中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年部门预算公开编制说明

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中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。

2.承担县级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写出版党史基本著作、编辑党史书刊；负责征集、整理、编辑县委重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；总结党在大姚的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3.管理县内重要党史工作事项，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。

4.承担大姚县地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。

5.按年度编辑出版《中共大姚县委执政纪要》和《大姚县年鉴》。

6.开展党史、地方志理论和地情研究，编辑、发行《赵祚传精神研究会》期刊，整理、出版旧志和其他地情资料。

7.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全县史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。

8.组织培训党史、地方志工作人员，组织开展县际间、部门间的党史、地方志学术交流活动，指导大姚县赵祚传精神研究会的工作。

9.完成州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史征集及执政研究股、地方志及年鉴股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，坚决推进机构改革工作。根据改革的有关要求和安排，大姚县委党史研究室，积极做党史征集及执政研究、地方志及年鉴编写工作。

2.做到顾全大局，全力做好县委中心工作。一是扎实推进作风效能革命。按照省州县党委关于推进作风革命加强机关效能建设的有关要求，加强制度建设和约束，切实提高工作效率，扎实开展好“对标先进、争创一流”主题实践活动，开展好“四万三进”“我为群众办实事”“三亮三创两争当”活动。二是积极组织史志干部参与全县创建文明城市、疫情防控、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接等重要工作中。

3.强化主责主业，扎实推进史志工作高质量发展。

（1）党史工作平稳有序开展。一是做好重大历史事件、重要党史人物的纪念和宣传活动。二是做好《中国共产党楚雄历史常识读本》进校园的跟踪问效和教学服务工作。三是坚持建管用并重，进一步做好我县3个党史党性教育基地管理服务工作。

（2）地方志事业不断巩固提升。一是高质量完成省、州年鉴和《楚雄州地方志志》大姚部分组稿工作。落实专人负责《云南年鉴·大姚县》《楚雄州年鉴·大姚县》撰稿，已于2月底全面完成稿件组稿上报。二是精心组织编纂《大姚县年鉴（2022）》。年初以来，按照“一年一鉴、常编常新、打造精品”的思路，借鉴各地优秀年鉴编纂先进经验，持续探索推进年鉴工作“改版升级，转型发展”，巩固“两全目标”成果。三是乡土志编纂工作有序推进。大姚县志办高度重视楚雄州第二批乡土志丛书编纂工作。四是认真做好县人民政府第1次常务会交办涉及事项办理落实工作。深入挖掘、整理和开发利用大姚“三大历史文化”交汇地历史文化资料，精心梳理捡拾“历史文化名邦”的璀璨珍珠，县委党史研究室有关人员牵头形成《大姚县新时代文明实践中心历史文明展陈文案》，文案撰稿任务。五是切实做好《楚州今古》撰稿供稿等工作。认真组织发动《楚州今古》撰稿供稿，做好地情网信息撰写报送，撰写上报地方志服务地方经济文化建设案例4篇。

4.注重统筹兼顾，统筹推进各项工作。在抓好县委中心工作和业务工作的同时，统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、疫情防控、创建全国文明城市巩固全国卫生县城、乡村振兴、机构改革、队伍建设、平安建设、扫黑除恶、普法依法治县、档案管理、保密、老干部等工作，做到同频共振、协调推进、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2641896.00元，其中：一般公共预算2641896.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1589705.00元，增长151.09%，主要原因分析：主要是机构改革后，党史研究室和县志办人员合并，由2022年4人增加至10人，净增加6人，人员工资、公用经费及各项保险等增加1589705.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2641896.00元，其中:本年收入2641896.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2641896.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1589705.00元，增长151.09%，主要原因分析：主要是机构改革后，党史研究室和县志办人员合并，由2022年4人增加至10人，净增加6人，人员工资、公用经费及各项保险等增加1589705.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2641896.00元。财政拨款安排支出2641896.00元，其中：基本支出2641896.00元，与上年对比增加1589705.00元，增长151.09%，主要原因分析：主要是机构改革后，党史研究室和县志办人员合并，由2022年4人增加至10人，净增加6人，人员工资、公用经费及各项保险等增加1589705.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出1507229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.05%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出762596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出184424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出28296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出86211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出59386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出13754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1711704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.79%。其中：基本工资462972.00元，津贴补贴574236.00元，奖金330721.00元，机关事业单位基本养老保险缴费184424.00元，职工基本医疗保险缴费86211.00元，公务员医疗补助缴费59386.00元，其他社会保障缴费13754.00元。

2.商品和服务支出139300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。其中：办公费17400.00元，水费2000.00元，差旅费3500.00元，公务接待费3400.00元，工会经费14000.00元，其他交通费用99000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出790892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.94%。其中：退休费627546.00元，离休费135050.00元，生活补助28296.00元。

经济科目分组（其中：基本支出2641896.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3400.00元，较上年增加3400.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年公务接待费预算为3400.00元，较上年增加3400.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

增加原因：增长的主要原因是机构改革后，县志办合并党史研究室，合并后工作多头检查和调研，但会按照八项规定减少和压缩陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年机关运行经费安排139300.00元，与上年对比增加53500.00元，增长62.35%，主要原因分析：主要是机构改革后，党史研究室和县志办人员合并，由2022年4人增加至10人，净增加6人，公用经费增加13900.00元，其他交通费用增加39600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会党史研究室资产总额343568.22元，其中，流动资产208288.22元，固定资产135280.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加178440.48 元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                           中国共产党大姚县委员会党史研究室

                                                                             2023年3月13日

监督索引号53232600128300111