中共大姚县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2020年度

部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室

2020年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4、负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7、审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12、承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共大姚县委机构编制委员会办公室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设办公室、机关事业股、信息登记股3个股室

（三）重点工作概述

1、继续做好党政机构改革后续工作。跟踪了解新制定“三定”规定县级涉改部门执行情况，推动落实新“三定”规定，促进涉改部门职责、业务、人员的深度融合。

2、盘活机构编制资源，抓好减编控编。加强对破解编制资源不足、配置效益不高难题和管住、盘活、用好现有编制的研判分析，认真组织开展控编减编工作，切实加大控编减编监督力度，努力完成年度减编控编任务。认真总结分析县级事业单位运行现状，提出调整盘活县级事业编制的具体意见，为县委、县政府提供参考。

3、稳步推进各项体制机制改革工作。一是推进综合行政执法改革，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，落实属地监管责任，统筹配备行政执法职能和执法资源，大幅减少执法队伍种类，全面推动执法重心下移、执法关口前移，加强事中事后监管，切实解决长期存在的职责同构、多层执法、多头执法、执法不公等问题；二是推进检验检测机构整合改革，推进跨部门、跨行业检验检测机构和职责整合，建立综合性检验检测机构，做大做强检验检测事业，不断提升技术能力、服务水平、规模效益和市场竞争力；三是推进生态环保体制改革，按照省州的安排部署，认真做好生态环保体制改革中涉及机构编制调整划转的相关工作。

4、进一步加强自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，继续深入扎实开展“两学一做”学习教育。积极做好挂包帮转走访工作。加强党建、党风廉政建设，推动机关党建、党风廉政建设责任制不折不扣落到实处。认真抓好综合考评、信息宣传、保密安全、综治维稳、文明创建等工作，实现各项工作统筹推进，部门自身建设全面提升。

 

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全供给行政单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人

车辆情况 根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门收入预算1506304元，其中：一般公共预算财政拨款收入1506304元；

与上年相比减少140434元，减少的原因：人员调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算1506304元，其中:本年收入1506304元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1506304元（本级财力1506304元）。

与上年相比减少140434元，减少的原因：人员调出2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1506304元。本年财政拨款安排支出1506304元，其中：基本支出1506304元，与上年相比减少140434元，减少的原因：人员调出2人；无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101·行政运行1272434元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1146254元，单位行政运行所需公用经费支出126180元，工伤保险补助3946元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2080505·社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支126273元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101·卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76029元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103·卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31568元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1380124元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

2、商品和服务支出126180元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费、工会经费、公务用车租车费等支出28500元，支付公务用车补贴97680元。

工资福利支出1380124元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出126180元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费、工会经费、公务用车租车费等支出28500元，支付公务用车补贴97680元。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位基本支出1506304元，与上年相比减少140434元，减少的原因：人员调出2人。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位项目支出0元，较上年无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2020年的情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室 “三公”经费财政拨款预算情况是：2020年“三公”经费财政拨款预算基本支出 5500元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0元，公务接待费 5500元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2020年公务接待费预算5500元，较上年减少3500元，减少38.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0元，2019年预算持平，无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算5500元，较上年减少3500元，减少38.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：严格执行有关厉行节约规定，最大限度减少接待次数和人数

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无列入2020年重点项目绩效目标项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公2020年用于机关运行的经费预算安排合计126180元，主要是指机关的商品和服务支出，具体为办公费3500元、水费1000元、电费2000元、邮电费2000元、差旅费5000元、公务接待费5500元、工会经费9500元、其他交通费用97680元。

机关运行经费预算增减情况：2020年机关运行经费预算126180元与2019年预算138930元相比，减少12750元，减少9.18%。

增减变化原因：主要是由于人员调出2人减少了公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。                      

 

                   

监督索引号53232600122500111