中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年部门预算公开编制说明

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中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会属县级一级预算单位1个，是财政全额拨款的行政单位，内设13部室、18个派驻机构和县委巡察机构（含1个巡察办5个巡察组）。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督和审查调查室、第二执纪监督和审查调查室、第三执纪监督和审查调查室、第四执纪监督和审查调查室、第五执纪监督和审查调查室；县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻政协样纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委派驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县司法局纪检监察组、县纪委县监委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委派驻县自然资源局纪检监察组、县纪委县监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县市场监管局纪检监察组、县纪委县监委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民检察院纪检监察组和县委巡察领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。做好2023年纪检监察工作：必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会、省委十一届三次全会、省纪委十一届三次全会、州委十届四次全会、州纪委十届三次全会、以及县委十五届五次全会部署，更加深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入推进“清廉大姚”建设，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化“四个进一步探索”实践，推进新时代新征程大姚纪检监察工作高质量发展，为开创新时代大姚社会主义现代化建设新局面提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制89人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17042954.00元，其中：一般公共预算17042954.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15638173.00元对比增加1404781.00元，增长8.98%，增长主要原因分析是：在职人员工资增加和年终绩效奖纳入按月发放导致的人员工资及其他办公费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17042954.00元，其中:本年收入17042954.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17042954.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15638173.00元对比增加1404781.00元，增长8.98%，增长主要原因分析是：在职人员工资增加和年终绩效奖纳入按月发放导致的人员工资及其他办公费用的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17042954.00元。财政拨款安排支出17042954.00元，其中：基本支出17042954.00元，与上年15638173.00元对比增加1404781.00元，增长8.98%，增长主要原因分析是：在职人员工资增加和年终绩效奖纳入按月发放导致的人员工资及其他办公费用的增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101.行政运行支出13215688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501.行政单位离退休支出706184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金发放和离休人员工资支出。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出1543972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分支出。

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出341210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于机关职业年金单位缴纳部分支出。

5.2080801.死亡抚恤支出16500.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101.行政单位医疗支出720611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101103.公务员医疗补助支出398839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199.其他行政事业单位医疗支出99950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，主要用于行政公务员工伤保险和大病补充保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出14805446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。其中：基本工资3878208.00元，津贴补贴5034912.00元，奖金2787744.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1543972.00元，职业年金缴费341210.00元，职工基本医疗保险缴费720611.00元，公务员医疗补助缴费398839.00元，其他社会保障缴费99950.00元。

2.商品和服务支出1504824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。其中：办公费124844.00元，水费20000.00元，电费24000.00元，邮电费48000.00元，差旅费50000.00元，公务接待费100000.00元，公务用车运行维护费114000.00元，工会经费164000.00元，行政人员公务交通补贴781800.00元，公务交通专项经费78180.00元。

3.对个人和家庭的补助支出732684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。其中：离休费147104.00元，退休费559080.00元，遗嘱生活补助16500.00元，志愿者生活补助10000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出17042954.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214000.00元，较上年减少46000.00元，下降17.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为100000.00元，较上年减少20000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因：县纪委县监委常态化参与对省州交办案件的查办工作而形成的接待支出，接待次数和接待批次较去年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为114000.00元，较上年减少26000.00元，下降18.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费114000.00元，较上年减少26000.00元，下降18.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：我单位虽然严格公务用车管理相关规定，但现有4辆公务用车常态化参与车辆参与案件查办，使用频繁，车辆运行维修费用比较高，公务用车运行维护费较去年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效情况：2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排1504824.00元，主要用于保障县级纪检监察机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用,与上年1599520.00元对比下降94696.00元，下降5.92%，下降的主要原因分析：2023年公用经费在2022年预算的基础上下调5%和单位创建节约型机关建设控制和节约支出致使单位运转经费及相关的办公费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县纪律检查委员会资产总额3253294.77元，其中，流动资产1603884.56元，固定资产1649410.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1189661.30元，其中固定资产增加661428.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                          中国共产党大姚县纪律检查委员会

                                                                                           2023年3月13日

监督索引号53232600122200111