中国共产党大姚县委员会统战部2023年预算公开

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中国共产党大姚县委员会统战部2023年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县委员会统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党大姚县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，拟订大姚统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

3.负责少数民族领域、宗教领域统战工作。贯彻执行国家、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。

4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。

5.负责党外人士统战工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐。

6.负责党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7.负责非公有制经济领域统战工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.负责港澳台侨海外统战工作。贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施。

9.完成州委统战部，县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党外干部股、党外知识分子与新的社会阶层人士工作股、台侨事务办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党管统战，党对统一战线工作的领导更加坚强有力。

2.切实增强政治意识，统一战线共同思想政治基础进一步巩固。

3.切实增强制度意识，完善和发展统一战线制度体系。

4.注重作用发挥，为全面乡村振兴贡献统战作为。

5.坚持巩固成果，推动民族团结进步示范创建扩面提质。

6.始终坚持依法管理，宗教领域保持和谐和顺良好局面。

7.坚持强化“两个健康”，非公有制经济领域统战工作深入推进。

8.强化团结教育引导，党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。

9.始终重视争取人心凝聚力量，对台海外统战和侨务工作稳步开展。

10.始终坚持党管干部，党外代表人士队伍建设力度不断加大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，参照公务员法管理事业编制0人,工勤人员编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1364428.00元，其中：一般公共预算1364428.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加99826.00元，增长7.89%，增长主要原因分析：2023年人员工资调整，基本工资支出及在职人员各项保险支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1364428.00元，其中:本年收入1364428.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364428.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加99826.00元，增长7.89%，增长主要原因分析：2023年人员工资调整，基本工资支出及在职人员各项保险支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1364428.00元。财政拨款安排支出1364428.00元，其中：基本支出1364428.00元，与上年对比增加99826.00元，增长7.89%，增长主要原因分析：2023年人员工资调整，基本工资支出及在职人员各项保险支出增加；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401行政运行支出1050139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出85246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出121880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出6204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出56429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出35551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出8979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1135067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。其中：基本工资294048.00元，津贴补贴391536.00元，奖金226644.00元，机关事业单位基本养老保险缴费121880.00元，职工基本医疗保险缴费56429.00元，公务员医疗补助缴费35551.00元，其他社会保障缴费8979.00元。

2.商品和服务支出127911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。其中：行政单位办公费12141.00元，水费500.00元，电费1000.00元，差旅费7000.00元，会议费1000.00元，培训费1000.00元，工会经费8500.00元，公务用车租用费6720.00元，公务交通补贴67200.00元，公务接待费2850.00元，公务用车运行维护费20000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出101450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。其中：退休费85246.00元，生活补助16204.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1364428.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22850.00元，较上年减少150.00元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会统战部2023年公务接待费预算为2850.00元，较上年减少150.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待31人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会统战部2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会统战部2023年机关运行经费安排127911.00元，与上年对比增加6491.00元，增长5.35%，增长的主要原因：人员职务调整，公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会统战部资产总计811730.45元，其中，流动资产210580.28元，固定资产601150.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61048.40元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会统战部2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                           中国共产党大姚县委员会统战部

                                                                                          2023年3月14日

监督索引号53232600121300111