大姚县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

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大姚县委员会政法委员会2022年部门预算公开目录

第一部分大姚县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导和管理全县政法工作。

2.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

3.组织、指导全县的综治维稳工作、推动社会治安综合治理各项措施的落实。

4.组织政法战线的调查研究工作，总结经验、解决问题，积极探索政法工作的改革。

5.研究加强政法队伍建设和领导班子的措施；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6.认真履行监督职能、针对政法干部建设中存在的突出问题，结合政法各部门的工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。

7.认真办理党委和上级政法委交办的其他工作。

8.负责了解、掌握邪教发展动向，收集国内外有关信息，及时向党委、政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：政法委办公室、政法委综治督导与基层社会治理室、政法委政治安全与维稳反邪教协调室、政法委执法监督室、政法委政治部、大姚县法学会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持政治导向，着力加强党的政治建设。坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻落实《政法工作条例》和省委《实施细则》，统筹政法各部门向县委报告工作13次，向县委政法委请示报告工作38次。扛稳压实全面从严管党治警政治责任，以“4＋5＋6”工作措施为抓手，深入推进县委全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育。一是采取“四抓”工作措施，创建“蜻蛉模范”机关。切实履行党建主体责任，抓班子、打造党建工作“火车头”，抓管理、提升党建工作“基本功”，抓重点、促进党建工作“增活力”，抓联动、推进党建业务“双提升”，政法机关政治能力不断增强。二是落实“五到位”要求，筑牢意识形态阵地。在意识形态工作上动真格、下功夫，确保政法机关意识形态工作责任到位、落实到位、学习到位、宣传到位、管理到位。三是开展“六个一”活动，夯实党风廉政建设堡垒。组织政法干部学习一批党规党纪和法律法规、举办一次廉政专题讲座、开展一次廉政提醒谈话、开展一次反面典型警示教育、组织一次主题党日活动、抓实一批便民利民措施，提振了政法干部的精神面貌。

2.始终坚持目标导向，深入推进平安大姚建设。始终坚持把平安建设作为“第一责任”和“第一工程”来抓，以“123”工作法着力塑造平安建设品牌。一是抓住“干在实处，走在前列”大比拼这个着力点。将平安大姚建设纳入全县“干在实处，走在前列”大比拼和综合绩效考核，严格进行考核奖惩。县委主要领导与12个乡镇、69家县委平安大姚建设领导小组成员单位签订《责任书》，督促各乡镇各部门把平安大姚建设纳入年度工作计划和社会发展规划，认真履行平安大姚建设责任，切实担负起保一方平安的政治担当。县委会议4次专题听取平安大姚建设和扫黑除恶斗争、队伍教育整顿工作情况汇报。二是抓实市域社会治理和常态化扫黑除恶斗争两个关键点。在推进市域社会治理现代化试点工作上，建强“1+1+15+69”工作专班，按照“3456”工作思路，实行挂图作战，加快完善“五治”融合，推进市域社会治理现代化试点工作。在常态化扫黑除恶斗争上，坚持工作力度不减、工作标准不降、工作专班不撤，县委会3次、办公室主任会12次研究部署常态化扫黑除恶斗争工作；召开全县扫黑除恶专项斗争表彰大会，表彰扫黑除恶专项斗争先进集体22个、先进个人70人；以“六大机制”建设为抓手，细化6个方面34个小项的长效机制，坚决打好扫黑除恶斗争持久战。三是抓好矛盾纠纷排查化解、综治中心建设和维护公平正义三个支撑点。在矛盾纠纷排查上，实施新时代“枫桥经验”十项工程，健全和完善“四级联排”“三调对接”等多元化调解工作机制，全县共排查调处各类矛盾纠纷2014件，调解成功1551件，调解成功率为77.11%。在综治中心建设上，实施党建引领“一部手机治理通”，按照“整合资源、搭建平台、综合运用、按时达标”的工作思路深入推进县、乡镇、村（社区）三级综治中心建设。

3.始终坚持法治导向，稳步推进法治大姚建设。坚持以习近平法治思想为指引，强化“压实责任抓落实、示范创建抓落实、深化改革抓落实”三大抓手，以过硬的作风持续绘就法治大姚画卷。一是压实责任抓落实。落实“谁执法谁普法”普法责任制，以法律“6+N进”为载体，推进普法依法治理向基层延伸，举办法治专题讲座120场次，开展法律进乡村集中宣传960余场次，发放法治宣传资料15万余份。二是示范创建抓落实。围绕全面依法治县总目标，深入开展法治政府示范创建，我县顺利接受州法治政府建设示范创建第三方评估组的实地核查，编制《大姚县重大决策目录清单实施方案》，制定目录清单15大项、46小项，开展规范性文件备案、合法性审查和清理工作。三是深化改革抓落实。细化政法领域配套改革措施，加强公共法律服务体系建设，建立“1+2+N”多元解纷工作机制，建设覆盖乡镇、村（社区）的法官工作室，推进“枫桥式公安派出所、基层法庭、基层司法所”建设，巩固提升“一颗印章管审批”改革成果，持续深化“放管服”改革，政法机构职能体系不断优化，执法满意率持续得到提升。

4.始终坚持民意导向，着力强化政法队伍建设。坚持把政法队伍建设作为政法事业的核心力量，以政法队伍教育整顿为契机，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。一是扎实开展作风督查巡查。制定《大姚县政法部门政治督察方案》《大姚县政法部门纪律作风督查巡查方案》，对政法部门开展了1次政治督察，3次纪律作风督查巡查，形成专项督查报告，对督查中发现的36个存在问题及时进行反馈并督促整改清零；配合县纪委监委派驻纪检监察组对执法部门、服务窗口、基层队所开展常态化明察暗访，对政法干警苗头性问题做到早发现、早提醒。二是深入推进队伍教育整顿。制定《工作方案》《重点工作任务清单》，明确教育整顿3个环节、8个方面、40个规定动作、34条具体措施，实行挂图作战，共举办党史学习教育专题讲座6场次、廉政教育报告会12场次，召开警示教育大会13场次；深入开展“我为群众办实事”活动，推出政法系统优化营商环境和便民利民新举措84项，开展走访调研1399人次，为群众办实事17880件，解决问题15752个，排查整治顽瘴痼疾54项，风清气正政治生态得到有效涵养。三是严管厚爱政法干部队伍。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，最大限度激发政法队伍的内生动力。全县政法干警勇于担当、奋力拼搏，涌现出一批先进集体和模范人物，召开扫黑除恶专项斗争表扬大会，全县政法系统2名个人受到州委表彰、3个集体和32名个人受到县委表彰；召开英模表扬大会和先进事迹报告会2场次，表扬政法先进典型29人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 16人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,653,643.00元，其中：一般公共预算3,653,643.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与2021年相比增加106,750.00元，增长的原因:2022年人员工资性收入保险比2021年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,653,643.00元，其中:本年收入3,653,643.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,653,643.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与2021年相比增加106,750.00元，增长的原因:2022年人员工资性收入保险比2021年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,653,643.00元。财政拨款安排支出 3,653,643.00元，其中：基本支出3,653,643.00元。与2021年相比增加106,750.00元，增长的原因:2022年人员工资性收入保险比2021年增加;项目支出0元，与上年对比无变化。

2022年部门基本支出预算为3,653,643.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3,182,309.00元，占基本支出的87.1%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出320,580.00元，占基本支出的8.90%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助150,754.00元，占基本支出的4.00 %。与2021年相比增加106,750.00元，增长的原因:2022年人员工资性收入保险比2021年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①般公共服务（类）支出2,886,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于行政运行2,886,038.00元；

②社会保障和就业支出（类）支出515,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险费271,762.00元；归口管理的行政单位离退休150,754.00元; 机关事业单位职业年金缴费支出93,236.00元。

③医疗卫生与计划生育支出（类）支出251,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费164,616.00元；公务员医疗补助缴费87,237.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

①工资福利支出3,176,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。其中：基本工资782,700.00元，津贴补贴1,243,920.00元，奖金485,225.00元，绩效工资39,264.00元，机关事业单位基本养老保险缴费271,762.00元，职工基本医疗保险缴费152,866.00元，公务员医疗补助缴费87,237.00元，职业年金缴费93,236.00元，其他社会保障缴费20,243.00元。

②商品和服务支出320,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。其中：办公费34,600.00元，退休公用经费4,200.00元，电费5,000.00元，水费3,000.00元，邮电费5,000.00元，差旅费20,000.00元，公务接待费18,000.00元，工会经费22,000.00元，公务用车运行维护费22,000.00元，其他交通费用186,780.00元。

③对个人和家庭的补助156,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。其中：退休费150,754.00元，生活补助5,856.00元。

经济科目分组（其中：基本支出3,653,643.00元，项目支出0元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

大姚县委员会政法委员会2022年县对下转移支付预算暂无安排。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县委政法委员会2022年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为36次，共计接待220人次。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加7,000元，增长46.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加7,000元，增长46.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的主要原因：由于我单位现有车辆使用时间长，车辆老化，车辆修理费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县委政法委员会2022年机关运行经费安排320,580.00元，占基本支出的9.09%，与上年相比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县委政法委员会资产总额1,427,630.81元，其中，流动资产138,137.81元，固定资产1,289,493.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少110,372.64元，其中：固定资产增加235,669.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县委员会政法委员会

2022年2月11日

监督索引号53232600121600111