大姚县机构编制委员会办公室2022年预算公开

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大姚县机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

大姚县机构编制委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县机构编制委员会办公室

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县机构编制委员会办公室2022年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4、负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7、审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12、承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、信息登记股。

（三）重点工作概述

1、坚持高站位，持续贯彻落实机构编制工作各项决策部署。一是持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会上的重要讲话精神，习近平总书记关于党史学习教育的重要论述和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会，省委、省政府楚雄现场办公会精神、州第十次党代会和县第十五次党代会精神，引导干部职工深学细悟，始终把牢机构编制工作政治方向，扛牢机构编制工作新使命。二是严格贯彻落实中央、省州党委机构编制工作各项决策部署。深入学习习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话、重要指示批示，推进《中国共产党机构编制工作条例》和《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制报告制度实施办法（试行）》学习常态化化，抓实省州机构编制重点工作推进会议精神落实，坚决贯彻落实严控严管机构编制的总体要求，把严肃机构编制纪律作为践行“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”的具体行动。

2、坚持新理念，不断深入推动全县机构编制资源优化盘活。一是严控总量。按照“严控总量、盘活存量、优化结构、化解矛盾、保障急需”的总要求，“减”字当头、从严从紧的主基调，坚持瘦身与健身相结合、“编内”与“编外”相统筹，确保全县财政供养人员只减不增，机构限额、各类编制总量“两个不突破”。二是盘活存量。针对编制刚性需求与编制总量不足的矛盾，主动作为，探索建立空编集中管理、编制“周转池”、教育系统编制总量管理、公立医院人员备案管理等制度，打好挖潜创新“组合拳”，积极破解严控机构编制与保障事业发展之间的矛盾。三是消化超编。制定印发《中共大姚xw机构编制委员会关于进一步消化超编人员的实施方案》，采取到龄退休消化一批、同级空编单位调剂一批、鼓励提前退休一批、交流提拔一批、外调减员一批等方式积极消化超编人员。

3、坚持促改革，稳妥推进体制机制改革工作任务落实。一是检验检测机构整合改革和综合执法改革有序推进。第一时间专题向xw常委会传达了全州推进检验检测机构整合改革动员会议精神。对县级具有检验检测职能的单位进行实地调研，了解运行现状及检测能力，按照要求制定送审全县检验检测机构整合改革工作方案，积极稳妥推进整合改革工作。市场监管、文化市场、交通运输、农业四个领域综合行政执法改革按省州要求有序推进。二是健全党对乡村振兴工作领导体制机制。坚持优化协同高效原则，加强党对“三农”工作的全面领导，将县人民zf扶贫开发办公室重组为乡村振兴局，成立县巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组，调整充实xw农村工作领导小组，推动全县“三农”工作重心从决战脱贫攻坚向全面推进乡村振兴的历史性转移，有效激发乡村振兴发展动力。三是积极推进司法体制改革。成立大姚县社区矫正管理局，推进社区矫正机构规范化建设。推进行政复议体制改革，将我县的行政复议职责集中至县人民zf，由县司法局依法办理县人民zf行政复议事项，承担相应行政应诉工作。四是推进环食药侦大队组建工作。在县公安局森林警察大队加挂“大姚县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，简称“环食药侦大队”，实行两块牌子一套机构。将由县公安局治安管理大队承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，以及由经济犯罪侦查大队承担的知识产权领域犯罪侦查职责，划转县公安局森林警察大队（环食药侦大队）承担，守牢环食药安全的最后一道防线。

4、坚持铁纪律，坚决守住和把牢全县机构编制纪律红线。一是政策大宣讲、大巡察有效开展。将学习《中国共产党机构编制工作条例》列入编委会第一议题，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习、领导干部培训教学计划、列入“万名党员进党校”专题培训内容。二是全国第二次机构编制核查顺利推进。按照中央和省、州编委的统一部署，及时召开全县机构编制核查部署会议，成立工作专班，印发《大姚县机构编制核查实施方案》，抓实单位自查、监督公示、数据上报、数据比对、实地核查、数据更新等环节，组织开展了实地核查，确保“账实相符、账账相符”，克期完成机构编制核查工作。三是机构编制评估工作有效实施。坚持定性和定量相结合，制定评估指标调查表格，采取单位自评、实地评估的方式，由表及里发现机构编制执行和管理中有待改进的问题。

5、坚持严要求，努力锻造一支适应新发展的编办“铁军”。

一是深入开展模范机关创建。深入推进”三亮三评三创”工作，扎实开展“三不为”“三子官”专项整治，坚持政治建办创建讲政治模范机关、坚持学习强办创建业务精模范机关、坚持实干兴办创建敢担当模范机关、坚持作风立办创建作风好模范机关、坚持廉洁治办创建清廉型模范机关，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬队伍。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。结合开展党史学习教育和“四万三进”活动，班子成员带队深入22个单位、3个乡镇开展编制大调研，以问题为导向，收集问题意见建议81条。针对深化综合执法改革、检验检测机构改革，深入相关单位了解所思所急所需所盼，立说立行、能整改的及时整改。针对人大代表“成立石羊古镇执法中队，推进古镇基层治理”的建议，积极探索整合资源建立古镇综合行政执法中队，解决好“多层执法、多头执法、执法扰民”问题。通过党员服务先锋、志愿服务活动、与帮扶村开展结对帮扶等形式，积极参与“爱国卫生7个专项行动”、全国文明城市创建等活动。三是从严推进干部队伍建设。落实大比拼机制，抓实公务员平时考核，对目标任务和工作措施进行细化、实化，每季度定期对完成情况进行一次考核、排名，作为个人年度考核的重要依据，激励干部争先晋位。深入开展警示教育、廉政家访、谈心谈话、党规党纪法律法规专题学习及测试，树牢干部职工纪律和规矩意识，营造风清气正的干事创业环境，树立机构编制部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1701951.00元，其中：一般公共预算1701951.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增164147.00元，主要原因是较上年年初预算时人员增加1人，人员工资及公用经费、养老保险、医保等费用增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1701951.00元，其中:本年收入1701951.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701951.00元，zf性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增164147.00元，主要原因是较上年年初预算时人员增加1人，人员工资及公用经费、养老保险、医保等费用增加所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1701951.00元。财政拨款安排支出1701951.00元，其中：基本支出1701951.00元，与上年对比增164147.00元，主要原因是较上年年初预算时人员增加1人，人员工资及公用经费、养老保险、医保等费用增加所致；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101行政运行1438287.00元主要用于在职在编人员工资福利性支出1282250.00元，单位行政运行所需公用经费支出151580.00元，工伤保险补助4457.00元，主要用于支付在职人员工伤保险缴费。

2、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142617.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

3、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗85392.00元，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费。

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35655.00元，用于支付在职人员公务医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1550371.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

2.商品和服务支出151580.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费、差旅费、工会经费等支出44000.00元，支付公务用车补贴107580.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加3000元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

大姚县机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为5000元，较上年增加3000元，增长150%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

增减变化原因是根据上年度实际接待人次及本年度工作要点测算可能发生的公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排151580.00元，与上年对比增加13，900.00元，主要原因是较上年年初预算时人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县机构编制委员会办公室资产总额72814.50元，其中，流动资产29330.12元，固定资产43484.38元，与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县机构编制委员会办公室

2022年2月15日

监督索引号53232600122500111