；公务接待费支出7,829.00元，占“三公”经费支出的5.52%，比上年增加165元，增长2.15%。主要原因一是本年度从机关事务服务中心划拨本单位公务用车1辆，增加了公务用车运行维护费用；二是公务用车购置年限较长，车辆维修费用增加；三是接待人数及批次比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133,876.18元，占“三公”经费支出的94.48%，公务接待费支出7,829.00元，占“三公”经费支出的5.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出133,876.18元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133,876.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委领导工作调研、督查、脱贫攻坚、汇报对接相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,829.00元。其中：

国内接待费支出7,829.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县委办公室2021年度机关运行经费支出557,283.69元，比上年435,525.23元增加121,758.46元，增长27.96%，主要原因一是根据安排选派1名驻村队员到湾碧乡高坪子村委会驻村，按驻村队员管理规定根据考勤每人每天补助生活费50元，并按里程数给予交通费补助；二是因公务用车购置年限长，维修费用支出增加；三是档案馆人事财务合并县委办统一管理，增加了人员办公支出费用。机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共大姚县委办公室资产总额14,743,307.84元，其中，流动资产72,870.47元，固定资产14,514,019.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产156,418.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,428,986.95元，其中固定资产增加11,432,655.85元，主要原因是档案馆人事财务合并县委办公室核算管理，增加了档案馆固定资产10,336,810.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；划拨及报废报损资产0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额87,600.00元，其中：政府采购货物支出87,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

自2021年度预算执行完毕及县财政局安排布置后，我办便开始着手开展绩效自评工作。通过对2021年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我办财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600120201111