中共大姚县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开编制说明

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中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7.审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12.承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、信息登记股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治性，坚持用党的创新理论指导推动工作。一是深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，认真学习省、州编办主任会议、全州机构编制督查整改推进会议精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动机构编制工作高质量发展，牢牢把握机构编制工作正确方向。二是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。坚持党对机构编制工作的集中领导，落实党管机构编制原则，坚定不移把加强党的领导贯穿到机构编制工作各个方面各个环节。高效落实县委、县委编委决策事项和安排部署的各项工作任务，以实际行动维护党对机构编制工作的集中统一领导。

2.突出创新性，持续推动重点领域体制机制改革。一是稳步推进检验检测机构整合改革。按照“县级以基本保障服务特色产业为主、乡镇以农产品食品安全速检为主”的要求，经与涉改单位主管部门多次沟通、征求意见，对接州改革专班办，形成了《大姚县检验检测机构整合改革方案》《大姚县检验检测所机构编制方案》《大姚县检验检测所编制调整方案》等文稿，与相关部门就职责、编制、人员划转等达成初步意见。在州改革方案及配套制度制发后，对照修改完善后及时提请县政府常务会、县深改会、县编委会审定我县改革方案并印发实施。二是克期完成参公管理单位规范设置工作。按照省、州对参公管理单位规范设置工作的统一部署，制定了大姚县参照管理单位规范设置工作方案、机构编制方案、人员分流方案，明确各项工作任务和完成时限，严格对照省州要求设置参照管理单位，合理核定编制，稳慎分流安置人员。制定印发了涉改部门“三定”规定和机构编制方案，按时上报参照管理单位审批及备案材料，与全州同步按期完成参公管理单位规范设置工作各项工作任务。

3.突出系统性，加强和创新机构编制管理。一是严控总量盘活存量。按照“严控总量、盘活存量、优化结构、化解矛盾、保障急需”的总要求，“减”字当头、从严从紧的主基调，坚持瘦身与健身相结合，确保了全县财政供养人员只减不增，机构限额、各类编制总量“两个不突破”。二是统筹编制使用提高效益。针对编制刚性需求与编制总量不足的矛盾，主动作为，出台大姚县推进编制统筹使用的实施方案、县级行政编制周转使用办法（试行）、事业机构编制创新挖潜办法（试行）等系列制度，探索建立空编集中管理、编制“周转池”、教育系统编制总量管理、公立医院人员备案管理等制度，打好挖潜创新“组合拳”。

4.突出法制性，加快推进机构编制法定化。一是强化政策法规宣传。把学习《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规列入编委会第一议题，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习、领导干部培训教学计划、列入“万名党员进党校”专题培训内容。二是强化机构编制巡察检查。将机构编制五项监督检查内容纳入十五届县委选人用人巡察目录。三是规范机构编制申报。为进一步规范机构编制事项的申报程序和内容，切实加强机构编制管理，前移管控关口，制定下发了《关于进一步规范机构编制事项申报的通知》，明确了申报主题、申报内容、申报程序，切实提高机构编制管理工作制度化、精准化、规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,848,592.00元，其中：一般公共预算1,848,592.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加146,641.00元，增长8.62%，增长主要原因是:公务员工资标准调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,848,592.00元，其中:本年收入1,848,592.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,848,592.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加146,641.00元，增长8.62%，增长主要原因是:公务员工资标准调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,848,592.00元。财政拨款安排支出1,848,592.00元，其中：基本支出1,848,592.00元，与上年对比增加146,641.00元，增长8.62%，增长主要原因是:公务员工资标准调整，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出1,529,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

3.2101101行政单位医疗支出85,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助支出37,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，主要用于支付在职人员公务医疗补助缴费。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出10,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费及工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,701,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。其中：基本工资437,184.00元，津贴补贴599,076.00元，奖金345,852.00元，机关事业单位基本养老保险缴费184,860.00元，职工基本医疗保险缴费85,419.00元，公务员医疗补助缴费37,964.00元，其他社会保障缴费10,947.00元。

2.商品和服务支出147,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。其中：办公费9,910.00元，水费800.00元，电费2,700.00元，邮电费4,000.00元，差旅费5,000.00元，公务接待费4,800.00元，工会经费12,500.00元，其他交通费用107,580.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1,848,592.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年减少200.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少200.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：认真落实全面过“紧日子”要求，严格控制财政拨款“三公”经费支出，争取“三公”经费支出每年较上年减少；同时根据上年度实际接待人次及本年度工作要点测算可能发生的公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排147,290.00元，与上年对比减少4,290.00元，下降2.83%，减少主要原因是：认真落实全面过“紧日子”要求，2023年部门公用经费财政保障标准在2022年基础上压缩5%（2022年在定额标准基础上压缩5%）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室资产总额246,898.21元，其中，流动资产14,484.64元，固定资产232,413.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,385.48元，其中固定资产增加11,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                          中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室

                                                                                         2023年3月13日

监督索引号53232600122500111