中国共产党大姚县委员会党校2023年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党大姚县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党大姚县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在县委的直接领导下，围绕县委、县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

二是研究宣传党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传研究。

三是研究宣传党的民族宗教、统一战线理论、方针、政策，推动民族团结进步示范区建设；对全县党员、干部开展民族团结进步教育、红色革命史教育、理想信念教育、爱国主义教育。

四是培训轮训全县科级以下党员干部、后备干部、理论干部及村组干部；培训全县意识形态领域的理论骨干；培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士；承担专门业务培训与更新知识培训。

五是围绕国内外尤其是省、州、县内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，组织科研课题调查研究；开展科学研究，推进理论创新，为提高教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。

六是按照国家有关法律法规和政策规定，开展同国内国外(境外)教育、研究等机构和组织的合作与交流。

七是协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考查管理工作，加强各级党员领导干部的党性锻炼。

八是接受上级党校的业务指导，开展对乡(镇)党校的业务指导。

九是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党大姚县委员会党校根据县委、县政府及县干教委年度干部培训、轮训的工作安排，做好科级及其以下党员领导干部的理论宣讲、政策宣传及业务培训、轮训工作。根据单位的基本职能职责，单位的重点工作是：

一是做好年度科级及其以下党员领导干部培训、轮训工作；

二是做好年度入党积极分子的培训工作；

三是做好年度课题调研工作，为县委、县政府的重点工作建言献策，提供科研咨政服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2864247.00元，其中：一般公共预算收入2864247.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加403388.00元，增长16.39%。主要原因分析：一是增加参公管理人员一名，人员经费预算增加；二是2022年度调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；三是2023年度一名职工将正常退休，职业年金缴费预算支出增加；四是预算下达2022年度行政人员年终考核奖金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2864247.00元，其中：本年收入2864247.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2864247.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加403388.00元，增长16.39%。主要原因分析：一是增加参公管理人员一名，人员经费预算增加；二是2022年度调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；三是2023年度一名职工将正常退休，职业年金缴费预算支出增加；四是预算下达2022年度行政人员年终考核奖金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2864247.00元。财政拨款安排支出2864247.00元，其中：基本支出2864247.00元，与上年对比增加403388.00元，增长16.39%。主要原因分析：一是增加参公管理人员一名，人员经费预算增加；二是2022年度调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；三是2023年度一名职工将正常退休，职业年金缴费预算支出增加；四是预算下达2022年度行政人员年终考核奖金。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050802.干部教育支出2103128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。其中：人员经费2005778.00元，商品及服务支出97350.00元。主要用于发放职工工资待遇及保障单位日常办公运转。

2、2080502.事业单位离退休支出129723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于发放单位离退休人员养老保险统筹外待遇。

3、2080505.机关事业单位养老保险缴费支出305247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出72378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于2023年达到法定退休年龄退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出。

5、2080801.死亡抚恤支出6204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于发放遗属补助。

6、2101101.行政单位医疗排支出33941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于参公管理人员（公务员）基本医疗保险缴费支出。

7、2101102事业单位医疗支出112684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8、2101103.公务员医疗补助支出81533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于公务员医疗保险缴费支出。

9、2101199.其他医疗保障缴费支出19409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于工伤保险和大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出2630970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。其中：基本工资842364.00元，津贴补贴284328.00元，奖金389157元，绩效工资481164.00元，机关事业单位基本养老保险缴费305247.00元，机关事业单位职业年金缴费72378.00元，职工基本医疗保险缴费146625.00元，公务员医疗补助缴费81533.00元，其他社会保障缴费28174.00元。

2、商品和服务支出97350.00元，占一般公共预算财政拨款支出的3.40%，其中：办公费26000.00元，水费1000.00元，电费4000.00元，邮电费2500.00元，差旅费2000.00元，公务接待费1000.00元，工会经费21250.00元，其他交通费用39600.00元。

3、对个人和家庭的补助135927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。其中：退休费129723.00元，生活补助6204.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会党校2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待人数27人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，其中：公务用车购置费00.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆人，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会党校2023年机关运行经费安排97350.00元，与上年对比减少7450.00元，下降7.11%。主要原因分析：主要是公用经费预算逐年递减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会党校资产总额为8550972.29元，其中，流动资产277219.61元，固定资产8273752.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少117932.83元，其中：固定资产净增加8210609.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分中国共产党大姚县委员会党校2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党大姚县委员会党校

2023年3月10日

监督索引号53232600228100111