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中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部 分名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，拟订大姚统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

3.负责少数民族领域、宗教领域统战工作。贯彻执行国家、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。

4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。

5.负责党外人士统战工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐。

6.负责党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7.负责非公有制经济领域统战工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.负责港澳台侨海外统战工作。贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施。

9.完成州委统战部，县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.始终充分发挥重要法宝作用，党对统一战线工作的集中统一领导全面加强。一是坚持高位推动。年内，常务会议6次研究统战工作、领导小组会议研究2次、班子成员联系党外代表人士30余人次。二是强化安排部署。召开县委统战工作会议，下发年度工作要点，推动中央决策部署和上级党委工作安排落实落地。三是完善大统战工作格局。统战工作纳入大比拼、领导班子考核、政治巡察内容，建立健全县、乡、村三级统战工作体系，大统战工作格局实现新的突破。

2.始终旗帜鲜明讲政治，围绕贯彻党的二十大精神凝聚强大思想共识。一是始终坚持正确方向。严格执行“第一议题”制度，确保全县统一战线工作始终沿着正确的政治方向前行。二是夯实思想凝聚共识。组织开展“统战这十年”“中央统战工作会议精神·部长谈”系列宣传14期；开展“大姚县贯彻落实中央统战工作会议精神暨统一战线喜迎党的二十大、庆祝党的统一战线政策提出100周年主题演讲”等“蜻蛉同心·喜迎党的二十大”系列主题活动9场次；组织党外干部学习党的十九届六中全会和省州县党代会精神等宣传宣讲23场次，营造了全县统一战线喜迎党的二十大的强大声势和浓厚氛围。

3.始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，民族团结进步示范创建扎实推进。一是加强和完善党的对民族工作的全面领导。着力构建党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、民族工作部门履职尽责、各部门通力合作、全社会共同参与的新时代党的民族工作格局。二是健全和完善创建思路和制度机制。启动实施“蜻蛉石榴红工程”，持续推进民族团结进步创建“十进”活动，创新开展“十个一”工作，切实构建系统完备的创建思路和制度机制。三是打造民族团结进步创建工作升级版。组织实施投资600万元的民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程项目6个。指导6家企业申报民贸民品贷款贴息中央引导资金23笔176万元，完成第一批资金发放77.91万元。

4.始终聚焦“两个健康”工作主题，民营经济统战工作取得新成效。一是持续强化思想政治引领。组织开展各类宣讲和理想信念教育3次，引导广大民营经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会。二是聚力解决“急难愁盼”现实问题。建立民营经济统战工作协调机制，走访调研企业、商（协）会90户（次），协调解决问题6个，交办落实民营企业困难问题28个。三是引导履行社会责任。动员民营企业和商（协）会募捐资金150多万元助力乡村振兴。整合资源打造赵家店镇苏家坟村“万企兴万村”助力乡村振兴示范点。倡议民营企业支持疫情防控，募捐款物84.9万元。

5.始终坚持守正创新，统战各领域工作不断提质增效。一是深入推进无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。新认定登记无党派人士3名，选聘6名党外知识分子为特聘审计员，10余名党外人士获得省州县各级表扬，彰显党外代表人士的社会责任担当。积极申报楚雄州李一平党外代表人士爱国主义教育基地，认定省级新的社会阶层人士实践创新基地1个。二是夯实工作基础，推进典型引路。统战工作密切联系基层党组织、群众团体和社会组织，通过阵地共建、资源共享、活动共办，把党外人士紧密团结起来，推进基层统战制度化规范化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部，正科级，负责管理全县统一战线工作。共设置6个内设机构，包括：办公室、党外干部股、党外知识分子与新的社会阶层人士工作股、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股、台侨事务办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党大姚县委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年度收入合计1,828,864.09元。其中：财政拨款收入1,828,864.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少657,954.20元，下降26.46%。其中：财政拨款收入减少657,954.20元，下降26.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、州下达专项资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年度支出合计1,773,989.75元。其中：基本支出1,637,364.09元，占总支出的92.30%；项目支出136,625.66元，占总支出的7.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少595,111.52元，下降25.12%。其中：基本支出增加308,736.66元，增长23.24%；项目支出减少903,848.18元，下降86.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,637,364.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,509,421.56元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,942.53元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,625.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2013402•一般行政管理事务支出，统战专项资金80,805.53元，主要用于铸牢中华民族共同体意识为主线，民族团结进步示范创建扎实推进。

2.2013405•华侨事务支出，华侨事务经费55,820.13元，主要用于始终聚焦“两个健康”工作主题，民营经济统战工作取得新成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出1,773,989.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少595,111.52元，下降25.12%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出上涨，专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,413,343.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。其中：行政运行支出1,276,718.23，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；一般行政管理事务80,805.53元，华侨事务支出55,820.13元，主要用于保障机构运转的办公费、差旅费、水电费、工会经费、车改补贴等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。其中：行政单位离退休85,245.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出105,686.40元。主要用于退休人员统筹外部分养老金发放、单位在职人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出90433.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。其中：行政单位医疗57,344.10元；公务员医疗补助33,089.76元。主要用于在职人员的医疗保险金和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。其中：住房公积金79,280.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,700.00元，支出决算为29,498.82元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,917.82元，占总支出决算的87.86%；公务接待费支出决算3581.00元，占总支出决算的12.14%，具体是国内接待费支出决算3581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,700.00元，支出决算为29,498.82元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,917.82元，完成年初预算的99.68%；公务接待费支出决算为3,581.00元，完成年初预算的96.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是统战部严格执行中央八项规定精神及公务接待的相关规定，严格控制陪餐人数及接待标准，坚持厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加295.38元，增长1.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,413.38元，增长40.06%；公务接待费支出决算减少7,118.00元，下降66.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是本年新增华侨事务专项经费，下乡调研督查增多，导致费用增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因是县委统战部严格执行中央八项规定精神及公务接待的相关规定，严格控制陪餐人数及接待标准，坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党大姚县委员会统一战线工作部机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统一战线相关工作的上下级往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出127,942.53元，与上年相比增加21,565.58元，增长20.27%，主要原因项目支出新增华侨事务，支付办公费、差旅费等相应增加。2022年度机关运行经费支出127,942.53元主要用于：办公费7,394.85元、水费1，000.00元、电费500.00元、差旅费11，528.00元、会议费3，000.00元、培训费2,499.68元、公务接待费3，000.00元、工会经费6000.00元、公务用车运行维护费20，000.00元、其他交通费用73，020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会统一战线工作部资产总额811,730.45元，其中，流动资产210,580.28元，固定资产601,150.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61,048.40元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	811,730.45	210,580.28	601,150.17			250805.17			350345.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党大姚县委员会统一战线工作部政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600121301111