中国共产党大姚县委员会政策研究室2022年部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会政策调查研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策调查研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策调查研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作，对全县推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局工作中的全局性、战略性问题和各领域重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据、建议和方案；参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作；调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线方针政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议，供县委决策参考；负责处理县委全面深改委办文、办会、办事等日常事务工作。协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，开展改革调研工作，积极为县委全面深化改委提供决策参考意见建议；完成县委、县委全面深化改委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国共产党大姚县委员会政策研究室紧紧围绕县委“12345”发展思路，制定年度调研工作计划，印发《中共大姚县委政策研究室2022年重点调研课题》《大姚县2022年全面深化改革蹲点督导调研实施方案》，确定了16个调研课题，到目前完成12个专题蹲点督导调研，完成调研报告12篇，刊发《大姚决策参考》9期，被《楚雄政研》采用8篇。配合省委政研室、省乡村振兴局和州委政研室完成对大姚发展彝绣产业进行专题调研，调研成果《穿针引线“织”富路－－楚雄州大姚县彝绣产业促振兴实践模式》，在全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会议上作为《云南省推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“10种实践模式”》之一印发会议参阅，并分别被省委办公厅、省委政研室印发全省交流学习。认真履行县委改革办职能职责，紧跟中央和省委、州委的改革步伐，有序推进各项改革工作。县委召开深改委会议4次，听取专项小组专题汇报9次，审议改革方案33个，出台改革文件101个。制定《中共大姚县委全面深化改委2022年改革工作要点》《中共大姚县委全面深化改委2022年工作台账》等文件，提出重大改革任务35项，细化改革工作台账276项、重要改革试点15项，开展全县半年改革工作督察1次，各改革专项小组召开会议33次。上报改革经验材料18篇，被《楚雄改革快报》刊发3期4篇，《楚雄工作情况交流》采用1篇、《云南通讯》刊发1篇，编发《大姚县改革快报》23期，宣传改革文章被州级以上媒体刊发480余篇。遴选聘任县级改革特邀观察员52名，组织开展大姚县2022年全面深化工作培训，培训140人次。全面深化改革持续发力，今年以来，县域共青团基层组织改革、城乡社区治理现代化改革、不动产+互联网“放管服”改革等改革工作取得显著成效。《加强物业管理共建美好家园》入选全国典型案例，大姚县金碧梦苑成为全国100个典型案例小区之一；“大姚花椒”（30类和31类）获批国家级“地理标志证明商标”，大姚县党史学习教育典型经验《以“4534”工作法推进大姚县党史学习教育走深走实》获全省宣传推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、综合改革股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会政策调查研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党大姚县委员会政策调查研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会政策调查研究室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会政策研究室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党大姚县委员会政策研究室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会政策调查研究室部门2022年度收入合计1,441,746.74元。其中：财政拨款收入1,441,746.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加347,445.31元，增长31.75%。其中：财政拨款收入增加347,445.31元，增长31.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年增加了2名事业人员，人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会政策调查研究室部门2022年度支出合计1,468,995.47元。其中：基本支出1,411,984.47元，占总支出的96.12%；项目支出57,011.00元，占总支出的3.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加378,645.77元，增长34.73%。其中：基本支出增加374,175.71元，增长36.05%；项目支出增加4,470.06元，增长8.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是通过公开选调增加了2名事业人员，增加了人员经费和公用经费，导致2022年经费支出比2021年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策调查研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,411,984.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,321,784.47元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,200.00元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策调查研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,011.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2020年深化改革工作经费12,635.25元，用于中共大姚县委全面深化改委办公室改革工作培训、宣传、调研等工作的办公支出，已完成相关各项工作任务；2.县级领导工作经费14,613.48元，用于中共大姚县委政策研究室购买办公用品、创建文明城市、创建卫生城市等工作的支出，已按相关要求完成了各项工作任务；3.2022年全面深化改革工作经费29,762.27元，用于全面深化改委办公室推进、督促县委全面深化改委的决定事项、工作部署、深改委会议的组织、筹备等工作的办公支出，已全部完成了各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会政策调查研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,468,995.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加378,645.77元，增长34.73%，主要原因是2022年通过公开选调从乡镇调入事业人员2名，增加了人员经费和公用经费，导致2022年经费支出比2021年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,214,170.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于行政运行支出1,157,159.60元，一般行政管理事务支出57,011.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出102,732.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出102,732.80元。

9.卫生健康（类）支出77,222.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政单位医疗支出40,502.67元，事业单位医疗支出13,701.84元，公务员医疗补助支出23,017.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职人员住房保障支出74,870.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为32,256.99元，完成年初预算的169.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,895.00元，占总支出决算的86.48%；公务接待费支出决算4,361.99元，占总支出决算的13.52%，具体是国内接待费支出决算4,361.99元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会政策调查研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为32,256.99元，完成年初预算的169.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,895.00元，完成年初预算的185.96%；公务接待费支出决算为4,361.99元，完成年初预算的109.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我室公务用车年度久远，长期跑乡镇，2022年修理项目多，公务用车维护费用增加；公务接待是因为2022年引入招商引资项目，接待客商多次，接待费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,999.64元，增长214.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,887.65元，增长248.37%；公务接待费支出决算增加2,111.99元，增长93.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我室公务用车年度久远，长期跑乡镇，2022年修理项目多，公务用车维护费用增加；公务接待是因为2022年引入招商引资项目，接待客商多次，接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室到乡镇开展调研、督查、扶贫，到上级部门汇报、对接、联系工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委政策研究室到大姚开展调研、督查，乡镇到我单位协调工作以及招商引资客商等6批次60人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会政策调查研究室部门2022年机关运行经费支出90,200.00元，与上年相比增加9,630.00元，增长11.95%，主要原因是通过公开选调从乡镇调入2名事业人员，日常机关运转经费增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室机构运行的水费、电费、印刷费、报刊费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护等办公支出，保障了中国共产党大姚县委员会政策研究室正常运转，完成了2022年各项工作任务。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会政策调查研究室部门资产总额383,092.81元，其中，流动资产22,965.81元，固定资产360,127.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,389.46元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	383,092.81	22965.81	360127.00	0	213800.00	0		146327.00	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600121801111