中国共产党大姚县委员会办公室2024年部门预算公开

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中共大姚县委办公室2024年预算公开目录

第一部分中共大姚县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共大姚县办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共大姚县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；负责承办乡镇党委、县级部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7.贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、档案股、党总支办公室。

所属单位3个，分别是：

1.大姚县绩效评价中心;2.大姚县保密技术和党政专用通信服务中心;3.大姚县档案馆,所属单位均为非独立核算、非独立批复单位，所有预算收支均并入县委办统一批复。

（三）重点工作概述

2024年县委办公室将紧扣省委“3815”战略、州委“一极三区”发展目标、县委“12345”发展思路，把“五个坚持”贯穿工作始终，努力践行“三个绝对”党办精神，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促落实、服务保障作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓各项工作任务落实，确保县委和全县各项工作快速高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制21人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,137,637.00元，其中：一般公共预算8,137,637.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,059,424.00元，增长14.97%，增加的主要原因：一是2024年政策性增资，艰苦地区津贴标准略有提高，人员经费预算增加；二是项目支出预算优化，关工委工作经费、机要屏蔽机房检测经费等预算能保障到位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,137,637.00元，其中：本年收入8,137,637.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,137,637.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,059,424.00元，增长14.97%，增加的主要原因：一是2024年政策性增资，艰苦地区津贴标准略有提高，人员经费预算增加；二是项目支出预算优化，关工委工作经费、机要屏蔽机房检测经费等预算保障到位。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,137,637.00元。财政拨款安排支出8,137,637.00元，其中：基本支出7,424,933.00元，与上年对比增加166,720.00元，增长2.30%，主要原因是2024年政策性增资，艰苦地区津贴标准略有提高，人员经费预算增加；项目支出712,704.00元，与上年对比增加712,704.00元，主要原因是项目支出预算优化，关工委工作经费、机要屏蔽机房检测经费等预算保障到位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012604一般公共服务支出－档案事务－档案馆1,128,629.00元。主要用于档案馆在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4,392,797.00元。主要用于县委办机关在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务690,000.00元。主要用于开展调研、督查检查、档案管理、国安、县关工委活动开展、机要屏蔽机房检测等。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休214,466.00元。主要用于发放县委办机关退休人员养老金。

5.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休43,233.00元。主要用于发放档案馆退休人员养老金。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出690,384.00元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤22,704.00元。主要用于发放档案馆和县委办机关遗属困难生活补助。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗163,984.00元。主要用于县委办机关在职人员基本医疗保险缴费。

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗77,067.00元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助173,133.00元。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出25,850.00元。主要用于县委办机关及档案馆在职及退休人员大病医疗补助及工伤保险缴费。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金515,390.00元。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共大姚县委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共大姚县委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共大姚县委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长15.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中共大姚县委办公室2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，按照“三公”经费只减不增要求，从严控制公务接待标准及规模，从而减少相应经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长18.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费165,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长18.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增加原因：按工作计划加大基层工作调研、督查指导、向上对接汇报等工作力度，车辆运行维修维护费用增加，燃油费、过路费用等相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共大姚县委办公室2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委办公室2024年机关运行经费安排606,000.00元，与上年对比减少14,099.00元，下降2.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议，压缩办公支出，按照“三公”经费只减不增要求，从严控制公务接待标准及规模等，从而减少相应经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办公室资产总额16,352,411.82元，其中，流动资产161,864.73元，固定资产16,089,103.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101,444.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加550,026.21元，其中固定资产增加503,078.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中共大姚县委办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600120200111