中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度部门决算公开文档

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中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。

2.承担县级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写出版党史基本著作、编辑党史书刊；负责征集、整理、编辑县委重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；总结党在大姚的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3.管理县内重要党史工作事项，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。

4.承担大姚县地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。

5.按年度编辑出版《中共大姚县委执政纪要》和《大姚县年鉴》。

6.开展党史、地方志理论和地情研究，编辑、发行《赵祚传精神研究会》期刊，整理、出版旧志和其他地情资料。

7.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全县史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。

8.组织培训党史、地方志工作人员，组织开展县际间、部门间的党史、地方志学术交流活动，指导大姚县赵祚传精神研究会的工作。

9.完成州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

突出中国特色社会主义时间段的党史研究，不断跟进党中央步伐，不断跟进历史前进的脚步。认真组织《州委执政纪要》大姚执政综述材料上报，按时完成工作任务并被评为优秀稿件。紧紧抓住《中共大姚县委执政纪要》编辑出版这个重要平台，深入总结研究县委执政经验，探索执政规律，全面记录县委年度贯彻落实中央和省、州党委一系列重大方针政策，记述县委执政实践，总结执政经验，探索执政方略， 围绕县委中心工作，及时整理县内大事要闻，《赵祚传精神研究》期刊做好相关资料的征集、利用和保管工作，认真履行党史工作“资政”职能。坚持正面宣传和“三贴近”的原则，运用党的历史和党史研究的最新成果，有计划、有步骤、有重点地加大党史学习宣传教育。抓好党史遗址保护和开发利用。抓好经常性的思想政治教育工作。抓党风廉政建设，促进党史工作。抓好各项扶贫措施落实，完成年度扶贫工作。围绕中心，服务大局，积极做好县委、县政府安排的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：政办公室、党史征集及执政研究股、地方志及年鉴股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党大姚县委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休1人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度收入合计1,849,929.47元。其中：财政拨款收入1,849,929.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加313,803.64元，增长20.43%。其中：财政拨款收入增加313,803.64元，增长20.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.补发2022年以前的综合绩效34,160.12元；2.2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费比上年增加279,643.52元。导致2022年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度支出合计1,647,127.27元。其中：基本支出1,382,559.72元，占总支出的83.94％；项目支出264,567.55元，占总支出的16.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加92,818.32元，增长5.97%。其中：基本支出增加25,225.30元，增长1.86%；项目支出增加67,593.02元，增长34.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.补发2022年以前的综合绩效25,225.30元；2.2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费比上年支出增加67,593.02元。导致2022年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,382,559.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,312,282.22元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,277.50元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,567.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.赵祚传再版印刷经费46,224.75元；2.中共大姚县委执政纪要（2021）卷征订经费26,000.00元；3.云南省革命遗址和纪念设施保护利用经费192,342.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,647,127.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加92,818.32元，增长5.97%，主要原因分析：1.补发2022年以前的综合绩效25,225.30元；2.2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费比上年支出增加67,593.02元。导致2022年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,171,369.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于行政运行906,802.38元；一般行政管理事务72,224.75元；专项业务192,342.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出354,834.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险73,877.76元；职业年金缴费支出52,903.12元；行政单位离退休228,053.40元。

9.卫生健康支出66,384.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%；主要用于行政单位医疗40,294.86元； 公务员医疗补助26,089.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出54,539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于反映单位缴交的住房公积金支出54,539.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,638.00元，支出决算为2,638.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,638.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,638.00元，支出决算为2,638.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,638.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：在预算执行中严格控制公务接待次数及人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少471.00元，下降15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少471.00元，下降15.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在预算执行中严格控制公务接待次数及人数，压缩2022年接待省州考核及交流人员。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于中国共产党大姚县委员会党史研究室机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党大姚县委员会党史研究室机关发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于中国共产党大姚县委员会党史研究室机关发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出70,277.50元，与上年相比减少8,934.82元，下降11.28%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度委托业务、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会党史研究室资产总额343,568.22元，其中，流动资产208,288.22元，固定资产135,280.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178440.48元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	343,568.22	208,288.22	135,280.00					135,280.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200.00元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党大姚县委员会党史研究室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600128301111