大姚县公安局交通警察大队2020年度部门预算说明

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目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县公安局交通警察大队2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局交警大队以科学发展观为统领，全面贯彻落实全国政法工作会议精神，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，全面推动公安交通管理工作和公安交警队伍建设再上新台阶、新水平，确保全县道路交通“事故少，秩序好，人民群众满意”的工作目标。

（二）机构设置情况

大姚县公安局交警大队下设6个交警（内设）中队。即6个交警中队：内勤中队、事故处理中队、车管中队、秩序中队、城区中队、三岔河交警中队。

（三）重点工作概述

深入推进道路交通安全社会化管理，进一步强化道路交通安全责任的落实。加强源头管理，深入推进道路交通事故预防工作。深入推进公安交管信息化运用，进一步创新交通管理服务水平。深入推进执法规范化建设，进一步提高公正廉洁执法能力。积极开展便民服务，进一步深化推进公安交通管理工作创新；突出重点，委托农机执法及电动自行车管理稳步推进。迅速开展道路交通安全大检查，排查道路交通安全隐患。加强队伍建设，全面提高队伍综合素质和战斗力。做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。完成县委县政府交办的其他任务。

在明年的工作中，大队将继续加强请示汇报，争取领导和支持，在县委县政府、县局党委的领导下，在州交警支队各科室的业务指导下，在全县各相关部门支持配合下，积极围绕预防事故为重点，发扬成绩，克难奋进，扎实推进平安系列专项整治行动，尽心竭力把我县道路交通安全管理工作推进上一个新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有49人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养40人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5679623元，其中：一般公共预算财政拨款5679623元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年相比增加437793元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2020年调整辅警人员工资由2019年人/月均2640元，调整为人/月均3840元，每月人均增加1200元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5679623元，其中:本年收入5679623元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5679623元（本级财力5679623元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年相比增加437793元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2020年调整辅警人员工资由2019年人/月均2640元，调整为人/月均3840元，每月人均增加1200元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5679623元。财政拨款安排支出 5679623元，其中：基本支出5679623元，与2019年相比增加437793元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2020年调整辅警人员工资由2019年人/月均2640元，调整为人/月均3840元，每月人均增加1200元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况；项目支出0元。

2020年部门基本支出预算5679623元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3413783 元，占基本支出的60.1%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出327600 元，占基本支出的5.76%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1938240元，占基本支出的34.13%。与2019年相比增加437793元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2020年调整辅警人员工资由2019年人/月均2640元，调整为人/月均3840元，每月人均增加1200元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①公共安全支出（类）支出5033856元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于行政运行5033856元；

 ②2.社会保障和就业支出（类）支出382821元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险费297501元；归口管理的行政单位离退休85320元。

③ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出262946元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费178344元；公务员医疗补助缴费84602元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

① 工资福利支出3413783元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.1%。其中：基本工资711396元，津贴补贴2073360元，奖金59283元，机关事业单位基本养老保险缴费297501元，职工基本医疗保险缴费167344元，公务员医疗补助缴费84602元，其他社会保障缴费20297元。

②商品和服务支出327600元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。其中：办公费31400元，水费4000元，电费10000元，公务接待费16000元，工会经费18000元，公务用车运行维护费70000元，其他交通费用178200元。

③对个人和家庭的补助1938240元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.13%。其中：退休费85320元，生活补助1852800元，奖励金120元。

经济科目分组（其中：基本支出5679623元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86000元，较上年减少26500元，下降31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为16000元，较上年减少9000元，下降56%，国内公务接待批次为33次，共计接待200人次。

下降的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次和经费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年减少17500万元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000元，较上年减少17500元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是我单位车辆运行经费从2020年从中央及省下达的转移支付中安排，本年在行政运行经费中预算中减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

 2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

  3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

  4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局交通警察大队2020年机关运行经费财政拨款预算1613000元,占基本支出的5.77%。与上年相比减少1285400元，减少1612%。减少主要原因：辅警人员工资2019年预算是列商品服务支出下劳务费支出，2020年预算中将辅警人员经费列入对个个家庭支出下的生活补助科目。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：2019年末，大姚县公安局交通警察大队资产总计9029676.97元，其中流动资产1082132.05元，占资产总额的11.98%；固定资产7947544.92元，占资产总量的88.01%。其中：房屋构筑物3304957.65元，占固定资产的41058%；汽车1882529元，占固定资产的23.68%；其他固定资产2760058.27元，占固定资产的34.73%。

 

                                                                                                                            大姚县公安局交通警察大队（盖章）       

                                                                                                                                           2020年2月12日

 

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