中国共产党大姚县委员会办公室2023年度部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党大姚县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；负责承办乡镇党委、县级部门党组(党委)向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室(简称县委国安办)职责。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7.贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、档案股、党总支办公室、大姚县档案馆、县绩效评价中心、县保密技术和党政专用通信服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神等，进一步坚定信心、提振精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，练内功强作风树形象，不断提高工作质量和效率，争做政治过硬、本领高强的表率，忠诚干净担当的表率，讲政治、顾大局、守纪律的表率，靠得住、扛得住、守得住的表率，努力打造模范机关，为推进大姚高质量跨越式发展提供优质高效服务保障。

1.进一步提高政治站位，毫不动摇做到“两个确立”“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，从理论与实践的结合上理解好、把握好，当好风向标、催化剂、把关人、监督员。衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持知行合一，积极推动“两个确立”“两个维护”向纵深贯彻落实，及时发现和纠正“两个维护”中的简单化、片面化、绝对化甚至功利化问题，防止各种形式的“低级红”和“高级黑”，坚决把“两个确立”“两个维护”落实到党委办公室履职尽责的各方面各环节。

2.进一步改革创新，着力破解发展瓶颈。聚焦新时代新形势新任务，紧跟县委主要领导新思路新要求，积极主动调整、适应、提高，自觉把改革创新理念融入“三服务”工作，以改革创新精神站在全县大格局中高点寻标、全面对标，以更宽的视野、更广的区域、更高的层次超前思谋。聚焦自我运转不够顺畅、文秘队伍青黄不接等问题，进一步优化内部结构，建立完善与“坚强前哨”“巩固后院”基本定位、抓落实基本职能和“一轴两口”“一心两部”重要作用充分发挥相适应的机构体系，不断提高服务保障的层次、质量和效率。

3.进一步发挥参谋助手作用，科学运筹抓落实。紧紧围绕中心大局想问题出主意、抓谋划保运转、促落实求实效，做到明大势、谋大局、抓大事。善于总结事物规律，着眼一些常态化、周期性的工作，提前思考、谋划、运筹，做到谋事于决策之前。尤其是对领导关注但尚未形成完善思路的大事要事，要高站位、大格局、切实际、深思谋，使所提建议能够顺应、丰富和完善领导的思路，做到与领导思路同步向前、同频共振。始终站在时代前沿和战略高度思考问题、谋划策略，以大局视野谋划工作，以战略思维推动工作，努力找到破解难题、推动工作、促进发展的创新性思路和突破性举措。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,258,213.00元，其中：一般公共预算7,258,213.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,378,955.00元对比增加879,258.00元，增长13.78%，增加的主要原因是：2022年根据相关工作需要，新批准设立2个公益一类股所级事业单位，增加编制10名，工作人员相应增加，导致人员经费收入增加、总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,258,213.00元，其中:本年收入7,258,213.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,258,213.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,378,955.00元对比增加879,258.00元，增长13.78%，增加的主要原因是：2022年根据相关工作需要，新批准设立2个公益一类股所级事业单位，增加编制10名，工作人员相应增加，从而人员经费收入增加、财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,258,213.00元。财政拨款安排支出7,258,213.00元，其中：基本支出7,258,213.00元，与上年6,378,955.00元对比增加879,258.00元，增长13.78%，增加的主要原因是：2022年根据相关工作需要，新批准设立2个公益一类股所级事业单位，增加编制10名，工作人员相应增加，导致人员经费支出预算增加；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012604档案馆支出1,104,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%。主要用于档案馆在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2013101行政运行支出4,561,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.84%。主要用于县委办机关在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.2080501行政单位离退休支出193,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于发放县委办机关退休人员养老金；

4.2080502事业单位离退休支出43,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于发放档案馆退休人员养老金；

5.2080505机关事业单位养老保险缴费支出699,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

6.2080506职业年金缴费支出93,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于退休人员职业年金缴费；

7.2080801死亡抚恤支出20,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于发放档案馆和县委办机关遗属困难生活补助；

8.2101101行政单位医疗支出240,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于县委办机关在职人员基本医疗保险缴费；

9.2101102事业单位医疗支出81,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

10.2101103公务员医疗补助支出172,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出47,243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于县委办机关及档案馆在职及退休人员大病医疗补助及工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,370,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。其中：基本工资1,633,068.00元，津贴补贴1,749,948.00元，绩效工资466,164.00元，奖金1,180,197.00元，职业年金缴费93,615.00元，机关事业单位基本养老保险缴费699,600.00元，行政单位医疗240,793.00元，事业单位医疗81,637.00元，公务员医疗补助缴费172,327.00元，其他社会保障缴费53,594.00元

2.商品和服务支出620,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。其中：办公经费104,659.00元，公务接待费8,000.00元，公务用车运行维护费110,000.00元，工会经费40,000.00元，水费5,000.00元，电费5,000.00元，差旅费13,000.00元，会议费15,000.00元，其他交通费用319,440.00元。

3.对个人和家庭的补助267,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。其中：退休费236,579.00元，生活补助30,592.00元。

经济科目分组（其中：基本支出7,258,213.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降22.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会办公室2023年公务接待费预算数为8,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降63.64%，国内公务接待批次为15次，预计接待120人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出进行压缩，从而减少相应经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算数为110,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降15.38%。其中：公务用车购置费预算数为0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算数110,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降15.38%。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，按照“三公”经费只减不增要求，对公务用车运行维护费进行压缩，且公务用车保有量减少1辆，支出费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会办公室2023年机关运行经费安排620,099.00元，比上年616,480.00元对比增加3,619.00元，增长0.6%，增加的原因是：根据相关工作需要，于2022年新批准设立2个公益一类股所级事业单位，增加编制10名，工作人员办公支出费用相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会办公室资产总额9,136,786.65元，其中，流动资产114,916.52元，固定资产8,886,742.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135,128.04元，其他资产0元。与上年8,710,713.81元相比，本年资产总额增加426,072.84元，其中固定资产净值增加426,072.84元，增加的主要原因是根据工作需求，采购会议系统设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值264,811.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                              中国共产党大姚县委员会办公室

                                                             2023年3月13日

监督索引号53232600120200111