大姚县委政策研究室2023年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党大姚县委员会政策研究室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。负责处理县委全面深化改革委员会办公室的日常事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、综合改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，班子将继续团结带领全室干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党中央决策部署和省州县党委工作安排，持续推进作风革命效能革命，干在实处，走在前列，推动县委政研室（改革办）各项工作再上新台阶。

1.加强理论学习，坚定理想信念。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务抓紧抓好，着力在学懂弄通做实上下功夫，在结合实际贯彻落实上下功夫，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是增强学习针对性。始终保持“本领恐慌”的危机感，着力把不断提高服务能力作为第一要务、根本职责和安身立命之本，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合等方式，不断更新知识层次和知识结构，提高政策理论水平和专业水平，做到“张嘴能说，提笔能写，遇事能谋，办事能成”，切实提高为领导、为基层、为群众提供优质服务的能力。

2.加强党的建设，坚持全面从严治党。一是认真履行全面从严治党主体责任，压实“一岗双责”，强化廉政风险防控和干部职工教育管理，推进廉政惩防体系建设，积极争创“清廉机关”。二是严肃党内生活，严格执行党内政治生活若干准则、“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会等制度，大力营造讲学习、讲政治、讲正气的氛围，引导全室党员干部做到自律、担当、勤奋、包容。三是把党的纪律要求作为刚性标准，严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律，严守政治纪律和政治规矩，始终同党中央保持高度一致，坚决杜绝贯彻党中央决策部署作选择、搞变通，坚决杜绝有令不行、有禁不止和上有政策下有对策。

3.严明纪律，整顿作风。认真贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例。以更高的标准严格要求，不搞排场、不破标准、不搞特殊化，事事简朴、处处节约，传递弘扬厉行节约的正能量。严格控制公务接待、公务活动的规格、规模，反对铺张浪费，坚决杜绝超标准接待、用公款参与高消费等行为。狠抓作风建设常态化，落实问责制度，坚持重大事项、外出请示报告制度，切实解决对干部作风监管失之于宽、失之于软的问题，完善内部管理制度，做到用制度管人、依制度办事。增强“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，对重点工作实行清单化管理，弘扬“马上就办、干就干好”的精神，着力解决工作拖延、质量不高等问题，以优良作风创造优良业绩。

4.强化履职担当，争创一流工作业绩。聚焦“干在实处，走在前列”大比拼，主动服务县委，围绕党中央决策部署和县委中心工作，聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题开展课题调研，为县委决策提供有效参谋服务。强化沟通统筹，压实各级各部门党政主要负责同志抓改革的主体责任，层层传导压力，形成良好的改革统筹协调机制，推动全面深化改革工作向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1150874.00元，其中：一般公共预算1150874.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加74658.00元，增长6.94%，增长主要原因是：行政人员的新增绩效奖励和事业人员的工资绩效奖励纳入了一般公共预算管理，导致2023年部门财务总收入比2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1150874.00元，其中:本年收入1150874.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150874.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加74658.00元，增长6.94%，增长主要原因是：行政人员的新增绩效奖励和事业人员的工资绩效奖励纳入了一般公共预算管理，导致2023年财政拨款收入比2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1150874.00元。财政拨款安排支出1150874.00元，其中：基本支出1150874.00元，与上年对比增加74658.00元，增长6.94%，增长主要原因是：行政人员的新增绩效奖励和事业人员的工资绩效奖励纳入了一般公共预算管理，导致2023年财政拨款支出比2022年增加；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出945395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%。主要用于在职在编人员工资福利性支出855625.00元，单位行政运行所需公用经费支出25270元，公务用车运行维护费15000.00元，公务交通补贴45000.00元，公务用车租车费4500.00元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

3.2101101行政单位医疗支出41166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于支付行政在职人员基本医疗及大病保险。

4.2101102事业单位医疗支出13729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于支付事业在职人员基本医疗及大病保险。

5.2101103公务员医疗补助支出24398.00元占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于支付在职人员基本医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出7015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于支付在职人员工伤保险等保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1061104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%。其中：基本工资280956.00元，津贴补贴291804.00元，奖金166287.00元，绩效工资115510.00元，机关事业单位基本养老保险缴费119171.00元，职工基本医疗保险缴费54895.00元，公务员医疗补助缴费24398.00元，其他社会保障缴费8083.00元。

2.商品和服务支出89770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。其中：办公费9100.00元，差旅费4270.00元，公务接待费3000.00元，工会经费8900.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用49500.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1150874.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年减少1000.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少1000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

减少原因：我室将严格遵守厉行节约的原则，压缩公务接待活动开展，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年财政下达部门为基本支出，未安排项目支出，无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政策2023年机关运行经费安排89770.00元，与上年对比减少2730.00元，下降2.95%，下降主要原因是：我室严格执行厉行节约有关规定，压缩相关公务活动，严控经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会政策研究室资产总额56007.49元，其中，流动资产22965.81元，固定资产33041.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46917.69元，其中固定资产减少16528.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党大姚县委员会政策研究室

2023年3月10日

监督索引号53232600121800111