中国共产党大姚县委员会办公室2022年度部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；负责承办乡镇党委、县级部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5、承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。

6、贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7、贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化党的政治建设，坚决做到“两个维护”。坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神。一是强化理论武装。二是从严从实抓好政治建设。三是严格落实意识形态工作责任制。

2、全面加强党的领导，压紧压实管党治党政治责任。县委办公室全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，切实履行主体责任。一是压紧压实主体责任。二是严肃党内政治生活。三是坚持民主集中制原则。

3、围绕服务抓保障，推动办公室“三服务”工作高质量发展。县委常委、县委办公室主任履行抓班子带队伍第一责任人职责，定期听取领导班子其他成员分管领域工作实绩情况汇报，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，确保各项工作高效有序运转。一是文秘工作规范有序。二是办会工作精细高效。三是围绕统筹协调当好“协调员”。四是充分发挥“耳目”“智囊”“资料库”的作用。五是做好应急值守。六是深入贯彻总体国家安全观。七是带头落实保密工作责任制。八是扎实做好大比拼工作。九是做好全县档案工作。十是高质量做好招商引资工作。

4、深化全面从严治党，落实落细党风廉政建设责任制。保持严的主基调不变，紧盯“关键少数”，强化权力制约和监督，紧盯公权力运行各个环节，形成因敬畏而“不敢”、因制度而“不能”、因觉悟而“不想”的政治自觉，一体推进“三不腐”，将不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育融入到办公室“三服务”工作中，在实践中整体把握、贯通运用。一是深入贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》。二是从严从实监管党员干部。三是常态化开展党规党纪教育。四是自觉接受监督。

5、永葆自我革命精神，持之以恒推进作风建设。带头履行作风建设主体责任，持续加固中央八项规定精神堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风。一是督查工作有力有效。二是作风革命效能革命深入推进。三是基层减负持续深化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、档案股、党总支办公室。

所属单位3个，分别是：

1.大姚县绩效评价中心

2.大姚县保密技术和党政专用通信服务中心

3.大姚县档案馆

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.县委办公室机关；

2.大姚县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会办公室2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制21人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

中国共产党大姚县委员会办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会办公室部门2022年度收入合计10,706,312.79元。其中：财政拨款收入10,673,090.75元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,222.04元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加990,509.00元，增长10.19%。其中：财政拨款收入增加989,888.83元，增长10.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加620.17元，增长1.9%。主要原因：一是因岗位调整变动，本年调入9人，调出3人，退休1人，辞职1人，人员同比增加4人，人员经费相应增加；二是根据相关工作要求，建设专用视频会议系统，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会办公室2022年度支出合计10,732,045.81元。其中：基本支出8,561,464.31元，占总支出的79.77%；项目支出2,170,581.50元，占总支出的20.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,002,082.76元，增长10.30%。其中：基本支出增加1,388,443.05元，增长19.36%；项目支出减少386,360.29元，下降15.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是因人员岗位调整变动，本年调入9人，调出3人、退休1人、辞职1人，人员同比增加4人，人员支出经费相应增加；二是根据相关工作要求，建设专用视频会议系统，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,561,464.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,999,802.87元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561,661.44元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,170,581.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.专用电视会议系统建设支出1,135,716.68元；

2.屏蔽机房运行维护及安全检测支出76,700.00元；

3.基础软硬件设备替换尾款48,363.00元；

4.招商引资工作支出14,442.00元；

5.会议费支出37,127.50元；

6.公务用车购置支出经费179,800.00元；

7.部门运转及关工委支出678,432.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,725,523.48元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加1,026,677.69元，增长10.59%，主要原因：一是岗位调整变动，本年调入9人，调出3人，退休1人，辞职1人，人员同比增加4人，人员经费支出相应增加；二是根据相关工作要求，建设专用视频会议系统，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,954,739.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,227,619.34元，办公费、印刷费、水电费、会议费、报刊征订费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等运转支出2,727,120.61元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出893,638.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于行政单位离退休费支出223,584.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出573,928.80元，机关事业单位职业年金缴费支出96,125.07元。

9.卫生健康（类）支出459,565.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于行政单位医疗支出244,137.69元，事业单位医疗62,754.00元，公务员医疗补助支出152,673.52元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出417,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金支出417,580.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为412,000.00元，支出决算为409,033.99元，完成年初预算的99.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的43.96%；公务用车运行维护费支出决算220,334.99元，占总支出决算的53.87%；公务接待费支出决算8,899.00元，占总支出决算的2.18%，具体是国内接待费支出决算8,899.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为412,000.00元，支出决算为409,033.99元，完成年初预算的99.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出决算为220,334.99元，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出决算为8,899.00元，完成年初预算的88.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，厉行勤俭节约，从严控制接待标准及规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加267,328.81元，增长188.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加86,458.81元，增长64.58%；公务接待费支出决算增加1,070.00元，增长13.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是根据公务用车管理相关要求，经请示批准我办新购置相对固定用车1辆179,800.00元，且其他车辆由于使用年限较长，维修保养费用增加；二是高速公路通车后，过路费用增大；三是本年上级部门开展作风革命效能革命、机要保密检查等力度加大，接待次数人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据公务用车管理相关要求，经请示批准我办新购置相对固定用车1辆（轿车）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委领导工作调研、督查检查、对接汇报工作、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查、工作指导、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出556,539.11元，与上年相比减少744.58元，下降0.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制会议支出费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会办公室部门资产总额15,873,359.57元，其中，流动资产114,916.52元，固定资产15,586,025.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产172,418.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,130,051.73元，其中固定资产增加1,088,005.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值264,811.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15,873,359.57	114,916.52	15,586,025.05	8,235,220.00	1,750,000.00		5,600,805.05			172,418.00

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

        3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,300.00元，其中：政府采购货物支出59,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

自2022年度预算执行完毕及县财政局安排布置后，我办便开始着手开展绩效自评工作。通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我办财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的机关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600120201111